| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2017/336
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
1206.00 |
Rastislav Jurák, Dolné Srnie 400,91641,Dolné Srnie |
kúrenárske práce - výmena radiátorov - spálňa MŠ |
Detail
|
DF2017/335
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
305.40 |
KOVOTYP s.r.o., Ľanová 8,821 01,Bratislava |
kartotéka A4 - 2 ks |
Detail
|
DF2017/334
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
592.67 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2017/333
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
10.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
DF2017/332
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
145.96 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ |
Detail
|
DF2017/331
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
394.49 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO |
Detail
|
DF2017/330
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
32.24 |
Mesto NMnV - SUS NMnV, Hviezdoslavova 36,91501,Nove Mesto nad Váhom |
sociálne služby |
Detail
|
DF2017/329
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
3283.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD |
Detail
|
DF2017/328
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
453.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2017/327
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
88.80 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
kľúčová schránka 1+1 |
Detail
|
DF2017/326
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
83.86 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
pevná linka + internet OcÚ, KD |
Detail
|
DF2017/325
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
30.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
pevná linka + internet MŠ |
Detail
|
DF2017/324
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
88.80 |
EMBA Trade, spol.s r.o., Komárňanská cesta 13,940 01,Nové Zámky |
spisové dosky, archívne škatule |
Detail
|
DF2017/323
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
206.04 |
Reprogas s.r.o., 916 42,Moravské Lieskové |
oprava odberného plynového zariadenia MŠ |
Detail
|
DF2017/322
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
23.69 |
MERCURIUS PLUS, s.r.o., Na Sihoti 1229,013 01,Teplička nad Váhom |
Picardie pohare 22 cl - 42 ks - Školská jedáleň |
Detail
|
DF2017/321
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
518.48 |
Durdík Dušan DD, Montáž oprava el. zariadení, 25,916 41,Dolné Srnie |
oprava VO a MR |
Detail
|
DF2017/320
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
69.49 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - BD 419/6 |
Detail
|
DF2017/319
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
79.75 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - BD 419/5 |
Detail
|
DF2017/318
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
121.91 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - BD 419/4 |
Detail
|
DF2017/317
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
103.68 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - BD 420/3 |
Detail
|
DF2017/316
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
116.21 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - BD 420/2 |
Detail
|
DF2017/315
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
74.05 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - BD 420/1 |
Detail
|
DF2017/314
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
42.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
starostov služobný mobil |
Detail
|
DF2017/313
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
85.20 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 10/2017 + servisné práce 4.10. |
Detail
|
DF2017/312
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2017 |
9.12 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie., a.s., Kožušnícka 4,911 05,Trenčín |
vodné - OcÚ |
Detail
|