| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
O2016/6
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2016 |
632.19 |
ANMIMA, s.r.o., 01001,Žilina |
Objednávame si u Vás tovar podľa CP č.1629900540 |
Detail
|
O2016/5
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2016 |
0.00 |
ELEKTRONIK- UNIMIX, Vyšné Fabriky 45,03301,Liptovský Hrádok |
Objednávame si u Vás dovoz tovaru. |
Detail
|
O2016/4
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2016 |
131.50 |
YASKY- Ján Lehotský, Liptovský Peter 257/24,03301,Liptovský Peter |
Objednávame si u Vás počítač Acer Aspire AZ1-622 -21,5"/N3150D/1TB/4G/W10 |
Detail
|
O2016/3
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2016 |
61.04 |
T-COM Bratislava, Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Na základe ponuky objednávame nasledujúce služby. |
Detail
|
O2016/2
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2016 |
184.39 |
FIMLUX, s.r.o., 823,034 81,Lisková |
Objednávame si u Vás podlahu |
Detail
|
O2016/1
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2016 |
131.50 |
YASKY- Ján Lehotský, Liptovský Peter 257/24,03301,Liptovský Peter |
Objednávame si u Vás monitor na PC 24". |
Detail
|
DF2016/92
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2016 |
31.20 |
ADAM OIL, s.r.o., Letná 3973,07101,Michalovce |
ADAM OIL - oleje |
Detail
|
DF2016/91
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2016 |
785.99 |
ANMIMA, s.r.o., 01001,Žilina |
ANMIMA,s.r.o. -elo. rozvody - areál amfiteátra |
Detail
|
DF2016/90
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2016 |
223.08 |
PROCAR,a.s. Lipt.Mikuláš, Demänovská ul. 800,031 01,Liptovský Mikuláš |
PROCAR,a.s. -majak,tlmič kabíny |
Detail
|
DF2016/89
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2016 |
1609.20 |
FEREX, s.r.o., Vodná 23,94901,NITRA |
FEREX,s.r.o. - kontajnery |
Detail
|
DF2016/88
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2016 |
259.38 |
HOŠKO, a.s. Poddtureň-Roveň, 03301,Poddtureň-Roveň |
Hoško - nafta |
Detail
|
DF2016/87
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2016 |
3.60 |
T-COM Bratislava, Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Slovak Telekom,a.s.- mobil |
Detail
|
DF2016/86
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2016 |
439.90 |
YASKY- Ján Lehotský, Liptovský Peter 257/24,03301,Liptovský Peter |
YASKY - počítač |
Detail
|
DF2016/85
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2016 |
16.20 |
Ján KOLNÍK, Nálepková 316/24,03854,KRPEĽANY |
Ján Kolník -školenie vodičov |
Detail
|
DF2016/84
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2016 |
513.89 |
HOŠKO, a.s. Poddtureň-Roveň, 03301,Poddtureň-Roveň |
Hoško - nafta |
Detail
|
DF2016/83
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2016 |
61.10 |
VF HYDRAULICS,s.r.o., 1. Mája 4312,031 42,Liptovský Mikuláš |
VF HYDRAULICS,s.r.o. - náhradné diely na MIDLUM |
Detail
|
DF2016/82
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2016 |
1743.91 |
BRANTNER Poprad,s.r.o., Nová 76,05801,Poprad |
Brantner Poprad- uloženie KO, vrecia na odpad |
Detail
|
DF2016/81
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2016 |
0.02 |
T-COM Bratislava, Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Slovak Telekom,a.s.- aktivacia karty |
Detail
|
DF2016/80
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2016 |
184.39 |
FIMLUX, s.r.o., 823,034 81,Lisková |
FIMLUX - podlaha MKS |
Detail
|
DF2016/79
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2016 |
160.90 |
HOŠKO, a.s. Poddtureň-Roveň, 03301,Poddtureň-Roveň |
Hoško - nafta |
Detail
|
DF2016/78
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2016 |
21.60 |
HOŠKO, a.s. Poddtureň-Roveň, 03301,Poddtureň-Roveň |
Hoško - ADBLUE |
Detail
|
DF2016/77
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2016 |
204.25 |
KRUPA KAJO - Lipt. Mikuláš, Komenského,03101,Liptovský Mikuláš |
Krupa KAJO-kefa,mydlo,prašok,solvina.... |
Detail
|
DF2016/76
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2016 |
22.66 |
T-COM Bratislava, Bajkalská 28,81762,Bratislava |
T-COM- služby |
Detail
|
DF2016/75
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2016 |
277.43 |
VEREX-ELTO, Priemyselná 22,031 01,Liptovský Mikuláš |
VEREX-ELTO - elektromateriál |
Detail
|
DF2016/74
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2016 |
23.70 |
TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548,03105,Liptovský Mikuláš |
TOSA,s.r.o. - náhradné diely |
Detail
|