Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
180207
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
113.20 |
Ing. Ropeková, Revúca |
počítačové služby |
Detail
|
5488307886
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
46.70 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
orange |
Detail
|
2018201428
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
32.00 |
PM IT s.r.o., Lubeník |
internet 12/2018 |
Detail
|
2018045
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
168.00 |
Jaroslav Petráš, Chyžné |
úprava terénu |
Detail
|
1061803666
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
3727.84 |
Brantner, Rimavská sobota |
zber KO 11/2018 |
Detail
|
1061803665
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
506.80 |
Brantner, Rimavská sobota |
zber preprava BRO 11/2018 |
Detail
|
180202
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
123.20 |
Ing. Ropeková, Revúca |
počítačové služby |
Detail
|
27818
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
66.88 |
Neonplus, Muráň |
servis MR |
Detail
|
27618
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
99.24 |
Neonplus, Muráň |
vianočné osvetlenie - práce |
Detail
|
27918
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
294.98 |
Neonplus, Muráň |
servis VO |
Detail
|
24418
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
410.99 |
Neonplus, Muráň |
servis MR po havárií |
Detail
|
2018065
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
14926.56 |
JULMEX SK, s.r.o., Rimavská sobota |
asfaltovanie chodníka pri ZŠ |
Detail
|
182500125
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2019 |
1.20 |
Slovmag, Lubeník |
prenájom parcely |
Detail
|
Objednávka
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2019 |
539.16 |
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová |
turistická a cyklistická mapa |
Detail
|
2018459
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
233.94 |
MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS, Revúca |
AČ náradie |
Detail
|
3018954004
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
685.16 |
Doxx, Žilina |
stravné lístky 12/2018 |
Detail
|
8300003685
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
-3249.00 |
SPP, a.s., Bratislava |
plyn 12/18-storno fa 8716160925 |
Detail
|
8400001651
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
102.29 |
SPP, a.s., Bratislava |
plyn 12/18 TJ |
Detail
|
8106309944
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
3216.00 |
SPP, a.s., Bratislava |
plyn 12/18 |
Detail
|
2018358
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
126.64 |
Mestské služby , Jelšava |
správc.popl.11/18 |
Detail
|
1015790
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
26.40 |
PM, Bratislava |
ťahanie žumpy byt.215 |
Detail
|
1015789
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
26.40 |
PM, Bratislava |
ťahanie žumpy byt.215 |
Detail
|
7294314388
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
257.86 |
VSE , Košice |
elektrina 11/18 CVC |
Detail
|
7294039446
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
540.61 |
VSE , Košice |
elektrina 11/18 VO |
Detail
|
7293602985
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
40.26 |
VSE , Košice |
elektrina 11/18 TJ |
Detail
|