Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
8706518263
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
2244.00 |
SPP, a.s., Bratislava |
plyn 1/2019 |
Detail
|
5041502851
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
161.65 |
Poradca podnikateľa, Žilina |
zb. zákonov dopl. 2018 |
Detail
|
119024
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
444.00 |
GemerAudit , Rožňava |
audit 4.Q 2018 |
Detail
|
20182231
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
36.00 |
NCRC, Revúca |
CO služby 12/18 |
Detail
|
10190001
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
853.02 |
Borys Dorohiy, Lubeník |
údržba zdrav. stredisko |
Detail
|
2019010
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
299.80 |
MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS, Revúca |
AČ - náradie |
Detail
|
190006
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
135.20 |
Ing. Ropeková, Revúca |
počítačové služby |
Detail
|
7293021234
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
257.16 |
VSE , Košice |
elektrina 12/18 - CVČ |
Detail
|
1061804024
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
2871.64 |
Brantner, Rimavská Sobota |
zber KO 12/18 |
Detail
|
7293218938
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
39.29 |
VSE , Košice |
elektrina 12/18 - DS |
Detail
|
7293753879
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
607.57 |
VSE , Košice |
elektrina - VO 12/18 |
Detail
|
5041801443
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
14.90 |
Poradca podnikateľa, Žilina |
fin. spravodaj dopl. 2018 |
Detail
|
1061804023
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
144.00 |
Brantner, Rimavská sobota |
nájom nádob BRKO 12/18 |
Detail
|
2260067166.
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
44.00 |
VSE , Košice |
elektrina byt. 215 - vyúčtov. 2018 |
Detail
|
20190001
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
230.40 |
Ján Laurinc, Lubeník |
oprava - Felicia |
Detail
|
8224024009
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
153.33 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
mobilná sieť 12/18 |
Detail
|
2018382
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
126.64 |
Mestské služby , Jelšava |
správc. popl. 12/18 |
Detail
|
2124633621
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
283.98 |
VVS, a.s., Košice |
vodné, stočné 12/18 - byt. 204 |
Detail
|
319001
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
980.20 |
Rehos, Babice |
rozmetadlo |
Detail
|
20180077
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
956.00 |
M. Strinka, Revúca |
reprez. materiál |
Detail
|
8223982630
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
71.48 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
tf obec 12/2018 |
Detail
|
6180661
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
8.40 |
NsP, Revúca |
pranie prádla 12/2018 |
Detail
|
2124632309
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
110.94 |
VVS, a.s., Košice |
zrážková voda 12/2018 |
Detail
|
10122018
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
45.00 |
Eva Grendelová, Revúca |
upratovanie byt 204 12/2018 |
Detail
|
612018
(Faktúra prijatá)
|
21.01.2019 |
116.00 |
Mgr. Jankovič, Revúca |
právna pomoc 12/2018 |
Detail
|