| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2018/195
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
49.12 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ |
Detail
|
DF2018/194
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
201.88 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS |
Detail
|
DF2018/193
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
263.27 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD |
Detail
|
DF2018/192
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
229.20 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
spisová skriňa - sekretariát |
Detail
|
DF2018/191
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
72.46 |
Almeva Slovakia s.r.o., Bratislavská 119,911 01,Trenčín |
oprava BD - plynový kotol 420/124 |
Detail
|
DF2018/190
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
88.86 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby OcÚ, KD |
Detail
|
DF2018/189
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
35.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
telekomunikačné služby MŠ 6/2018 |
Detail
|
DF2018/188
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
488.63 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., 390,916 13,Kostolné |
zneškodnenie odpadu |
Detail
|
DF2018/187
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
211.92 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/186
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
241.00 |
innogy Slovensko s.r.o., Mlynská,040 01,Košice |
plyn MŠ, OcÚ, KD 7/2018 |
Detail
|
DF2018/185
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
1283.55 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
stravovanie v MŠ 6/2018 |
Detail
|
DF2018/184
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
403.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
septik BD |
Detail
|
DF2018/183
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
160.00 |
MADE s.r.o., Hronské predmestie 4,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS (1.7.2018-30.06.2019) |
Detail
|
DF2018/182
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
46.60 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2018/181
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
24.00 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,91501,Nové Mesto n.V. |
mesačná údržba dát 6/2018 |
Detail
|
DF2018/180
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
432.00 |
Verlag Dashofer s.r.o., Železničiarska,810 00,Bratislava |
predplatné časopisu -on-line prístup 6/2018-6/2020 |
Detail
|
DF2018/179
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
14.90 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2018/178
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
85.38 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B,82109,Bratislava |
kancelárske potreby OcÚ |
Detail
|
DF2018/177
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
264.96 |
Technické služby Stará Turá, Husitská cesta,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu |
Detail
|
DF2018/176
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
103.20 |
Galax Group s.r.o., Mostová,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
toner HP 2 ks |
Detail
|
DF2018/175
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
0.00 |
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,91501,Bratislava 2 |
KK - licenčná zmluva - dobropis - Majáles |
Detail
|
DF2018/174
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2018 |
324.00 |
HYDROTEAM contracting s.r.o., Prostredná 21,900 21,Svätý Jur |
"Splašková kanalizácia, Dolné Srnie, II.etapa" |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.2018/06VMO014
(Zmluva)
|
12.07.2018 |
1000.00 |
Nadácia EPH, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto |
finančný príspevok na projekt "Revitalizácia školskej záhrady a cintorína" |
Detail
|
Licenčná zmluva
(Zmluva)
|
12.07.2018 |
300.00 |
TENDERnet s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina |
Licenčná zmluva na software: TENDERnet |
Detail
|
Objednávka 14/2018
(Objednávka vystavená)
|
11.07.2018 |
4970.00 |
Hydroteam spol. s r.o., Potočná 377/37, 900 84 Báhoň |
projektová dokumentácia - Splašková kanalizácia |
Detail
|