Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
11
(Objednávka vystavená)
|
03.07.2012 |
83.65 |
IVeS, org.pre inf.ver.spr, Čs.armády 20 04118 Košice |
aktualizácie v účtovnom soft. |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2012 |
83.65 |
IVeS, org.pre inf.ver.spr, Čs.armády 20 04118 Košice |
aktualizácia účtovného progranu |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2012 |
7.47 |
Martin Vozar, Bezručova 421/22 74101 Nový Jičín |
Pracovné zošity |
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
27.06.2012 |
7.47 |
Martin Vozar, Bezručova 421/22 74101 Nový Jičín |
pracovné zošity |
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2012 |
208.87 |
PEMA Ing.Peter Magdalik, Budovateľská 553 92700 Šaľa |
materiál pre VO |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2012 |
208.87 |
PEMA Ing.Peter Magdalik, Budovateľská 553 92700 Šaľa |
materiál VO |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2012 |
8294.58 |
INCODEC, Čakajovce 436 95143 ČAKAJOVCE |
okná HO |
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
18.06.2012 |
8294.58 |
INCODEC, Čakajovce 436 95143 ČAKAJOVCE |
okná HO |
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2012 |
78.88 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
tlačivá |
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2012 |
211.20 |
DOPA s.r.o., Rokošová 1 95131 MOČENOK |
doprava do SND |
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2012 |
144.00 |
PRO-SAT Peter Zelenický, Nešporova 1015/20 92701 ŠAĽA |
údržba PC |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2012 |
78.88 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
tlačivá |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2012 |
211.20 |
DOPA s.r.o., Rokošová 1 95131 MOČENOK |
doprava do SND |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2012 |
144.00 |
PRO-SAT Peter Zelenický, Nešporova 1015/20 92701 ŠAĽA |
údržba PC |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2012 |
96.00 |
PRO-SAT Peter Zelenický, Nešporova 1015/20 92701 ŠAĽA |
údržba PC |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2012 |
20.39 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
internet |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2012 |
209.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
07.05.2012 |
456.00 |
DOPA s.r.o., Rokošová 1 95131 MOČENOK |
doprava do SND - BRATISLAVA |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2012 |
456.00 |
DOPA s.r.o., Rokošová 1 95131 MOČENOK |
doprava do SND |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2012 |
247.20 |
MRK s.r.o., Mierové námestie 30/24 01851 Nová Dubnica |
súčiastky do pece VO |
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
04.05.2012 |
189.00 |
SND, Pribinova 17 81901 Bratislava 111 |
predstavenie Kominárik |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2012 |
189.00 |
SND, Pribinova 17 81901 Bratislava 111 |
vstupenky na vystúpenie Kominárik |
Detail
|
2
(Objednávka vystavená)
|
04.05.2012 |
247.20 |
MRK s.r.o., Mierové námestie 30/24 01851 Nová Dubnica |
súčiastky do pece na VO |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2012 |
20.39 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
internet |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2012 |
189.80 |
SND, Pribinova 17 81901 Bratislava 111 |
Vstupenky na predstavenie kominárik |
Detail
|