| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
4/2024
(Objednávka vystavená)
|
26.04.2024 |
180.70 |
Czafík Ľudovít - Nábytok, Nám.detí 1610/2 Galanta |
materiál |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2024 |
180.70 |
Czafík Ľudovít- NÁBYTOK, Námestie detí 1610/2 92400 Galanta |
materiál |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
24.04.2024 |
207.60 |
DataWex s.r.o., Stredná 44/4 94501 Komárno - Ďulov Dvor |
školenie VEMA |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2024 |
252.60 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
Bianco vysvedčenia |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2024 |
125.60 |
HASKONT - Alexandra Vinczeová, č. 42 92591 Kráľová nad Váhom |
revízia hasiacich pr. a hydrantov |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2024 |
10.76 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova14 01001 Žilina |
bezpečnostná SIM |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2024 |
22.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2024 |
480.00 |
Servis a revízie s.r.o., Bernolákova 1521/6 92705 Šaľa |
revízia plynových zariadení |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2024 |
152.00 |
CVČ, M.R. Štefánika 12 92701 Šaľa |
nájomné |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2024 |
11.88 |
SEYFOR Slovensko a.s. /VEMA/, Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
odosielanie mvl |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2024 |
234.00 |
SaWo Consulting M.Jobbágy, Záhradnícka 15 92700 ŠAĽA |
BOZP |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2024 |
330.00 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2024 |
1334.80 |
VSE Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2024 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
voda |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2024 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
voda |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2024 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2024 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
GDPR |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2024 |
365.65 |
Základná škola Jána Hollého, Hollého 19650/48 92705 Šaľa |
nájomné |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2024 |
44.42 |
IToffice s.r.o., Párovce 1872/43 95131 Močenok |
zhotovenie fotokópií |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2024 |
41.58 |
IToffice s.r.o., Párovce 1872/43 95131 Močenok |
zhotovenie fotokópií |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2024 |
324.00 |
iDOHLAD s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
IT servis |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2024 |
144.00 |
IToffice s.r.o., Párovce 1872/43 95131 Močenok |
toner - riaditeľňa |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2024 |
148.00 |
CVČ, M.R. Štefánika 12 92701 Šaľa |
nájomné |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
22.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2024 |
33.00 |
j 2 - net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
1334.80 |
VSE Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
voda |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
voda |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
GDPR |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
365.65 |
Základná škola Jána Hollého, Hollého 19650/48 92705 Šaľa |
nájom |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
48.94 |
IToffice s.r.o., Párovce 1872/43 95131 Močenok |
fotokopírovanie |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
46.55 |
IToffice s.r.o., Párovce 1872/43 95131 Močenok |
fotokopírovanie |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
78.00 |
SEYFOR Slovensko a.s. /VEMA/, Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
licencia- navýšenie zam. |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
1404.00 |
IZUS Senzio s.r.o., Veľké Uherce 137 95841 Veľké Uherce |
licencia IZUS |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2024 |
6.00 |
VSE Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn upomienka |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2024 |
48.00 |
IToffice s.r.o., Párovce 1872/43 95131 Močenok |
tonery |
Detail
|
3/2024
(Objednávka vystavená)
|
08.02.2024 |
120.00 |
Slovenská filharmónia, Medená 3 Bratislava |
vstupenky do SF |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
120.00 |
Slovenská filharmónia, Medená 3 81601 Bratislava |
vstupenky do SF |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2024 |
22.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
44.20 |
IToffice s.r.o., Párovce 1872/43 95131 Močenok |
fotokopírovanie |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2024 |
46.88 |
IToffice s.r.o., Párovce 1872/43 95131 Močenok |
fotokopírovanie |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2024 |
124.00 |
CVČ, M.R. Štefánika 12 92701 Šaľa |
nájomné |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
220.00 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
110.00 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
1334.80 |
VSE Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
voda |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
voda |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
1599.31 |
Mestský úrad ŠAĽA, Námestie Sv.Trojice 7 92705 ŠAĽA |
poplatok za komunálny odpad |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
GDPR |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
365.65 |
Základná škola Jána Hollého, Hollého 19650/48 92705 Šaľa |
nájom |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2024 |
1064.88 |
iDOHLAD s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
antivírový program |
Detail
|
2/2024
(Objednávka vystavená)
|
29.01.2024 |
329.98 |
JAN NOWAK, Dekoracijina8 Zielona Góra |
archívna skriňa |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2024 |
329.98 |
JAN NOWAK, Dekoracijina 8 Zielona Góra |
archívna skriňa |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2024 |
344.29 |
LAMITEC, spol. s.r.o., Pestovateľská 9 82104 Bratislava |
kancelárske potreby |
Detail
|
1/2024
(Objednávka vystavená)
|
23.01.2024 |
344.29 |
LAMITEC spol. s.r.o., Pestovateľská 9 Bratislava |
kancelárske potreby |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
12.72 |
VSE Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
playn - pokuta |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
22.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
22.31 |
SEYFOR Slovensko a.s. /VEMA/, Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
mvl služby |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
GDPR |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
365.65 |
Základná škola Jána Hollého, Hollého 19650/48 92705 Šaľa |
nájom |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
48.00 |
CVČ, M.R. Štefánika 12 92701 Šaľa |
nájomné |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
10.76 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova14 01001 Žilina |
ochrana PC učebne |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
54.20 |
IToffice s.r.o., Párovce 1872/43 95131 Močenok |
fotokopírovanie |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2024 |
51.14 |
IToffice s.r.o., Párovce 1872/43 95131 Močenok |
fotokopírovanie |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2024 |
211.78 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina - nedoplatok |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2024 |
206.82 |
ZSE Energia a.s., Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina - nedoplatok |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
voda |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2024 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
voda |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2023 |
324.00 |
iDOHLAD s.r.o. |
údržba PC |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2023 |
234.00 |
SaWo Consulting M.Jobbágy |
BOZP |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
50.92 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2023 |
67.21 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s. |
telefonne poplatky |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s. |
telefonne poplatky |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
22.00 |
Orange Slovensko a.s. |
telefonne poplatky |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2023 |
152.00 |
CVČ |
nájomné CVČ |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2023 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2023 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2023 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o. |
internet |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2023 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk |
GDPR |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2023 |
365.65 |
Základná škola Jána Hollého |
nájomné - Veča |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2023 |
20.00 |
Slovenská pošta a.s. |
Hudobný život |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2023 |
6360.20 |
VSE Východoslovenská energetika a.s. |
plyn |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2023 |
98.45 |
ADASTAV PLUS Ján Polčan |
materiál |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
90.00 |
STYLES DANCE ACADEMY |
tanečná súťaž |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
53.16 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
60.40 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
144.00 |
CVČ |
nájomné CVČ |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
2893.56 |
TORRE s.r.o. |
oprava kanalizácie |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2023 |
200.00 |
PhDR.Alena Oravcová |
aktualizačné vzdelávanie |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2023 |
30.00 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. |
školenie |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s. |
telefonne poplatky |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s. |
telefonne poplatky |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
22.00 |
Orange Slovensko a.s. |
telefonne poplatky |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2023 |
40.00 |
Slovenská filharmónia |
vstupné na HA SF |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
01.11.2023 |
4580.60 |
VSE Východoslovenská energetika a.s. |
plyn |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
01.11.2023 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
01.11.2023 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
01.11.2023 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o. |
internet |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
01.11.2023 |
365.65 |
Základná škola Jána Hollého |
nájomné - Veča |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
01.11.2023 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk |
GDPR |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2023 |
1800.99 |
VYVY s.r.o. vytvarka .sk |
pomocky VO |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2023 |
157.60 |
Czafík Ľudovít- NÁBYTOK |
materiál |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2023 |
616.10 |
Základná škola Jána Hollého |
nájomné - Veča |
Detail
|
18/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.10.2023 |
157.60 |
Czafík Ľudovít- NÁBYTOK, Námestie detí 161/02 Galanta |
materiál VO |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
716.99 |
ARKA a.s. |
pomocky |
Detail
|
17/2023
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2023 |
716.99 |
ARKA a.s. , Turbínová 1 Bratislava |
pomocky VO |
Detail
|
21/2023
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2023 |
98.45 |
Stavebniny Adastav plus Ján Polčan, Diakoská cesta 14 Šaľa |
materiál |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2023 |
14.28 |
WEBHouse, s.r.o. |
poplatky za web |
Detail
|
19/2023
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2023 |
1800.99 |
VYVY s.r.o vytvarka .sk, Kukučínova 985/8 Bratislava |
pomocky VO |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2023 |
204.00 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
verejná správa |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
57.34 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2023 |
63.47 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2023 |
16.10 |
SEYFOR Slovensko a.s. /VEMA/ |
poplatky mVL |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
174.24 |
BiznisWeb s.r.o. |
poplatky za web |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2023 |
85.50 |
CVČ |
nájomné CVČ |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2023 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s. |
telefonne poplatky |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2023 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s. |
telefonne poplatky |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2023 |
22.00 |
Orange Slovensko a.s. |
telefonne poplatky |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2023 |
330.00 |
Západoslov.energetika |
elektrina |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2023 |
1949.30 |
VSE Východoslovenská energetika a.s. |
plyn |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2023 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2023 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2023 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o. |
internet |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2023 |
234.00 |
SaWo Consulting M.Jobbágy |
BOZP |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2023 |
324.00 |
iDOHLAD s.r.o. |
údržba PC |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2023 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk |
GDPR |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2023 |
10.76 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
ochrana objektu |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2023 |
55.99 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2023 |
60.00 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2023 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s. |
telefonne poplatky |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2023 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s. |
telefonne poplatky |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2023 |
22.00 |
Orange Slovensko a.s. |
telefonne poplatky |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2023 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o. |
internet |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2023 |
467.40 |
VSE Východoslovenská energetika a.s. |
plyn |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2023 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2023 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2023 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk |
GDPR |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2023 |
477.40 |
Generali Poisťovňa a.s. |
poistenie majetku |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2023 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s. |
telefonne poplatky |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2023 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s. |
telefonne poplatky |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2023 |
22.00 |
Orange Slovensko a.s. |
telefonne poplatky |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o. |
internet |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk |
GDPR |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
273.50 |
VSE Východoslovenská energetika a.s. |
plyn |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2023 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2023 |
10.76 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
ochrana objektu |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s. |
telefonne poplatky |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s. |
telefonne poplatky |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2023 |
22.00 |
Orange Slovensko a.s. |
telefonne poplatky |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
35.68 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2023 |
31.15 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
330.00 |
Západoslov.energetika |
elektrina |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
284.00 |
VSE Východoslovenská energetika a.s. |
plyn |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
363.74 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné-nedoplatok |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o. |
internet |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
68.00 |
CVČ |
nájomné CVČ |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk |
GDPR |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
324.00 |
iDOHLAD s.r.o. |
údržba PC |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
234.00 |
SaWo Consulting M.Jobbágy |
BOZP |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
118.80 |
IVeS, org.pre inf.ver.spr |
aktualizácie IVES |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
15.84 |
SEYFOR Slovensko a.s. /VEMA/ |
poplatky mVL |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
396.36 |
SEYFOR Slovensko a.s. /VEMA/ |
verzie mvl |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2023 |
146.52 |
Michal Majer |
farby |
Detail
|
20/2023
(Objednávka vystavená)
|
21.06.2023 |
2893.56 |
TORRE s.r.o. , Horná 926/1 Šaľa |
oprava kanalizácie |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
62.15 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
255.49 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie+ toner |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2023 |
1360.78 |
BANCHEM, s.r.o. |
čistiace potreby |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2023 |
68.20 |
UNIZDRAV s.r.o. |
náplň do lekárničky |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2023 |
391.22 |
LAMITEC, spol. s.r.o. |
kancelárske potreby |
Detail
|
11/2023
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2023 |
68.20 |
UNIZDRAV s.r.o., Františkánske námestie 3/A Prešov |
náplň do lekárničiek |
Detail
|
12/2023
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2023 |
391.22 |
LAMITEC spol. s.r.o., Pestovateľská 9 Bratislava |
kancelársky papier |
Detail
|
13/2023
(Objednávka vystavená)
|
09.06.2023 |
1360.78 |
BANCHEM Ing. Pavol Banák, Rybný trh 332, 929 01 Dunajská Streda |
čistiace potreby |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2023 |
128.00 |
CVČ |
nájomné CVČ |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2023 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s. |
telefonne poplatky |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2023 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s. |
telefonne poplatky |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2023 |
22.00 |
Orange Slovensko a.s. |
telefonne poplatky |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
258.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
202.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
304.60 |
VSE Východoslovenská energetika a.s. |
plyn |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o. |
internet |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
494.46 |
Základná škola Jána Hollého |
nájomné - Veča |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2023 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk |
GDPR |
Detail
|
14/2023
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2023 |
123.67 |
IToffice s.r.o. , Párovce 1872/43 951 31 Močenok |
toner- riaditeľňa |
Detail
|
15/2023
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2023 |
146.52 |
Michal Majer, Hlavná 30/44 Šaľa |
farby |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2023 |
36.00 |
DataWex s.r.o. |
školenie |
Detail
|
10/2023
(Objednávka vystavená)
|
23.05.2023 |
36.00 |
DATAWEX s.r.o., Stredná 44/4 Komárno -Ďulov dvor |
školenie PaM |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2023 |
70.00 |
Peter Mattovič - opravy hudobných nástrojov |
ladenie krídla Maeari |
Detail
|
9/2023
(Objednávka vystavená)
|
18.05.2023 |
70.00 |
Peter Mattovič -oprava hudobných nástrojov, Novomestkého 774/2 Šaľa |
ladenie klavíra |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2023 |
341.31 |
VYVY s.r.o. vytvarka .sk |
výkresy |
Detail
|
8/2023
(Objednávka vystavená)
|
07.05.2023 |
341.31 |
VYVY s.r.o. Vytvarka.sk, Kukučínova 985/8 Bratislava |
výkresy |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2023 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s. |
telefonne poplatky |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2023 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s. |
telefonne poplatky |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2023 |
22.00 |
Orange Slovensko a.s. |
telefonne poplatky |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2023 |
34.22 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2023 |
44.27 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2023 |
128.00 |
CVČ |
nájomné CVČ |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
519.40 |
VSE Východoslovenská energetika a.s. |
plyn |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
258.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
202.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o. |
internet |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
494.46 |
Základná škola Jána Hollého |
nájomné - Veča |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2023 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk |
GDPR |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2023 |
97.00 |
SKLENARSTVO Jozef Horváth |
montáž trojskla |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2023 |
42.84 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2023 |
152.59 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie, tonery |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2023 |
100.00 |
COM-TRADE s.r.o. |
sms brána -dobitie kreditu |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2023 |
10.76 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
ochrana objektu |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2023 |
84.10 |
Tibor Vincze - HASKONT |
revízie hasiacich prístrojov |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2023 |
40.00 |
NAGY-kominárstvo s.r.o. |
revízia komína |
Detail
|
5/2023
(Objednávka vystavená)
|
13.04.2023 |
40.00 |
NAGY-kominárstvo s.r.o., 1.mája 900/3 92701 Šaľa |
revízia komína |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2023 |
480.00 |
Servis a revízie s.r.o. |
revízia - plyn |
Detail
|
2/2023
(Objednávka vystavená)
|
12.04.2023 |
480.00 |
SERVIS A REVÍZIE s.r.o., Bernolákova 1521/6 Šaľa |
revízia-plyn |
Detail
|
7/2023
(Objednávka vystavená)
|
11.04.2023 |
97.00 |
SKLENARSTVO Jozef Horváth, Narcisova 1973/20 Šaľa |
montáž trojskla |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2023 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s. |
telefonne poplatky |
Detail
|
4/2023
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2023 |
84.10 |
HASKONT Tibor Vincze, č.42 Kráľová nad Váhom |
revízia hasiacich prístrojov |
Detail
|
6/2023
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2023 |
100.00 |
COM-TRADE s.r.o., Vrlíkova 1884/72 03101 Liptovský Mikuláš |
sms brána -dobitie kredituv IZUŠ |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
258.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
202.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
1973.50 |
VSE Východoslovenská energetika a.s. |
plyn |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o. |
internet |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
300.00 |
iDOHLAD s.r.o. |
údržba PC |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
234.00 |
SaWo Consulting M.Jobbágy |
BOZP |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
15.84 |
SEYFOR Slovensko a.s. /VEMA/ |
poplatky mVL |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2023 |
259.80 |
ŠEVT, a.s. |
tlačivá |
Detail
|
1/2023
(Objednávka vystavená)
|
03.04.2023 |
259.80 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6 Bratislava |
tlačivá |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2023 |
30.90 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2023 |
41.21 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2023 |
11.20 |
VSE Východoslovenská energetika a.s. |
plyn úrok z omeškania |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2023 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o. |
internet |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2023 |
120.00 |
CVČ |
nájomné CVČ |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2023 |
120.00 |
Slovenská filharmónia |
vstupenky na HA |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
318.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
166.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
4719.10 |
VSE Východoslovenská energetika a.s. |
plyn |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk |
GDPR |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2023 |
494.46 |
Základná škola Jána Hollého |
nájomné - Veča |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
21.02.2023 |
6.00 |
VSE Východoslovenská energetika a.s. |
plyn upomienka |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2023 |
1599.31 |
Mestský úrad ŠAĽA |
poplatok za odpad |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2023 |
84.00 |
CVČ |
nájomné CVČ |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
48.48 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2023 |
36.46 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s. |
telefonne poplatky |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2023 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s. |
telefonne poplatky |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
33.00 |
j 2 - net, s.r.o. |
zverejňovanie faktúr |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
100.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
191.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o. |
internet |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
494.46 |
Základná škola Jána Hollého |
nájomné - Veča |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk |
GDPR |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2023 |
5889.30 |
VSE Východoslovenská energetika a.s. |
plyn |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2023 |
130.68 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2023 |
275.64 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2023 |
166.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2023 |
318.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2023 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2023 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o. |
internet |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2023 |
104.00 |
CVČ |
nájomné CVČ |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2023 |
74.17 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2023 |
50.11 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2023 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk |
GDPR |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2023 |
108.02 |
iDOHLAD s.r.o. |
údržba PC |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2023 |
10.76 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
ochrana objektu |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2023 |
10.82 |
SEYFOR Slovensko a.s. /VEMA/ |
poplatky mVL |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2023 |
72.00 |
PSDOMOV s.r.o. |
časopis " mzdová účtovníčka" |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2022 |
234.00 |
SaWo Consulting M.Jobbágy |
BOZP |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2022 |
252.00 |
iDOHLAD s.r.o. |
servis PC |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2022 |
1224.00 |
IZUS Senzio s.r.o. |
poplatky za izuš |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2022 |
20.00 |
Slovenská pošta a.s. |
Hudobný život |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2022 |
168.00 |
CVČ |
nájom- CVČ |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2022 |
38.60 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2022 |
28.92 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
9.14 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2022 |
22.00 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
21/2022
(Objednávka vystavená)
|
05.12.2022 |
1166.38 |
LISS SK. s.r.o., Pionierska 307/31 Šaľa |
pomôcky VO |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o. |
internet |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2022 |
1166.38 |
LISS SK s.r.o. |
pomocky VO |
Detail
|
22/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2022 |
22.27 |
Michal Majer, Hlavná 30 Šaľa |
farby |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
96.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
46.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
2311.90 |
VSE Východoslovenská energetika a.s. |
plyn |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
494.46 |
Základná škola Jána Hollého |
nájomné - elokované Veča |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk |
GDPR |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2022 |
22.27 |
Michal Majer |
farby |
Detail
|
20/2022
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2022 |
981.00 |
SERVIS A REVÍZIE s.r.o., Bernolákova 1521/6 Šaľa |
revízia plyn.zariadení |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2022 |
981.00 |
Servis a revízie s.r.o. |
revízia plynových zariadení |
Detail
|
19/2022
(Objednávka vystavená)
|
23.11.2022 |
545.96 |
NAY a.s., P.O.BOX 10 BRatislava |
prac.stroje |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2022 |
545.96 |
NAY a.s. |
prac.stroje |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2022 |
40.00 |
Slovenská filharmónia |
vstupenky na hudobnú akadémiu |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2022 |
47.65 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2022 |
39.15 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
468.58 |
LAMITEC, spol. s.r.o. |
kancelárske potreby |
Detail
|
18/2022
(Objednávka vystavená)
|
10.11.2022 |
468.58 |
Lamitec, spol. s.r.o., Pestovateľská 9 Bratislava |
kancelárske potreby |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2022 |
144.00 |
CVČ |
nájom- CVČ |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2022 |
13.40 |
DataWex s.r.o. |
publikácia Nepravidelný rozvrh |
Detail
|
17/2022
(Objednávka vystavená)
|
06.11.2022 |
13.40 |
DATAWEX s.r.o., Stredná 44/4 Komárno -Ďulov dvor |
publikácia Nepravidelný rozvrh |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
96.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
46.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
2311.90 |
VSE Východoslovenská energetika a.s. |
plyn |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o. |
internet |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
22.00 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
494.46 |
Základná škola Jána Hollého |
nájomné - elokované Veča |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2022 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk |
GDPR |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2022 |
830.33 |
Základná škola Jána Hollého |
nájomné - elokované Veča |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2022 |
14.28 |
WEBHouse, s.r.o. |
poplatky za web |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2022 |
42.80 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2022 |
49.42 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
dodatok k 2/2021
(Zmluva)
|
13.10.2022 |
0.00 |
CVČ, M.R.Štefánika 12, ŠAĽA |
|
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2022 |
14.64 |
Solitea Vema Slovensko a.s. |
VEMA |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
3.56 |
VSE Východoslovenská energetika a.s. |
plyn upomienka |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
10.76 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
jablotron-ochrana PC triedy |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2022 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2022 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2022 |
22.00 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2022 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o. |
internet |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2022 |
252.00 |
iDOHLAD s.r.o. |
servis PC |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2022 |
2311.90 |
VSE Východoslovenská energetika a.s. |
plyn |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2022 |
174.24 |
BiznisWeb s.r.o. |
poplatky za web |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2022 |
112.00 |
CVČ |
nájom- CVČ |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
96.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
46.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk |
GDPR |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
216.00 |
SaWo Consulting M.Jobbágy |
BOZP |
Detail
|
dodatok k zmluve Sawo consulting
(Zmluva)
|
23.09.2022 |
0.00 |
SAWO consulting, Záhradnícka 231/15 Šaľa |
|
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2022 |
106.66 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
21.09.2022 |
106.31 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2022 |
204.00 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
ročný prístup VS |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
1783.80 |
Východoslovenská energetika a.s. |
plyn |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
9.14 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
22.00 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o. |
internet |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk |
GDPR |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
477.40 |
Generali Poisťovňa a.s. |
poistné majetku ZUŠ |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
96.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2022 |
46.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2022 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o. |
internet |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2022 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2022 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2022 |
22.00 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2022 |
118.80 |
IVeS, org.pre inf.ver.spr |
ives licencia |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2022 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2022 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2022 |
96.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2022 |
46.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2022 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk |
GDPR |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2022 |
353.28 |
Solitea Vema Slovensko a.s. |
VEMA |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2022 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o. |
internet |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2022 |
10.76 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
jablotron-ochrana PC triedy |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2022 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2022 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2022 |
20.00 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2022 |
252.00 |
iDOHLAD s.r.o. |
servis PC |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2022 |
608.03 |
BANCHEM, s.r.o. |
čistiace potreby |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2022 |
14.64 |
Solitea Vema Slovensko a.s. |
VEMA |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
1519.10 |
INNOGY |
plyn |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
192.00 |
CVČ |
nájom- CVČ |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2022 |
78.66 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2022 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2022 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2022 |
96.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2022 |
46.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2022 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk |
GDPR |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2022 |
216.00 |
SaWo Consulting M.Jobbágy |
BOZP |
Detail
|
16/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.07.2022 |
608.03 |
BANCHEM s.r.o., Rybný trh 332/9 Dunajská Streda |
čistiace potreby |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2022 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o. |
internet |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2022 |
310.20 |
ŠEVT, a.s. |
bianko vysvedčenia |
Detail
|
15/2022
(Objednávka vystavená)
|
21.06.2022 |
310.20 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6 Bratislava |
bianko vysvedčenia |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2022 |
53.04 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2022 |
50.95 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2022 |
1519.10 |
INNOGY |
plyn |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2022 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2022 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2022 |
96.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2022 |
46.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2022 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2022 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2022 |
20.00 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2022 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk |
GDPR |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2022 |
583.00 |
Základná škola Jána Hollého |
nájomné - elokované Veča |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2022 |
168.00 |
CVČ |
nájom- CVČ |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
111.30 |
Folkwear.sk |
blúzky |
Detail
|
14/2022
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2022 |
111.30 |
FOLKWEAR.sk, Brodzany 370 |
blúzky |
Detail
|
12/2022
(Objednávka vystavená)
|
09.05.2022 |
82.62 |
GLAZURA s.r.o., Roudnická 122 Dobřín |
smalt |
Detail
|
13/2022
(Objednávka vystavená)
|
09.05.2022 |
47.20 |
HASKONT Tibor Vincze, č.42 Kráľová nad Váhom |
revízia PO |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
47.20 |
Tibor Vincze - HASKONT |
revízia PO |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
82.62 |
GLAZURA s.r.o. |
smalt |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
172.00 |
CVČ |
nájom- CVČ |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
59.59 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2022 |
27.32 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
Dodatok INNOGY
(Zmluva)
|
06.05.2022 |
0.00 |
INNOGY Slovensko, Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava |
zľava 4 % |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2022 |
20.00 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2022 |
1519.10 |
INNOGY |
plyn |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2022 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o. |
internet |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2022 |
69.43 |
Michal Majer |
farby a materíál - projekt SPP |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2022 |
80.00 |
Slovenská filharmónia |
vstupenky do SF |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
96.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
46.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2022 |
583.00 |
Základná škola Jána Hollého |
nájomné - elokované Veča |
Detail
|
10/2022
(Objednávka vystavená)
|
29.04.2022 |
69.43 |
Michal Majer, Hlavná 30 Šaľa |
materál, farby PROJEKT SPP |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2022 |
138.20 |
Czafík Ľudovít- NÁBYTOK |
materál na panely- projekt SPP |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2022 |
219.00 |
SLOV-DV, spol.s.r.o. |
materiál na panely - projekt SPP |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2022 |
316.21 |
PECE spol. s.r.o. |
hlina |
Detail
|
7/2022
(Objednávka vystavená)
|
22.04.2022 |
138.20 |
Czafík Ľudovít- NÁBYTOK, Námestie detí 1610/2 Galanta |
materiál na panely - projekt SPP |
Detail
|
8/2022
(Objednávka vystavená)
|
22.04.2022 |
219.00 |
SLOV-DV, spol.s.r.o., Mliekárenská 5, Bratislava |
materiál na panely - projekt SPP |
Detail
|
9/2022
(Objednávka vystavená)
|
22.04.2022 |
316.21 |
PECE spol.s.r.o., Nábrežná 678/7 Očová |
hlina |
Detail
|
11/2022
(Objednávka vystavená)
|
12.04.2022 |
0.00 |
Slovenská filharmónia, Medená 3 Bratislava |
vstupenky na HA do SF |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2022 |
252.00 |
iDOHLAD s.r.o. |
servis PC |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2022 |
10.76 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
jablotron-ochrana PC triedy |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2022 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o. |
internet |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
14.76 |
Solitea Vema Slovensko a.s. |
VEMA |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2022 |
201.30 |
CVČ |
nájim- CVČ |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
20.00 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
216.00 |
SaWo Consulting M.Jobbágy |
BOZP |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2022 |
1519.10 |
INNOGY |
plyn |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2022 |
30.00 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. |
videoseminár |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2022 |
100.00 |
IZUS Senzio s.r.o. |
sms brána |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2022 |
42.14 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2022 |
32.32 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2022 |
20.24 |
Michal Majer |
farby a materíál - projekt SPP |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
96.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
46.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk |
GDPR |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
583.00 |
Základná škola Jána Hollého |
nájomné - elokované Veča |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
591.46 |
Czafík Ľudovít- NÁBYTOK |
materál na skriňu |
Detail
|
5/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2022 |
591.46 |
Czafík Ľudovít- NÁBYTOK, Námestie detí 1610/2 Galanta |
materál na skriňu |
Detail
|
6/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2022 |
20.24 |
Michal Majer, Hlavná 30 Šaľa |
farby - projekt SPP |
Detail
|
dodatok IT servis kopírka HO
(Zmluva)
|
31.03.2022 |
0.00 |
Matúš Lenčéš, Párovce 1872/43 MOČENOK |
výmena stroja |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
25.03.2022 |
94.86 |
VIKO s.r.o. |
zámok a zástrč |
Detail
|
4/2022
(Objednávka vystavená)
|
25.03.2022 |
94.86 |
Viko s.r.o., Budovateľská 33 Šaľa |
zámok a zástrč |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2022 |
144.00 |
CVČ |
nájim- február CVČ |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
55.52 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
38.38 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
20.00 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o. |
internet |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
533.00 |
TM SOUND |
xylofóny -projekt SPP |
Detail
|
2/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.03.2022 |
533.00 |
TM SOUND, Bytčianska 490/122 Žilina |
xylofón - projekt SPP |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2022 |
121.03 |
Michal Majer |
farby a materíál - projekt SPP |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
3081.90 |
INNOGY |
plyn |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
96.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
46.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2022 |
583.00 |
Základná škola Jána Hollého |
nájomné - elokované Veča |
Detail
|
3/2022
(Objednávka vystavená)
|
01.03.2022 |
121.03 |
Michal Majer, Hlavná 30 Šaľa |
materiál - projekt SPP |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2022 |
39.79 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2022 |
44.10 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
177.56 |
ZRPŠ pri ZUŠ Šaľa |
preplácanie testov zamestnancom |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
289.80 |
SLOV-DV, spol.s.r.o. |
materiál - PROJEKT SPP |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2022 |
964.96 |
iDOHLAD s.r.o. |
udržba PC licencia ESET 40 PC na dva roky |
Detail
|
1/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.02.2022 |
289.80 |
SLOV-DV spol.sr.o., Mliekarenská 5 Bratislava |
materiál - projekt SPP |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
20.00 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2022 |
583.00 |
Základná škola Jána Hollého |
nájomné - elokované Veča |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2022 |
32.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina/ mínus preplatok |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2022 |
46.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2022 |
3846.10 |
INNOGY |
plyn |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
50.00 |
RVC - Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy |
školenie |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
36.17 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
25.28 |
IToffice s.r.o. |
fotokopírovanie |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta |
vodné a stočné |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
17.00 |
ENERGIE 2 |
elektrina |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
317.25 |
ENERGIE 2 |
elektrina- zúčtovacia faktúra |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
111.84 |
ENERGIE 2 |
elektrina- zúčtovacia faktúra |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o. |
internet |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
20.00 |
Orange Slovensko a.s. |
telefón |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk |
GDPR |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
583.00 |
Základná škola Jána Hollého |
nájomné - elokované Veča |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
19.92 |
Solitea Vema Slovensko a.s. |
VEMA |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
66.00 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
čo má vedieť mzdová účtovníčka |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
120.00 |
iDOHLAD s.r.o. |
udržba PC |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2022 |
31.50 |
j 2 - net, s.r.o. |
zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
1/2022
(Zmluva)
|
10.01.2022 |
1500.00 |
Nadácia SPP |
nadácia SPP - projekt |
Detail
|
29/2021
(Objednávka vystavená)
|
21.12.2021 |
1069.31 |
Lamitec, spol. s.r.o., Pestovateľská 9 Bratislava |
kancelárske potreby a kancelársky papier |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2021 |
1069.31 |
Lamitec, spol. s.r.o., Pestovateľská 9 82104 Bratislava |
kancelárske potreby a papier |
Detail
|
28/2021
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2021 |
241.66 |
ŠEVČÍK s.r.o. , č. 504 Trnovec nad Váhom |
oprava hydroizolácie strechy |
Detail
|
30/2021
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2021 |
32.94 |
ZRPŠ pri ZUŠ Šaľa, Kukučínova 27 Šaľa |
testovanie zamestnancov-preplatenie |
Detail
|
31/2021
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2021 |
570.00 |
HAKLNER s.r.o, č.150 Kráľová nad Váhom |
klampiarske práce |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2021 |
241.66 |
ŠEVČÍK s.r.o., Trnovec Nad Váhom č. 504 92571 Trnovec nad Váhom |
oprava hydroizolácie strechy |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2021 |
32.94 |
ZRPŠ pri ZUŠ Šaľa, Kukučínova 535/27 92701 Šaľa |
testovanie zamestnancov |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2021 |
570.00 |
HAKLNER s.r.o., č.15 Kráľová nad Váhom 92591 Kráľová nad Váhom |
klampiarske práce |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2021 |
115.20 |
HASKONT - Alexandra Vinczeová, č. 42 92591 Kráľová nad Váhom |
hasiace prístroje + montáž |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2021 |
923.57 |
BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9 92901 Dunajská Streda |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2021 |
201.41 |
Szaly.SK, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
fotokopírovanie |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2021 |
213.04 |
Szaly.SK, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
fotokopírovanie |
Detail
|
24/2021
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2021 |
115.20 |
HASKONT Alexandra Vinczeová, č.42 Kráľová nad Váhom |
hasiace prístroje |
Detail
|
25/2021
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2021 |
923.57 |
BANCHEM s.r.o., Rybný trh 332/9 Dunajská Streda |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
26/2021
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2021 |
201.41 |
Szalay.SK, Bottova 1021/2 Šaľa |
fotokopírovanie |
Detail
|
27/2021
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2021 |
213.04 |
Szalay.SK, Bottova 1021/2 Šaľa |
fotokopírovanie |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
99.90 |
KARCHER Slovakia s..r.o., Bratislavská 31 94901 Nitra |
oprava vysavača |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
20.00 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica |
časopis Hudobný život |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2021 |
216.00 |
SaWo Consulting M.Jobbágy, Záhradnícka 15 92700 ŠAĽA |
BOZP |
Detail
|
22/2021
(Objednávka vystavená)
|
13.12.2021 |
99.90 |
Karcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31 NITRA |
oprava vysavača |
Detail
|
23/2021
(Objednávka vystavená)
|
10.12.2021 |
249.50 |
Lekáreň Dr.MAX s.r.o., Moldavská cesta 8/A Košice |
testy |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2021 |
249.50 |
Lekáreň Dr.MAX s.r.o, Moldavská cesta 8/A 04011 Košice |
nákup testov |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2021 |
100.80 |
iDOHLAD s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
komponenty k PC |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2021 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefonne poplatky |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
2273.60 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
1152.00 |
IZUS Senzio s.r.o., Veľké Uherce 137 95841 Veľké Uherce |
poplatky za program IZUS |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
252.00 |
iDOHLAD s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
udržba PC 3/Q 2021 |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2021 |
88.00 |
CVČ, M.R. Štefánika 12 92701 Šaľa |
nájomné |
Detail
|
Kopírka HO
(Zmluva)
|
01.12.2021 |
0.00 |
IT office Horná Kráľová |
prenájom kopírovacieho stroja |
Detail
|
Kopírka VO
(Zmluva)
|
01.12.2021 |
0.00 |
IT office Horná Kráľová |
kopírka VO |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
85.00 |
ENERGIE 2, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
elektrina - Kukučínova |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
43.00 |
ENERGIE 2, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
elektrina - Hlavná |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
22.00 |
ENERGIE 2, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
elektrina - modelovňa |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2021 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
GDPR |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2021 |
95.66 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
09.11.2021 |
164.70 |
CVČ, M.R. Štefánika 12 92701 Šaľa |
nájomné |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2021 |
44.35 |
Szaly.SK, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
toner |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2021 |
2273.60 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2021 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
85.00 |
ENERGIE 2, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
elektrina - Kukučínova |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
43.00 |
ENERGIE 2, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
elektrina - Hlavná |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
22.00 |
ENERGIE 2, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
elektrina - modelovňa |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
206.92 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svetiel |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
583.00 |
Základná škola Jána Hollého, Hollého 19650/48 92705 Šaľa |
nájomné |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2021 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
GDPR |
Detail
|
21/2021
(Objednávka vystavená)
|
02.11.2021 |
44.35 |
Szalay.SK, Bottova 1021/2 Šaľa |
toner |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2021 |
14.28 |
WEBHouse, s.r.o., Paulínska 20 91701 TRNAVA |
poplatok za web |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2021 |
14.28 |
Solitea Vema Slovensko a.s., Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
vema |
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2021 |
204.00 |
Poradca podnikateľa s.r.o, Martina Rázusa 23 A 01001 Žilina |
prístup na web |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2021 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefonne poplatky |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2021 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefonne poplatky |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2021 |
20.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefonne poplatky |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
216.00 |
SaWo Consulting M.Jobbágy, Záhradnícka 15 92700 ŠAĽA |
BOZP |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
252.00 |
iDOHLAD s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
udržba PC 3Q |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
16524.74 |
iDOHLAD s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
notebook |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
116.64 |
BiznisWeb s.r.o., Soblahovská 1116/61 91101 TRENĆÍN |
poplatky za web |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
GDPR |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2021 |
595.80 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
43.00 |
ENERGIE 2, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
elektrina - Hlavná |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
22.00 |
ENERGIE 2, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
elektrina - modelovňa |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svetiel |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2021 |
583.00 |
Základná škola Jána Hollého, Hollého 19650/48 92705 Šaľa |
nájomné |
Detail
|
20/2021
(Objednávka vystavená)
|
01.10.2021 |
16524.72 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 Šaľa |
notebooky |
Detail
|
Nájom CVC 2/2021
(Zmluva)
|
30.09.2021 |
0.00 |
CVC, M.R.Štefánika 12, ŠAĽA |
Zmluva- nájom CVC 2021 |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2021 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2021 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefonne poplatky |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2021 |
10.08 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefonne poplatky |
Detail
|
nájom Hollého 21/22
(Zmluva)
|
06.09.2021 |
0.00 |
ZŠ s MŠ, Hollého 1950/48 ŠAĽA |
nájom- elokované Veča |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2021 |
583.00 |
Základná škola Jána Hollého, Hollého 19650/48 92705 Šaľa |
nájomné |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2021 |
142.90 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2021 |
85.00 |
ENERGIE 2, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
elektrina - Kukučínova |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2021 |
43.00 |
ENERGIE 2, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
elektrina - Hlavná |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2021 |
22.00 |
ENERGIE 2, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
elektrina - modelovňa |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2021 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2021 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2021 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svetiel |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2021 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
GDPR |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2021 |
477.40 |
Generali Poisťovňa a.s., Lamačská cesta 3A 84104 Bratislava |
poistenie |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
01.09.2021 |
207.60 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
žiacke knižky |
Detail
|
19/2021
(Objednávka vystavená)
|
31.08.2021 |
207.60 |
ŠEVT a.s. , Plynárenská 6 Bratislava 82109 |
žiacke knižky |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2021 |
118.80 |
IVeS, org.pre inf.ver.spr, Čs.armády 20 04118 Košice |
udržba softvéru |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2021 |
10.08 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefonne poplatky |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2021 |
85.00 |
ENERGIE 2, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
elektrina - Kukučínova |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2021 |
43.00 |
ENERGIE 2, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
elektrina - Hlavná |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2021 |
22.00 |
ENERGIE 2, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
elektrina - modelovňa |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2021 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2021 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2021 |
83.60 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2021 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svetiel |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2021 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
GDPR |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
10.76 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova14 01001 Žilina |
bezpečnostná SIM |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
12.07.2021 |
325.92 |
Solitea Vema Slovensko a.s., Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
vema |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2021 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2021 |
14.04 |
Solitea Vema Slovensko a.s., Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
vema |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2021 |
216.00 |
SaWo Consulting M.Jobbágy, Záhradnícka 15 92700 ŠAĽA |
BOZP |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2021 |
20.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefonne poplatky |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2021 |
84.00 |
REALEXPO, s.r.o., P.Pázmaňa 915/9 92701 Šaľa |
rollup 80 |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2021 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
GDPR |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2021 |
43.00 |
ENERGIE 2, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
elektrina - Hlavná |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2021 |
22.00 |
ENERGIE 2, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
elektrina - modelovňa |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2021 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2021 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2021 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svetiel |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2021 |
170.00 |
DOMINO Ondrej Kožuch, č. 46 92591 Ktráľová nad Váhom |
občerstvenie |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2021 |
86.90 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
17/2021
(Objednávka vystavená)
|
01.07.2021 |
170.00 |
DOMINO Ondrej Kožuch, č. 46 Kráľová nad Váhom |
občerstvenie pre absolventov |
Detail
|
18/2021
(Objednávka vystavená)
|
01.07.2021 |
84.00 |
REALEXPO s.r.o. , P.Pázmáňa 915/9 šaľa |
rollup 80 |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
271.45 |
ADASTAV PLUS Ján Polčan, Diakovská cesta14 92701 ŠAĽA |
materiál na modelovňu |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
33.25 |
Mgr. Katarína Boháčová, 923 92571 Trnovec nad Váhom |
tablo |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2021 |
427.93 |
Michal Majer, Hlavná 30 92700 Šaľa |
materiál - modelovňa |
Detail
|
15/2021
(Objednávka vystavená)
|
30.06.2021 |
33.25 |
Mgr. Katarína Boháčová, č. 923 Trnovec nad Váhom |
tablo |
Detail
|
16/2021
(Objednávka vystavená)
|
30.06.2021 |
427.93 |
Michal Majer, Hlavná 30 Šaľa |
farby- materiál na maľovanie modelovne |
Detail
|
14/2021
(Objednávka vystavená)
|
29.06.2021 |
271.45 |
ADASTAV PLUS Ján Polčan , Diakovská cesta 14 Šaľa |
materiál na opravu modelovne |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2021 |
496.26 |
BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9 92901 Dunajská Streda |
čistiace potreby |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2021 |
500.00 |
KNIHY -MOLNÁR-KONYV, s.r.o., Ádorská 739/14 92901 Dunajská Streda |
poukážky pre absolventov |
Detail
|
12/2021
(Objednávka vystavená)
|
21.06.2021 |
496.26 |
BANCHEM s.r.o., Rybný trh 332/9 Dunajská Streda |
čistiace prostriedky |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
138.62 |
Szaly.SK, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
fotokopírovanie, toner |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2021 |
126.32 |
Szaly.SK, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
fotokopírovanie |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2021 |
530.00 |
Peter Mattovič - opravy hudobných nástrojov, Novomeského 774/2 92701 Šaľa |
oprava klavíra |
Detail
|
9/2021
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2021 |
530.00 |
Peter Mattovič -opravy hudobných nástrojov, Novomeského 774/2 Šaľa |
oprava klavíra |
Detail
|
10/2021
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2021 |
138.62 |
Szalay.SK, Bottova 1021/2 Šaľa |
fotokopírovanie , toner |
Detail
|
11/2021
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2021 |
126.32 |
Szalay.SK, Bottova 1021/2 Šaľa |
fotokopírovanie |
Detail
|
13/2021
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2021 |
500.00 |
KNIHY-MOLNÁR-KONYV s.r.o., Ádorská 739/14 Dunajská Sreda |
poukážky pre absolventov |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
14.06.2021 |
166.80 |
CREATIVE business studio CBS s.r.o., Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica |
fotografie |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2021 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
8/2021
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2021 |
166.80 |
CREATIVE business studio CBS s.r.o., Kynceľová 54 Banská Bystrica |
fotografie |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2021 |
10.08 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefonne poplatky |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
93.20 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
85.00 |
ENERGIE 2, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
elektrina - Kukučínova |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
GDPR |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svetiel |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2021 |
548.00 |
Základná škola Jána Hollého, Hollého 19650/48 92705 Šaľa |
nájomné |
Detail
|
6/2021
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2021 |
48.00 |
PragmaSys s.r.o., Hlinická 1165/2 Myjava |
videoškolenie |
Detail
|
7/2021
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2021 |
61.05 |
mypinbuttons s.r.o., Poštovská 68/3 Brno-mesto |
odznaky pre absolventov |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2021 |
48.00 |
PragmaSys, Hlinicka 1165/2 90701 Myjava |
školenie |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2021 |
61.05 |
mypinbuttons s.r.o., Poštovská 68/3 60200 Brno-mesto |
odznaky pre absolventov |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
19.05.2021 |
151.80 |
MUZIKER a.s., Drieňová 1/H 82101 Bratislava 2 |
hudobné nástroje |
Detail
|
5/2021
(Objednávka vystavená)
|
19.05.2021 |
151.80 |
MUZIKER a.s., Plynárenská 6 Bratislava 82109 |
hudobné nástroje-bicie |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2021 |
10.08 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefonne poplatky |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2021 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefonne poplatky |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2021 |
20.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefonne poplatky |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2021 |
257.76 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
vysvedčenia |
Detail
|
4/2021
(Objednávka vystavená)
|
04.05.2021 |
257.76 |
ŠEVT a.s. , Plynárenská 6 Bratislava 82109 |
bianco vysvedčenia |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
85.00 |
ENERGIE 2, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
elektrina - Kukučínova |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
43.00 |
ENERGIE 2, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
elektrina - Hlavná |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
22.00 |
ENERGIE 2, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
elektrina - modelovňa |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svetiel |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
GDPR |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
158.80 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefonne poplatky |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2021 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2021 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2021 |
101.20 |
TRIPSY s.r.o., Sliačka 1E 83102 Bratislava |
respirátory |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2021 |
10.76 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova14 01001 Žilina |
bezpečnostná SIM |
Detail
|
3/2021
(Objednávka vystavená)
|
12.04.2021 |
101.20 |
TRIPSY s.r.o. , Sliačska 1/E Bratislava 83102 |
respirátory |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefonne poplatky |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2021 |
20.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefonne poplatky |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2021 |
14.04 |
Solitea Vema Slovensko a.s., Plynárenská 7/C 82109 Bratislava |
vema |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2021 |
282.00 |
iDOHLAD s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
udržba PC 1Q |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2021 |
20.74 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
216.00 |
SaWo Consulting M.Jobbágy, Záhradnícka 15 92700 ŠAĽA |
BOZP |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
43.00 |
ENERGIE 2, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
elektrina - Hlavná |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
22.00 |
ENERGIE 2, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
elektrina - modelovňa |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svetiel |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
603.20 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2021 |
1395.68 |
Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7 Šaľa |
poplatok za komunálny odpad |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2021 |
30.00 |
j 2 - net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejňovanie faktúr |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2021 |
10.08 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefonne poplatky |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2021 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefonne poplatky |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2021 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefonne poplatky |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2021 |
20.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefonne poplatky |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2021 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2021 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2021 |
85.00 |
ENERGIE 2, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
elektrina - Kukučínova |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2021 |
43.00 |
ENERGIE 2, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
elektrina - Hlavná |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2021 |
22.00 |
ENERGIE 2, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
elektrina - modelovňa |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2021 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svetiel |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2021 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
GDPR |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2021 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2021 |
1453.06 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2021 |
660.00 |
CREATIVE business studio CBS s.r.o., Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica |
knihy |
Detail
|
2/2021
(Objednávka vystavená)
|
16.02.2021 |
660.00 |
CREATIVE business studio CBS s.r.o., Kynceľová 54 Banská Bystrica |
kniha |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2021 |
10.08 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefonne poplatky |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2021 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2021 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2021 |
1800.00 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2021 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
GDPR |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2021 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svetiel |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2021 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2021 |
22.00 |
ENERGIE 2, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
elektrina - modelovňa |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2021 |
43.00 |
ENERGIE 2, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
elektrina - Hlavná |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2021 |
85.00 |
ENERGIE 2, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
elektrina - Kukučínova |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2021 |
147.68 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina - nedoplatok |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2021 |
14.04 |
VEMA s.r.o, Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
vema |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2021 |
63.60 |
AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34 01001 Žilina |
časopis |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2021 |
10.76 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova14 01001 Žilina |
bezpečnostná SIM |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2021 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svetiel |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2021 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
GDPR |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2021 |
22.00 |
ENERGIE 2, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
elektrina - modelovňa |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2021 |
43.00 |
ENERGIE 2, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
elektrina - Hlavná |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2021 |
85.00 |
ENERGIE 2, Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1 |
elektrina - Kukučínova |
Detail
|
1/2021
(Objednávka vystavená)
|
04.01.2021 |
63.60 |
AJFA +AVIS s.r.o., Klemensova 34 Bratislava |
publikácia |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
1205.40 |
iDOHLAD s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
posilnenie internetu |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
109.39 |
Szaly.SK, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
kopírovanie |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2020 |
92.96 |
Szaly.SK, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
kopírovanie |
Detail
|
252
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2020 |
252.00 |
iDOHLAD s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
údržba PC |
Detail
|
253
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2020 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
254
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2020 |
216.00 |
SaWo Consulting M.Jobbágy, Záhradnícka 15 92700 ŠAĽA |
BOZP |
Detail
|
247
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefonne poplatky |
Detail
|
248
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
9.14 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefonne poplatky |
Detail
|
249
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
10.08 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefonne poplatky |
Detail
|
250
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
20.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefonne poplatky |
Detail
|
251
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2020 |
1.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefonne poplatky |
Detail
|
246
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2020 |
1913.10 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
236
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
237
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
54.00 |
VSAK Šaľa s.r.o., Švermova 1126/6 92701 Šaľa |
mteriál - školník |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
155.00 |
Wolters Kluwer SR. s.r.o., Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2 |
časopis Hudobný život |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
738.00 |
iDOHLAD s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
učebné pomôcky |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
88.98 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
242
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
37.22 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
243
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
24.22 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
244
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
GDPR |
Detail
|
245
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2020 |
3.00 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
58/2020
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2020 |
54.00 |
VSAK s.r.o., Švermova 1126/6 Šaľa |
materiál školník |
Detail
|
59/2020
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2020 |
155.00 |
Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské Nivy Bratislava 2 |
časopis Hudobný život |
Detail
|
60/2020
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2020 |
738.00 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 Šaľa |
učebné pomôcky |
Detail
|
Elektrina 2021-2022
(Zmluva)
|
30.11.2020 |
0.00 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a Bratislava |
dodávka el.energie |
Detail
|
57/2020
(Objednávka vystavená)
|
23.11.2020 |
157.80 |
VSAK s.r.o., Švermova 1126/6 Šaľa |
materiál - školník |
Detail
|
235
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2020 |
157.80 |
VSAK Šaľa s.r.o., Švermova 1126/6 92701 Šaľa |
mteriál - školník |
Detail
|
233
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2020 |
1152.00 |
IZUS Senzio s.r.o., Veľké Uherce 137 95841 Veľké Uherce |
poplatok za IZUS |
Detail
|
234
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2020 |
17.92 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica |
časopis Hudobný život |
Detail
|
55/2020
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2020 |
787.61 |
MUZIKER a.s., Drieňová 1/H BRATISLAVA 2 |
hudobné nástroje |
Detail
|
56/2020
(Objednávka vystavená)
|
18.11.2020 |
17.92 |
Slovenská Pošta a.s. , Partizánska cesta 9 Banská Bystrica |
časopis HUDOBNÝ ŽIVOT |
Detail
|
231
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
87.00 |
Szaly.SK, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
nastavenie skenovania |
Detail
|
232
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2020 |
787.61 |
MUZIKER a.s., Drieňová 1/H 82101 Bratislava 2 |
hudobné nástroje |
Detail
|
54/2020
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2020 |
87.00 |
Szalay.SK, Bottova 1021/2 Šaľa |
nastavenie konta G- suite |
Detail
|
227
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
10.08 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefonne poplatky |
Detail
|
228
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefonne poplatky |
Detail
|
229
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
8.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefonne poplatky |
Detail
|
230
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2020 |
20.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefonne poplatky |
Detail
|
226
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2020 |
1613.53 |
ARKA a.s., Turbínova1 83104 Bratislava |
pomôcky VO |
Detail
|
53/2020
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2020 |
1613.53 |
ARKA a.s., Turbínova 1 BRATISLAVA |
pomôcky VO |
Detail
|
225
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2020 |
160.37 |
PECE spol. s.r.o., Nábrežná 678/7 96223 OCOVA |
pomôcky VO |
Detail
|
217
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2020 |
1377.80 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
218
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2020 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
219
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2020 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
220
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2020 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
221
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2020 |
548.00 |
Základná škola Jána Hollého, Hollého 19650/48 92705 Šaľa |
nájom október |
Detail
|
222
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2020 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
GDPR |
Detail
|
223
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2020 |
92.25 |
CVČ, M.R. Štefánika 12 92701 Šaľa |
nájomné |
Detail
|
214
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2020 |
88.98 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
215
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2020 |
24.22 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
216
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2020 |
24.22 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
224
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2020 |
87.16 |
PECE spol. s.r.o., Nábrežná 678/7 96223 OCOVA |
oprava pece |
Detail
|
52/2020
(Objednávka vystavená)
|
02.11.2020 |
160.37 |
PECE spol.s.r.o., Nábrežná 678/7 OČOVÁ |
pomôcky VO |
Detail
|
51/2020
(Objednávka vystavená)
|
01.11.2020 |
87.16 |
PECE spol.s.r.o., Nábrežná 678/7 OČOVÁ |
oprava pece |
Detail
|
213
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2020 |
270.22 |
Office Depot s.r.o, Drobného 27 84102 BRATISLAVA |
tonery. papier |
Detail
|
50/2020
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2020 |
270.22 |
Office Depot s.r.o., Prievozká 4/B Bratislava |
kancelársky papier, tonery |
Detail
|
210
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
14.28 |
WEBHouse, s.r.o., Paulínska 20 91701 TRNAVA |
web poplatky |
Detail
|
211
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
43.40 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
212
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2020 |
274.00 |
Základná škola Jána Hollého, Hollého 19650/48 92705 Šaľa |
nájom 14.9-30.9.2020 |
Detail
|
49/2020
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2020 |
105.87 |
Parfémománie, Masarykova 145 Veselí nad Moravou |
dezinfekcia |
Detail
|
48/2020
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2020 |
16.00 |
Poradca s.r.o. , Pri Celulózke 40 Žilina |
publikácie |
Detail
|
208
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
16.00 |
PORADCA s.r.o., Pri Celulozke 40 01001 Žilina |
publikácie |
Detail
|
209
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2020 |
105.87 |
PARFÉMOMÁNIE. cz Marie Jagošová, Masarykova 145 69801 Veselí nad Moravou |
dezinfekcia |
Detail
|
207
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2020 |
504.30 |
MORAVIA DVORCE s.r.o., Opavská 272 79368 Dvorce |
pomocky na smalt |
Detail
|
47/2020
(Objednávka vystavená)
|
14.10.2020 |
504.30 |
MORAVIA DVORCE s.r.o. , Opavská 272 Dvorce |
pomôcky VO- smalt |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2020 |
165.00 |
Poradca podnikateľa s.r.o, Martina Rázusa 23 A 01001 Žilina |
verejná správa |
Detail
|
46/2020
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2020 |
165.00 |
Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23 Žilina |
ročný prístup na portál, časopis, publikácie |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2020 |
10.76 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova14 01001 Žilina |
bezpečnostná sim |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2020 |
13.68 |
VEMA s.r.o, Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
Vema poplatky |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
3790.68 |
iDOHLAD s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
kamerový systém |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
525.60 |
iDOHLAD s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
údržba PC |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
88.98 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
37.22 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
24.22 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
elektrina |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
586.40 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
GDPR |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
72.00 |
SaWo Consulting M.Jobbágy, Záhradnícka 15 92700 ŠAĽA |
BOZP |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefonne poplatky |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefonne poplatky |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
20.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefonne poplatky |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
153.00 |
CVČ, M.R. Štefánika 12 92701 Šaľa |
nájomné |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
116.64 |
BiznisWeb s.r.o., Soblahovská 1116/61 91101 TRENĆÍN |
poplatky za web |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2020 |
910.60 |
E.N.E.S. spol. s.r.o., Pionierska 307/31 92701 Šaľa |
pomocky VO |
Detail
|
45/2020
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2020 |
910.60 |
ENES spol. s.r.o., Pionierska 307/31 Šaľa |
pomocky VO papier a výkresy |
Detail
|
44/2020
(Objednávka vystavená)
|
14.09.2020 |
687.12 |
ePlay.sk Hudobné nástroje Igor Rybnikár, Pekná 7, Prievidza |
gitara a príslušenstvo |
Detail
|
185
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2020 |
687.12 |
Hudobné nástroje ePlay, Pekná 7 97101 Prievidza |
|
Detail
|
nájom Hollého 20/21
(Zmluva)
|
14.09.2020 |
0.00 |
ŽS s MŠ, Hollého 1950/48 ŠAĽA |
Nájom-elokované VEČA |
Detail
|
NN 2020
(Zmluva)
|
10.09.2020 |
0.00 |
NN Tatry-Sympatia d.d.s., a.s., Jesenského 4/C Bratislava |
NN doplnkové sporenie |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2020 |
140.55 |
Szaly.SK, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
|
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2020 |
129.42 |
Szaly.SK, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
|
Detail
|
41/2020
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2020 |
140.55 |
Szalay.SK, Bottova 1021/2 Šaľa |
fotokopírovanie |
Detail
|
42/2020
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2020 |
129.42 |
Szalay.SK, Bottova 1021/2 Šaľa |
fotokopírovanie |
Detail
|
43/2020
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2020 |
3790.68 |
IDOHLAD, s.r.o., Kráľovská 796/43 Šaľa |
kamerový systém |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
|
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2020 |
477.40 |
Generali Poisťovňa a.s., Lamačská cesta 3A 84104 Bratislava |
|
Detail
|
176
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2020 |
10.08 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
|
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2020 |
144.00 |
SaWo Consulting M.Jobbágy, Záhradnícka 15 92700 ŠAĽA |
|
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2020 |
88.98 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2020 |
37.22 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2020 |
24.22 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2020 |
140.60 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
|
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2020 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
|
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2020 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
|
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2020 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
|
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2020 |
156.00 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
|
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2020 |
243.84 |
EISEN s.r.o., areál eisen 1493 92703 Šaľa |
|
Detail
|
39/2020
(Objednávka vystavená)
|
02.09.2020 |
156.00 |
ŠEVT a.s. , Plynárenská 6 Bratislava 82109 |
žiacke knižky |
Detail
|
40/2020
(Objednávka vystavená)
|
02.09.2020 |
243.84 |
EISEN s.r.o., areál eisen 1493 Šaľa 92701 |
odvoz a triedenie odpadu |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2020 |
185.05 |
ELPM s.r.o., Vlčanská 6789/6A 92701 Šaľa |
|
Detail
|
38/2020
(Objednávka vystavená)
|
26.08.2020 |
185.05 |
ELPM s.r.o. , Vlčanská 6789/6 S Šaľa |
elektroinštalačné práce - smaltovňa VO |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
21.08.2020 |
438.00 |
Vladimír Plevka - ELEKTROSERVIS, Jaseňová 2357/19 92701 Šaľa |
|
Detail
|
37/2020
(Objednávka vystavená)
|
21.08.2020 |
438.00 |
Vladimír Plevka- ELEKTROSERVIS, Jaseňová 5357/19 Šaľa |
oprava a výmena vodovodných komponentov - smaltovňa VO |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2020 |
1106.00 |
Ľudovít Varjú, L.Novomeského 769/16 92701 Šaľa |
|
Detail
|
36/2020
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2020 |
1106.00 |
Ľudovít Varjú , L-Novomeského 769/16 Šaľa |
sadrokartón - smaltovňa VO |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
|
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
10.08 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
|
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
|
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
|
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
20.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
|
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
177.04 |
KOVOTYP s.r.o., Ľanová 8 82101 Bratislava |
|
Detail
|
35/2020
(Objednávka vystavená)
|
05.08.2020 |
177.04 |
KOVOTYP s.r.o., Ľanová 8 Bratislava |
skriňa kovová- smaltovňa VO |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2020 |
88.34 |
Michal Majer, Hlavná 30 92700 Šaľa |
|
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2020 |
1509.42 |
R.G.-PLAST s.r.o., Areál PD 319 92542 TRSTICE |
|
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2020 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
|
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2020 |
88.98 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2020 |
37.22 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2020 |
24.22 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2020 |
82.30 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
|
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2020 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
|
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
03.08.2020 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
|
Detail
|
33/2020
(Objednávka vystavená)
|
03.08.2020 |
88.34 |
Michal Majer, Hlavná 30 Šaľa |
farby |
Detail
|
34/2020
(Objednávka vystavená)
|
03.08.2020 |
1509.42 |
R.G.PLAST s.r.o., Areál PD 319 Trstice |
vchodové dvere VO |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2020 |
83.65 |
IVeS, org.pre inf.ver.spr, Čs.armády 20 04118 Košice |
|
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
10.76 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova14 01001 Žilina |
|
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2020 |
252.00 |
iDOHLAD s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
|
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2020 |
316.68 |
VEMA s.r.o, Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
|
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2020 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
|
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2020 |
14.16 |
VEMA s.r.o, Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
|
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2020 |
85.40 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
|
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2020 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
|
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2020 |
360.00 |
SaWo Consulting M.Jobbágy, Záhradnícka 15 92700 ŠAĽA |
|
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2020 |
206.87 |
Michal Majer, Hlavná 30 92700 Šaľa |
|
Detail
|
32/2020
(Objednávka vystavená)
|
02.07.2020 |
206.87 |
Michal Majer, Hlavná 30 ŠAĽA |
farby, štetce |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2020 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
|
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2020 |
88.98 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2020 |
37.22 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2020 |
24.22 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
400.97 |
Ing. Jana Bočáková SADOVNÍCKA TVORBA EXTERIÉR-INTERIÉR, 559 92591 Kráľová nad Váhom |
|
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2020 |
1400.46 |
BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9 92901 Dunajská Streda |
|
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2020 |
74.15 |
ALZA a.s., Jankovcova 1522/53 17000 Praha 7 Holešovice 7 |
|
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2020 |
655.00 |
Roman Janda, Kapicova 4 85101 Bratislava -Petržalka |
|
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
29.06.2020 |
76.00 |
CVČ, M.R. Štefánika 12 92701 Šaľa |
|
Detail
|
28/2020
(Objednávka vystavená)
|
29.06.2020 |
74.15 |
ALZA a.s., Jankovičova 1522/53 Praha-Holešovice |
predlženie záruky na pračku |
Detail
|
29/2020
(Objednávka vystavená)
|
29.06.2020 |
655.00 |
Roman Janda, Kapicova 4 Bratislava |
dekorácie do budovy HO |
Detail
|
31/2020
(Objednávka vystavená)
|
29.06.2020 |
1400.46 |
BANCHEM s.r.o., Rybný trh 332/9 Dunajská Streda |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2020 |
155.00 |
FOCESA s.r.o., č. 923 92571 Trnovec nad Váhom |
|
Detail
|
30/2020
(Objednávka vystavená)
|
26.06.2020 |
400.97 |
Ing. Jana Bočáková , č.559 Kráľová nad Váhom |
stromy vedľa budovy HO |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
25.06.2020 |
503.89 |
ALZA a.s., Jankovcova 1522/53 17000 Praha 7 Holešovice 7 |
|
Detail
|
27/2020
(Objednávka vystavená)
|
23.06.2020 |
503.89 |
ALZA a.s., Jankovičova 1522/53 Praha Holešovice |
pračka so sušičkou |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
94.70 |
Martin Vozar, Bezručova 421/22 74101 Nový Jičín |
|
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
90.67 |
V. Lock s.r.o., Pažitná 620/12 92701 Šaľa |
|
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2020 |
565.80 |
Tibor Vincze - HASKONT, č.42 92591 Kráľová nad Váhom |
|
Detail
|
23/2020
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2020 |
155.00 |
FOCESA s.r.o., č.923 Trnovec nad Váhom |
darčeky pre absolventov |
Detail
|
24/2020
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2020 |
94.70 |
Martin Vozár, Bezručova 421/22 NOVY JIČÍN |
darčeky pre absolventov |
Detail
|
25/2020
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2020 |
90.67 |
V.LOCK s.r.o., Pažitná 620/12 ŠAĽA |
spájkovacia súprava, kartuš |
Detail
|
26/2020
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2020 |
565.80 |
Tibor Vincze HASKONT, č.42 Kráľová nad Váhom |
oprava hydrantov |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
131.59 |
Hudobniny AMADEO, Komenského 6 04001 Košice |
|
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
10.08 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
|
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
|
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
|
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
20.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
|
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
1306.80 |
iDOHLAD s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
|
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2020 |
30.00 |
BiznisWeb s.r.o., Soblahovská 1116/61 91101 TRENĆÍN |
|
Detail
|
21/2020
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2020 |
131.59 |
HUDOBNINY AMADEO, Komenského 6 KOSICE |
noty |
Detail
|
22/2020
(Objednávka vystavená)
|
10.06.2020 |
1306.80 |
iDOHĽAD s.r.o., Kráľovská 796/43 ŠAĽA |
PC zostava |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2020 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
|
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
91.60 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
|
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
88.98 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
37.22 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
24.22 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
|
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
227.10 |
FORK s.r.o., Pribinova 274/4 03601 Martin |
|
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
26.23 |
PLOTBASE s.r.o., Pečnianska 5 85101 Bratislava |
|
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2020 |
1239.12 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
|
Detail
|
19/2020
(Objednávka vystavená)
|
26.05.2020 |
227.10 |
FORK s.r.o., Pribinova 274/4 MARTIN |
dezinfekcia |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2020 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
|
Detail
|
20/2020
(Objednávka vystavená)
|
25.05.2020 |
26.23 |
PLOTBASE s.r.o., Pečnianska 5 BRATISLAVA |
nálepky |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2020 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
|
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2020 |
10.56 |
PLOTBASE s.r.o., Pečnianska 5 85101 Bratislava |
|
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2020 |
101.76 |
B2Bpartner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
|
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2020 |
219.40 |
Penta s.r.o., Turbinova 1 83104 Bratislava |
|
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2020 |
143.60 |
ELROMED s.r.o., Mládeže 32 05801 Poprad |
|
Detail
|
15/2020
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2020 |
10.56 |
Plotbase s.r.o., Pečnianska 5 85101 Bratislava |
nálepky |
Detail
|
16/2020
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2020 |
101.76 |
B2B partner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
komponenty k upratovaciemu vozíku |
Detail
|
17/2020
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2020 |
219.40 |
Penta s.r.o., Turbinova 1 83104 Bratislava |
skartovač+olej |
Detail
|
18/2020
(Objednávka vystavená)
|
13.05.2020 |
143.60 |
Elromed s.r.o., Mládeže 32 05801 Poprad |
bezkontaktné teplomery |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2020 |
176.40 |
Chránené dielne, s.r.o., Nábrežie J.Kráľa 4344/13 a 03101 Liptovský Mikuláš |
|
Detail
|
13/2020
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2020 |
176.40 |
Chránené dielne s.r.o. , Nábrežie J.Kráľa 4344/13 03101 Liptovský Mikuláš |
ochranné rúška pre zamestnancov |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2020 |
10.08 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
|
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2020 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
|
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2020 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
|
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2020 |
20.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
|
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2020 |
88.98 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2020 |
37.22 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2020 |
24.22 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2020 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
|
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2020 |
156.20 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
|
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2020 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
|
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2020 |
120.02 |
BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9 92901 Dunajská Streda |
|
Detail
|
14/2020
(Objednávka vystavená)
|
01.05.2020 |
120.02 |
Banchem s.r.o. , Rybný trh 332/9 92901 Dunajská Streda |
dezinfekčný gél na ruky |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2020 |
826.08 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
|
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2020 |
82.52 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
|
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2020 |
25.99 |
Andrea - SHOP, Hlavná 75 92701 Šaľa |
|
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2020 |
1399.37 |
B2Bpartner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
|
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2020 |
98.35 |
Office Depot s.r.o, Drobného 27 84102 BRATISLAVA |
|
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
27.04.2020 |
47.40 |
ROIN s. r. o, Pestovateľská 9 82104 Bratislava |
|
Detail
|
8/2020
(Objednávka vystavená)
|
27.04.2020 |
82.52 |
ŠEVT, a.s. , Plynárenská 6 92109 Bratislava |
Bianko vysvedčenia |
Detail
|
9/2020
(Objednávka vystavená)
|
27.04.2020 |
25.99 |
Andrea Shop, Hlavná 75 92701 Šaľa |
Gumenné rukavice |
Detail
|
10/2020
(Objednávka vystavená)
|
27.04.2020 |
1399.37 |
B2B partner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
Nádoby na triedený odpad
|
Detail
|
11/2020
(Objednávka vystavená)
|
27.04.2020 |
98.35 |
Office Depot s.r.o., Drobného 27 84102 Bratislava |
tonery do tlačiarne |
Detail
|
12/2020
(Objednávka vystavená)
|
27.04.2020 |
47.40 |
ROIN s.r.o., Pestovateľská 9 82104 Bratislava |
stojany na dezinfekciu |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
80.76 |
PEMA - Z s.r.o., Budovateľská 553 92700 Šaľa |
|
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
|
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
72.00 |
CVČ, M.R. Štefánika 12 92701 Šaľa |
|
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
14.40 |
VEMA s.r.o, Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
|
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
30.00 |
j 2 - net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
|
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
1152.00 |
IZUS Senzio s.r.o., Veľké Uherce 137 95841 Veľké Uherce |
|
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
88.98 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
37.22 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
24.22 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
|
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
10.08 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
|
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
10.09 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
|
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2020 |
252.00 |
iDOHLAD s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
|
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2020 |
80.76 |
PEMA - Z.s.r.o. , Budovateľská 553 92700 Šaľa |
kancelárske potreby |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
10.08 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
|
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
|
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
3.54 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
|
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
339.90 |
Thomann GmbH |
|
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2020 |
149.06 |
ELPM s.r.o., Vlčanská 6789/6A 92701 Šaľa |
|
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
09.03.2020 |
339.90 |
Thomann GmbH |
pomôcky HO |
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
09.03.2020 |
149.06 |
ELPM s.r.o. , Vlčanská 6789/6A Šaľa |
konvektor |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2020 |
25.00 |
JurisDat - Mgr. Martin Medlen, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 |
|
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2020 |
25.00 |
JurisDat - Mgr. Martin Medlen, Ondavská 8 82108 Bratislava 2 |
časopis |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2020 |
36.00 |
CVČ, M.R. Štefánika 12 92701 Šaľa |
|
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2020 |
88.98 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2020 |
37.22 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2020 |
24.22 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2020 |
180.00 |
CVČ, M.R. Štefánika 12 92701 Šaľa |
|
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2020 |
776.00 |
Základná škola Jána Hollého, Hollého 19650/48 92705 Šaľa |
|
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2020 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
|
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2020 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
|
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2020 |
180.00 |
CVČ, M.R. Štefánika 12 92701 Šaľa |
|
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2020 |
86.66 |
PLEXIPLAST s.r.o., K Horoměřicúm 1183/45 16500 Praha 6 |
|
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2020 |
86.66 |
PLEXIPLAST s.r.o., K Horomericúm 1183/45 16500 Praha 6 |
pokladnička s logom |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
|
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2020 |
1395.68 |
Mesto Šaľa, Námestie Sv.Trojice |
poplatok za komunálny odpad |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2020 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
|
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2020 |
20.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
|
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2020 |
10.08 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
|
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2020 |
32.00 |
RVC - Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy, Farská 7 94901 NITRA |
|
Detail
|
2
(Objednávka vystavená)
|
04.02.2020 |
820.80 |
iDohľad s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
antivírový program ESET |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2020 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
|
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2020 |
72.00 |
SaWo Consulting M.Jobbágy, Záhradnícka 15 92700 ŠAĽA |
|
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2020 |
820.80 |
iDOHLAD s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
|
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2020 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
|
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2020 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
|
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2020 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
|
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2020 |
776.00 |
Základná škola Jána Hollého, Hollého 19650/48 92705 Šaľa |
|
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2020 |
88.98 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2020 |
37.22 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2020 |
24.22 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2020 |
58.80 |
AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34 01001 Žilina |
|
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2020 |
88.98 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2020 |
24.22 |
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
|
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2020 |
20.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
|
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2020 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
|
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2020 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
|
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2020 |
776.00 |
Základná škola Jána Hollého, Hollého 19650/48 92705 Šaľa |
|
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2020 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
|
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2020 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
|
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2020 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
|
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2020 |
601.04 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
|
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2020 |
14.64 |
VEMA s.r.o, Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
|
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2020 |
79.30 |
CVČ, M.R. Štefánika 12 92701 Šaľa |
|
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2020 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
|
Detail
|
1
(Objednávka vystavená)
|
17.01.2020 |
58.80 |
AJFA+AVIS s.r.o, Klemensova34 01001 Žilina |
časopis |
Detail
|
52
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2019 |
17.92 |
Slovenská pošta a.s. |
Hudobný život - časopis |
Detail
|
51
(Objednávka vystavená)
|
16.12.2019 |
139.82 |
Szaly.SK |
tonery+ oprava kopírky |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
252.00 |
iDOHLAD s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
udržba PC |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
139.82 |
Szaly.SK, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
tonery, oprava fotokopírky |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
150.00 |
Peter Mattovič - opravy hudobných nástrojov, Novomeského 774/2 92701 Šaľa |
ledenie klavíra |
Detail
|
50
(Objednávka vystavená)
|
12.12.2019 |
150.00 |
Peter Mattovič - opravy hudobných nástrojov |
ladenie klavíra |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
20.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
10.08 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
Zmluva MAGNA ELEKTRINA
(Zmluva)
|
09.12.2019 |
0.00 |
|
dodávka elektriny |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
1552.80 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2019 |
144.00 |
SaWo Consulting M.Jobbágy, Záhradnícka 15 92700 ŠAĽA |
BOZP |
Detail
|
182
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
voda |
Detail
|
183
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
voda |
Detail
|
184
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svetiel |
Detail
|
186
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
168.00 |
ASKO-NÁBYTOK s.r.o., Cesta na Senec 28 82104 Bratislava |
nábytok TO |
Detail
|
187
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
933.59 |
SCONTO nábytok s.r.o., Nová 8144/10 91701 TRNAVA |
nábytok |
Detail
|
188
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
160.00 |
CVČ, M.R. Štefánika 12 92701 Šaľa |
nájomné |
Detail
|
189
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2019 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
GDPR |
Detail
|
48
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2019 |
168.00 |
ASKO-NÁBYTOK s.r.o. |
nábytok a vybavenie |
Detail
|
49
(Objednávka vystavená)
|
01.12.2019 |
933.59 |
SCONTO nábytok s.r.o. |
nábytok a zariadenie |
Detail
|
180
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
20.00 |
RAABE Dr.Jozef Raabe sro, Štefánikova 16 81104 Bratislava |
časopis |
Detail
|
181
(Faktúra prijatá)
|
18.11.2019 |
160.00 |
Slovenská filharmónia, Medená 3 81601 Bratislava |
vstupenky na HA |
Detail
|
179
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2019 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
GDPR |
Detail
|
177
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2019 |
413.52 |
EISEN s.r.o., areál eisen 1493 92703 Šaľa |
odvoz odpadu |
Detail
|
178
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2019 |
429.60 |
B2Bpartner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
lavice na chodbu |
Detail
|
172
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
10.08 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
173
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
9.14 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
174
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
175
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2019 |
20.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
43
(Objednávka vystavená)
|
04.11.2019 |
232.70 |
TM SOUND |
príslušenstvo - gitary |
Detail
|
46
(Objednávka vystavená)
|
04.11.2019 |
20.00 |
RAABE Dr.Jozef Raabe sro |
kniha |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
voda |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
voda |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svetiel |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
640.69 |
E.N.E.S. spol. s.r.o., Pionierska 307/31 92701 Šaľa |
materál pre VO |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
72.00 |
SaWo Consulting M.Jobbágy, Záhradnícka 15 92700 ŠAĽA |
BOZP |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
1118.30 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
152.00 |
CVČ, M.R. Štefánika 12 92701 Šaľa |
nájomné |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2019 |
232.70 |
TM SOUND, Bytčianska 490/122 01003 ŽILINA |
príslušenstvo- gitara |
Detail
|
42
(Objednávka vystavená)
|
01.11.2019 |
640.69 |
E.N.E.S. spol. s.r.o. |
pomôcky a materiál pre VO |
Detail
|
44
(Objednávka vystavená)
|
01.11.2019 |
413.52 |
EISEN s.r.o. |
odvoz odpadu |
Detail
|
45
(Objednávka vystavená)
|
01.11.2019 |
429.60 |
B2Bpartner s.r.o. |
lavice na chodbu |
Detail
|
47
(Objednávka vystavená)
|
01.11.2019 |
160.00 |
Slovenská filharmónia |
vstupenky do SF |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
25.10.2019 |
3104.00 |
Základná škola Jána Hollého, Hollého 19650/48 92705 Šaľa |
nájomné september - december 2019 |
Detail
|
41
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2019 |
140.17 |
Office Depot s.r.o |
kancelárske potreby |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2019 |
140.17 |
Office Depot s.r.o, Drobného 27 84102 BRATISLAVA |
kanc. papier |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
22.10.2019 |
112.00 |
CVČ, M.R. Štefánika 12 92701 Šaľa |
nájomné |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2019 |
14.28 |
WEBHouse, s.r.o., Paulínska 20 91701 TRNAVA |
poplatok za web |
Detail
|
40
(Objednávka vystavená)
|
14.10.2019 |
10.76 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
poplatok za bezp.sim |
Detail
|
159
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2019 |
10.76 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova14 01001 Žilina |
poplatok za bezp.sim kartu |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2019 |
13.80 |
VEMA s.r.o, Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
poplatok za aktualizácie |
Detail
|
39
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2019 |
2708.98 |
PEMA - Z s.r.o. |
pomôcky a materiál pre VO |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
72.00 |
SaWo Consulting M.Jobbágy, Záhradnícka 15 92700 ŠAĽA |
BOZP |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
116.64 |
BiznisWeb s.r.o., Soblahovská 1116/61 91101 TRENĆÍN |
poplatky za web |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
2708.98 |
PEMA - Z s.r.o., Budovateľská 553 92700 Šaľa |
materiál a pomôcky pre VO |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2019 |
448.89 |
Západoslov.energetika, Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2019 |
252.00 |
iDOHLAD s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
udržba PC |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2019 |
140.00 |
RAABE Dr.Jozef Raabe sro, Štefánikova 16 81104 Bratislava |
školenie |
Detail
|
37
(Objednávka vystavená)
|
02.10.2019 |
390.14 |
META-GAS spol.s.r.o. |
elektroinštalačný materiál |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
390.14 |
META-GAS spol.s.r.o., Hlavná 681 92701 Šaľa |
elektroinštalačný materiál |
Detail
|
36
(Objednávka vystavená)
|
01.10.2019 |
914.40 |
B2Bpartner s.r.o. |
lavice na chodbu |
Detail
|
38
(Objednávka vystavená)
|
01.10.2019 |
140.00 |
RAABE Dr.Jozef Raabe sro |
školenie |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
9012.00 |
iDOHLAD s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
počítače |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
914.40 |
B2Bpartner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
lavice na chodbu |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svetiel |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2019 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
voda |
Detail
|
35
(Objednávka vystavená)
|
30.09.2019 |
9012.00 |
iDOHLAD s.r.o. |
notebooky |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2019 |
39.97 |
VESNA nezisková organizácia, Smolenická 14 85105 Bratislava |
školenie |
Detail
|
5/2019 Slov.filharmónia
(Zmluva)
|
20.09.2019 |
0.00 |
Slovenská Filharmónia |
zmluva o spolupráci |
Detail
|
6/2019 CVČ
(Zmluva)
|
16.09.2019 |
0.00 |
CVČ Šaľa |
Zmluva o prenájme priestorov |
Detail
|
34
(Objednávka vystavená)
|
16.09.2019 |
117.00 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
ročný prístup VSSR |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2019 |
117.00 |
Poradca podnikateľa s.r.o, Martina Rázusa 23 A 01001 Žilina |
ročný prístup VSSR |
Detail
|
4/2019 ORANGE 2019
(Zmluva)
|
13.09.2019 |
0.00 |
Orange |
zmluva |
Detail
|
33
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2019 |
41.75 |
RAABE Dr.Jozef Raabe sro |
časopis |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2019 |
41.75 |
RAABE Dr.Jozef Raabe sro, Štefánikova 16 81104 Bratislava |
časopis |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2019 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2019 |
78.00 |
Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika 310 97271 Nováky |
školenie |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2019 |
64.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy, Farská 7 94901 NITRA |
školenie |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2019 |
32.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy, Farská 7 94901 NITRA |
školenie |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2019 |
28.00 |
VERA Ing. Viera Janočková, Smreková 1036/5 07101 Michalovce |
vešiak |
Detail
|
32
(Objednávka vystavená)
|
09.09.2019 |
28.00 |
VERA Ing. Viera Janočková |
vešiak |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2019 |
477.40 |
Generali Poisťovňa a.s., Lamačská cesta 3A 84104 Bratislava |
poistenie |
Detail
|
19
(Objednávka vystavená)
|
06.09.2019 |
1107.81 |
DIEGO ADINE s.r.o. |
podlahoviny |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
75.84 |
EISEN s.r.o., areál eisen 1493 92703 Šaľa |
odvoz odpadu |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
331.92 |
EISEN s.r.o., areál eisen 1493 92703 Šaľa |
odvoz odpadu |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
06.09.2019 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
30
(Objednávka vystavená)
|
05.09.2019 |
75.84 |
EISEN s.r.o. |
odvoz odpadu |
Detail
|
31
(Objednávka vystavená)
|
05.09.2019 |
331.92 |
EISEN s.r.o. |
odvoz odpadu |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2019 |
114.20 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2019 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
voda |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2019 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
voda |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
04.09.2019 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
GDPR |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2019 |
144.00 |
SaWo Consulting M.Jobbágy, Záhradnícka 15 92700 ŠAĽA |
BOZP |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2019 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svetiel |
Detail
|
7/2019 ZŠ Hollého
(Zmluva)
|
31.08.2019 |
0.00 |
ZŠ Hollého Šaľa |
Zmluva o prenájme priestorov |
Detail
|
26
(Objednávka vystavená)
|
30.08.2019 |
672.00 |
Imrich Turányi REAL-VOKUP |
oprava a avýmena plynových kachiel |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2019 |
12.85 |
Generali Poisťovňa a.s., Lamačská cesta 3A 84104 Bratislava |
poistenie |
Detail
|
3/2019 GENERALI
(Zmluva)
|
27.08.2019 |
0.00 |
Generali poisťovňa |
dodatky 1,2 |
Detail
|
27
(Objednávka vystavená)
|
27.08.2019 |
716.00 |
SCONTO nábytok s.r.o. |
nábytok a zariadenie |
Detail
|
28
(Objednávka vystavená)
|
27.08.2019 |
1758.65 |
SCONTO nábytok s.r.o. |
nábytok a zariadenie |
Detail
|
29
(Objednávka vystavená)
|
27.08.2019 |
1306.00 |
ASKO-NÁBYTOK s.r.o. |
nábytok a vybavenie |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2019 |
716.00 |
SCONTO nábytok s.r.o., Nová 8144/10 91701 TRNAVA |
nábytok |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2019 |
1758.65 |
SCONTO nábytok s.r.o., Nová 8144/10 91701 TRNAVA |
nábytok |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2019 |
1306.00 |
ASKO-NÁBYTOK s.r.o., Cesta na Senec 28 82104 Bratislava |
nábytok TO |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2019 |
630.36 |
B2Bpartner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
lavice na chodbu |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
26.08.2019 |
672.00 |
Imrich Turányi REAL-VOKUP, Hlavná 30/44 B 92700 ŠAĽA |
oprava a výmena plynových kachiel |
Detail
|
25
(Objednávka vystavená)
|
23.08.2019 |
630.36 |
B2Bpartner s.r.o. |
lavice na chodbu |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2019 |
750.80 |
SCONTO nábytok s.r.o., Nová 8144/10 91701 TRNAVA |
nábytok |
Detail
|
24
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2019 |
750.80 |
SCONTO nábytok s.r.o. |
nábytok, kanc. stoličky |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2019 |
50.61 |
Generali Poisťovňa a.s., Lamačská cesta 3A 84104 Bratislava |
poistenie |
Detail
|
22
(Objednávka vystavená)
|
07.08.2019 |
166.09 |
ŠEVT, a.s. |
tlačivá |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
07.08.2019 |
166.09 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
tlačivá |
Detail
|
21
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2019 |
1979.66 |
SCONTO nábytok s.r.o. |
nábytok, kanc. stoličky |
Detail
|
23
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2019 |
53.70 |
HEJ .SK |
sáčky do vysavača- Karcher |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
1107.81 |
DIEGO ADINE s.r.o., P.Pázmáňa 915/9 92701 ŠAĽA |
podlahoviny |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
1979.66 |
SCONTO nábytok s.r.o., Nová 8144/10 91701 TRNAVA |
nábytok |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2019 |
53.70 |
HEJ .SK, Pestovateľská 13 82104 Bratislava |
sáčky do vysavača Karcher |
Detail
|
18
(Objednávka vystavená)
|
01.08.2019 |
10.76 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
poplatok za bezp.sim |
Detail
|
20
(Objednávka vystavená)
|
01.08.2019 |
1585.20 |
ELPM s.r.o. |
montáž zvukotesnej izolácie medzi triedami |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2019 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
voda |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2019 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
voda |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2019 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svetiel |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2019 |
66.80 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2019 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
GDPR |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2019 |
83.65 |
IVeS, org.pre inf.ver.spr, Čs.armády 20 04118 Košice |
aktualizácie IVES |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2019 |
10.76 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova14 01001 Žilina |
poplatok za bezp.sim kartu |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2019 |
1585.20 |
ELPM s.r.o., Vlčanská 6789/6A 92701 Šaľa |
montáž zvukotesnej izolácie |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
305.04 |
VEMA s.r.o, Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
poplatok za aktualizácie |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2019 |
98.40 |
Szaly.SK, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
oprava fotokopírky |
Detail
|
16
(Objednávka vystavená)
|
16.07.2019 |
305.04 |
VEMA s.r.o |
mvl služby |
Detail
|
17
(Objednávka vystavená)
|
16.07.2019 |
98.40 |
Szaly.SK |
oprava kopírky |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2019 |
14.64 |
VEMA s.r.o, Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
poplatok za mvl |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2019 |
448.89 |
Západoslov.energetika, Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2019 |
252.00 |
iDOHLAD s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
udržba PC |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
69.40 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2019 |
970.40 |
BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9 92901 Dunajská Streda |
čistiace potreby |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
GDPR |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
72.00 |
SaWo Consulting M.Jobbágy, Záhradnícka 15 92700 ŠAĽA |
BOZP |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svetiel |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2019 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
voda |
Detail
|
15
(Objednávka vystavená)
|
28.06.2019 |
970.40 |
BANCHEM, s.r.o. |
čistiace potreby |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
21.06.2019 |
3.59 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o., Sasinkova14 01001 Žilina |
poplatok za bezp.sim kartu |
Detail
|
14
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2019 |
3.59 |
JABLOTRON Slovakia s.r.o. |
poplatok za bezp.sim |
Detail
|
2/2019 JABLOTRON
(Zmluva)
|
20.06.2019 |
0.00 |
Jablotron |
certifikát o používaní služieb |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2019 |
284.00 |
DAFFER spol. s.r.o., Včelárska 1 97101 Prievidza |
ochranná sieť TO |
Detail
|
12
(Objednávka vystavená)
|
05.06.2019 |
171.00 |
ŠEVT, a.s. |
tlačivá |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2019 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
GDPR |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
04.06.2019 |
74.40 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
13
(Objednávka vystavená)
|
03.06.2019 |
284.00 |
DAFFER spol. s.r.o. |
ochranná sieť TO |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2019 |
699.00 |
Základná škola Jána Hollého, Hollého 19650/48 92705 Šaľa |
nájomné za jún |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2019 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svetiel |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
03.06.2019 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
voda |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2019 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2019 |
115.50 |
HASKONT - Alexandra Vinczeová |
hasiace prístroje - kontrola |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
126.80 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
GDPR |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2019 |
115.50 |
HASKONT - Alexandra Vinczeová, č. 42 92591 Kráľová nad Váhom |
hasiace prístroje - kontrola |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2019 |
699.00 |
Základná škola Jána Hollého, Hollého 19650/48 92705 Šaľa |
nájomné za máj |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2019 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svetiel |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2019 |
72.00 |
SaWo Consulting M.Jobbágy, Záhradnícka 15 92700 ŠAĽA |
BOZP |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2019 |
8523.74 |
ŠEVČÍK s.r.o., Trnovec Nad Váhom č. 504 92571 Trnovec nad Váhom |
oprava strechy |
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2019 |
8523.74 |
ŠEVČÍK s.r.o. |
oprava strechy |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2019 |
1152.00 |
IZUS Senzio s.r.o., Veľké Uherce 137 95841 Veľké Uherce |
poplatky za izus |
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
08.04.2019 |
82.80 |
Office Depot s.r.o |
tonery |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
82.80 |
Office Depot s.r.o, Drobného 27 84102 BRATISLAVA |
tonery |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2019 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2019 |
13.68 |
VEMA s.r.o |
mvl služby |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2019 |
13.68 |
VEMA s.r.o, Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
poplatok za mvl |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2019 |
448.89 |
Západoslov.energetika, Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2019 |
252.00 |
iDOHLAD s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
udržba PC |
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2019 |
189.89 |
Office Depot s.r.o |
čistiace potreby, papier |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
189.89 |
Office Depot s.r.o, Drobného 27 84102 BRATISLAVA |
čistiace potreby, papier |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
699.00 |
Základná škola Jána Hollého, Hollého 19650/48 92705 Šaľa |
nájomné za apríl |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svetiel |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
72.00 |
SaWo Consulting M.Jobbágy, Záhradnícka 15 92700 ŠAĽA |
BOZP |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2019 |
481.90 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
19.03.2019 |
30.00 |
KANTORKA n.o. |
školenie |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
30.00 |
KANTORKA n.o., Bazalková 7 04017 Košice |
školenie |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2019 |
30.00 |
j 2 - net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejňovanie faktúr |
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2019 |
30.00 |
j 2 - net, s.r.o. |
zverejňovanie faktúr |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2019 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
GDPR |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2019 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2019 |
72.00 |
SaWo Consulting M.Jobbágy, Záhradnícka 15 92700 ŠAĽA |
BOZP |
Detail
|
1/2019 INNOGY
(Zmluva)
|
04.03.2019 |
0.00 |
Innogy |
dodatok k zmluve |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2019 |
1152.20 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
1098.24 |
Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7 92705 Saĺa |
poplatok za komunálny odpad |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
110.40 |
Szaly.SK, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
oprava fotokopírky |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
60.94 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
voda |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
voda |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
voda |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2019 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svetiel |
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
15.02.2019 |
110.40 |
Szaly.SK |
oprava kopírky |
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
14.02.2019 |
213.31 |
E.N.E.S. spol. s.r.o. |
materiál VO |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
14.02.2019 |
213.31 |
E.N.E.S. spol. s.r.o., Pionierska 307/31 92701 Šaľa |
materál VO |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2019 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
05.02.2019 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2019 |
1437.90 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2019 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
GDPR |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2019 |
72.00 |
SaWo Consulting M.Jobbágy, Záhradnícka 15 92700 ŠAĽA |
BOZP |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2019 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
voda |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2019 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svetiel |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2019 |
699.00 |
Základná škola Jána Hollého, Hollého 19650/48 92705 Šaľa |
nájomné za február |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
18.24 |
VEMA s.r.o, Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
poplatok za mvl |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svetiel |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
448.89 |
Západoslov.energetika, Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
58.80 |
AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34 01001 Žilina |
časopis mzdy |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2019 |
699.00 |
ZŠ Jána Hollého , u. J. Hollého 1950/48 Šaľa |
nájomné za január |
Detail
|
1
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2019 |
18.24 |
VEMA s.r.o |
mvl služby |
Detail
|
2
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2019 |
58.80 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
časopis |
Detail
|
55
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2018 |
9081.20 |
iDOHLAD s.r.o. |
pc |
Detail
|
170
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
346.80 |
iDOHLAD s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
údržba PC |
Detail
|
171
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
9081.20 |
iDOHLAD s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
PC |
Detail
|
54
(Objednávka vystavená)
|
21.12.2018 |
343.12 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
skrine |
Detail
|
169
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2018 |
343.12 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., Krompašská 510/96 04011 Košice |
skrine |
Detail
|
53
(Objednávka vystavená)
|
18.12.2018 |
223.66 |
PEMA - Z s.r.o. |
materiál VO |
Detail
|
167
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
613.44 |
RAFFAELIS IDE s.r.o., Kostolná 18 04413 Valaliky |
nábytok |
Detail
|
168
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2018 |
223.66 |
PEMA - Z s.r.o., Budovateľská 553 92700 Šaľa |
material VO |
Detail
|
166
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2018 |
83.40 |
KREATÍVNY RAJ s.r.o., Vansovej 6533/13 08001 Prešov |
pomôcky VO |
Detail
|
164
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2018 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefónne poplatky |
Detail
|
165
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2018 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefónne poplatky |
Detail
|
51
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2018 |
83.40 |
KREATÍVNY RAJ s.r.o. |
pomôcky VO |
Detail
|
163
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2018 |
1695.20 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
157
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2018 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svietidiel |
Detail
|
158
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2018 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
160
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2018 |
144.00 |
SaWo Consulting M.Jobbágy, Záhradnícka 15 92700 ŠAĽA |
BOZP + PO |
Detail
|
161
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2018 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
GDPR |
Detail
|
162
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2018 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
155
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2018 |
104.41 |
Office Depot s.r.o, Drobného 27 84102 BRATISLAVA |
papier |
Detail
|
156
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2018 |
240.00 |
Peter Mattovič - opravy hudobných nástrojov, Novomeského 774/2 92701 Šaľa |
oprava a ladenie klavírov |
Detail
|
48
(Objednávka vystavená)
|
28.11.2018 |
68.60 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o. |
nádoba na hlinu |
Detail
|
49
(Objednávka vystavená)
|
28.11.2018 |
104.41 |
Office Depot s.r.o |
papier |
Detail
|
154
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2018 |
68.60 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s.r.o., Galvaniho 9 82104 Bratislava - Ružinov |
nádoba na hlinu |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2018 |
130.00 |
FOCESA s.r.o., č. 923 92571 Trnovec nad Váhom |
Nájomné za vernisáž |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2018 |
5433.50 |
DAFFER spol. s.r.o., Včelárska 1 97101 Prievidza |
vybavenie tanečnej sály |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2018 |
588.61 |
E.N.E.S. spol. s.r.o., Pionierska 307/31 92701 Šaľa |
pomôcky pre VO |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
26.11.2018 |
20.00 |
Základná škola Jána Hollého, Hollého 1950/48 92705 Šaľa |
nájomné |
Detail
|
45
(Objednávka vystavená)
|
23.11.2018 |
130.00 |
FOCESA s.r.o. |
nájomné za výstavu |
Detail
|
44
(Objednávka vystavená)
|
22.11.2018 |
312.31 |
TM SOUND |
učebné pomôcky |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
22.11.2018 |
312.31 |
TM SOUND, Bytčianska 490/122 01003 ŽILINA |
učebné pomôcky |
Detail
|
47
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2018 |
588.61 |
E.N.E.S. spol. s.r.o. |
pomôcky VO |
Detail
|
52
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2018 |
613.44 |
RAFFAELIS IDE s.r.o. |
skrine |
Detail
|
42
(Objednávka vystavená)
|
12.11.2018 |
33.00 |
MRÁZEK Martin Mrázek |
tabuľa |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2018 |
33.00 |
MRÁZEK Martin Mrázek, Rooseveltova 745/11 41201 Litoměřice |
tabuľa |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2018 |
15.16 |
Knihovnička .cz, CEJL 892/32 60200 Brno |
noty |
Detail
|
43
(Objednávka vystavená)
|
07.11.2018 |
15.16 |
Knihovnička .cz |
noty |
Detail
|
144
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2018 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2018 |
240.00 |
DOPA s.r.o., Rokošová 1 95131 MOČENOK |
preprava SND |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2018 |
72.00 |
SaWo Consulting M.Jobbágy, Záhradnícka 15 92700 ŠAĽA |
BOZP + PO |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2018 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
GDPR |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2018 |
1220.90 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2018 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svietidiel |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2018 |
1139.00 |
Imrich Turányi REAL-VOKUP, Hlavná 30/44 B 92700 ŠAĽA |
výmena gamatiek |
Detail
|
39
(Objednávka vystavená)
|
01.11.2018 |
1139.00 |
Imrich Turányi REAL-VOKUP |
výmena kachiel |
Detail
|
40
(Objednávka vystavená)
|
01.11.2018 |
240.00 |
DOPA s.r.o. |
doprava do SND |
Detail
|
46
(Objednávka vystavená)
|
01.11.2018 |
5433.50 |
DAFFER spol. s.r.o. |
vybavenie tanečnej sály |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
01.11.2018 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
01.11.2018 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
38
(Objednávka vystavená)
|
23.10.2018 |
125.60 |
DEKORHOME Jana Svobodová |
paraván kovový |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2018 |
125.60 |
DEKORHOME Jana Svobodová |
paraván |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2018 |
2716.00 |
Základná škola Jána Hollého, Hollého 1950/48 92705 Šaľa |
nájomné |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2018 |
147.00 |
ROSIJA- KOBERCE - PODLAHOVINY, SNP 1186/34A 92700 Šaľa |
koberec |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2018 |
14.28 |
WEBHouse, s.r.o., Paulínska 20 91701 TRNAVA |
poplatky za web |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2018 |
260.00 |
KREATÍVNY RAJ s.r.o., Vansovej 6533/13 08001 Prešov |
grafický lis |
Detail
|
36
(Objednávka vystavená)
|
17.10.2018 |
147.00 |
ROSIJA- KOBERCE - PODLAHOVINY |
koberec |
Detail
|
37
(Objednávka vystavená)
|
17.10.2018 |
260.00 |
KREATÍVNY RAJ s.r.o. |
lis grafický |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2018 |
36.06 |
ARC International, s.r.o., Výpalisko 65 94002 Nové Zámky |
pomôcky VO |
Detail
|
35
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2018 |
36.06 |
ARC International, s.r.o. |
pomôcky VO |
Detail
|
33
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2018 |
116.64 |
IRISOFT |
poplatok za web |
Detail
|
34
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2018 |
1869.46 |
PEMA Ing.Peter Magdalik |
materiál a pomôcky pre VO |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
116.64 |
IRISOFT, Soblahovská 1116/61 91101 TRENĆÍN |
poplatok za web |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2018 |
1869.46 |
PEMA Ing.Peter Magdalik, Budovateľská 553 92700 Šaľa |
materiál pre VO |
Detail
|
31
(Objednávka vystavená)
|
08.10.2018 |
149.30 |
ALEMAT.CZ spol. s.r.o. |
stojak pod tabuľu |
Detail
|
32
(Objednávka vystavená)
|
08.10.2018 |
169.90 |
MRÁZEK Martin Mrázek |
tabuľa |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2018 |
149.30 |
ALEMAT.CZ spol. s.r.o., Světlogorská 2771/3 39005 Tábor |
stojan k tabuli |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2018 |
169.90 |
MRÁZEK Martin Mrázek, Rooseveltova 745/11 41201 Litoměřice |
tabuľa |
Detail
|
30
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2018 |
102.99 |
NATIONAL PEN |
perá |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
470.32 |
Západoslov.energetika, Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
102.99 |
NATIONAL PEN, Building D, Xerox Technology Park, 00000 Dublin Road, Dundalk, |
perá |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2018 |
519.60 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
29
(Objednávka vystavená)
|
02.10.2018 |
117.00 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
poradca podnikateľa |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
117.00 |
Poradca podnikateľa s.r.o, Martina Rázusa 23 A 01001 Žilina |
prístup vs |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2018 |
72.00 |
SaWo Consulting M.Jobbágy, Záhradnícka 15 92700 ŠAĽA |
BOZP + PO |
Detail
|
28
(Objednávka vystavená)
|
01.10.2018 |
160.00 |
Slovenská filharmónia |
vstupenky do SF |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
GDPR |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
160.00 |
Slovenská filharmónia, Medená 3 81601 Bratislava |
vstupenky SF |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svietidiel |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2018 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
28.09.2018 |
98.00 |
Ing. IVO FRANK s.r.o., Partizánska cesta 88 97401 Banská Bystrica |
struny |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2018 |
297.00 |
PECE spol. s.r.o., Nábrežná 678/7 96223 OCOVA |
hlina |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2018 |
54.00 |
VEMA s.r.o, Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
školenie GDPR |
Detail
|
26
(Objednávka vystavená)
|
27.09.2018 |
297.00 |
PECE spol. s.r.o. |
hlina |
Detail
|
23
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2018 |
98.00 |
Ing. IVO FRANK s.r.o. |
struny |
Detail
|
27
(Objednávka vystavená)
|
26.09.2018 |
54.00 |
VEMA s.r.o |
školenie GDPR |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2018 |
165.00 |
Thomann GmbH |
materiál |
Detail
|
25
(Objednávka vystavená)
|
25.09.2018 |
165.00 |
Thomann GmbH |
materiál |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2018 |
33.76 |
VEGA TAKÁČ s.r.o., Kráľovská 828/2 92701 Šaľa |
rám |
Detail
|
24
(Objednávka vystavená)
|
19.09.2018 |
33.76 |
VEGA TAKÁČ s.r.o. |
rám |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
35.00 |
Generali Poisťovňa a.s., Lamačská cesta 3A 84104 Bratislava |
poistenie |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
270.00 |
Peter Mattovič - opravy hudobných nástrojov, Novomeského 774/2 92701 Šaľa |
oprava a ladenie klavírov |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefónne poplatky |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2018 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefónne poplatky |
Detail
|
22
(Objednávka vystavená)
|
06.09.2018 |
270.00 |
Peter Mattovič - opravy hudobných nástrojov |
oprava a ladenie klavírov |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2018 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2018 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
03.09.2018 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svietidiel |
Detail
|
21
(Objednávka vystavená)
|
27.08.2018 |
104.40 |
ŠEVT, a.s. |
žiacka knižka |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2018 |
104.40 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
tlačivá-žiacke knižky |
Detail
|
20
(Objednávka vystavená)
|
22.08.2018 |
72.00 |
Wolters Kluwer SR. s.r.o. |
predplatné časopisu škola |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2018 |
72.00 |
Wolters Kluwer SR. s.r.o., Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2 |
predplatné časopisu škola |
Detail
|
19
(Objednávka vystavená)
|
10.08.2018 |
36.86 |
VEGA TAKÁČ s.r.o. |
pečiatka |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2018 |
83.65 |
IVeS, org.pre inf.ver.spr, Čs.armády 20 04118 Košice |
aktualízacie IVES |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2018 |
36.86 |
VEGA TAKÁČ s.r.o., Kráľovská 828/2 92701 Šaľa |
pečiatka |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2018 |
135.00 |
Základaná škola Ľudovíta Štúra, Pionierska 4 92701 Šaľa |
školenie |
Detail
|
18
(Objednávka vystavená)
|
03.08.2018 |
135.00 |
Základaná škola Ľudovíta Štúra |
školenie |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2018 |
72.90 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2018 |
30.00 |
j 2 - net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejnovanie faktúr |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2018 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
GDPR |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2018 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svietidiel |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2018 |
250.56 |
VEMA s.r.o, Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
licencia VEMA |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2018 |
470.32 |
Západoslov.energetika, Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2018 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefónne poplatky |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2018 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefónne poplatky |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2018 |
180.00 |
VEMA s.r.o, Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
aktualizácia VEMA |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2018 |
252.00 |
iDOHLAD s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
údržba PC |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svietidiel |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2018 |
54.00 |
OSOBNY UDAJ.sk, Garbiarska 5 04010 KOŠICE |
GDPR |
Detail
|
17
(Objednávka vystavená)
|
22.06.2018 |
1004.69 |
BANCHEM, s.r.o. |
čistiace potreby |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
22.06.2018 |
1004.69 |
BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9 92901 Dunajská Streda |
čistiace potreby |
Detail
|
16
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2018 |
347.68 |
Office Depot s.r.o |
tonery, papier |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2018 |
347.68 |
Office Depot s.r.o, Drobného 27 84102 BRATISLAVA |
tonery, papier |
Detail
|
15
(Objednávka vystavená)
|
14.06.2018 |
253.46 |
Szaly.SK |
tonery |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2018 |
240.00 |
FERMO s.r.o., Malá 87 92582 Tešedíkovo |
preprava do SND |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
25.07 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica |
šeky |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
32.87 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica |
šeky |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
81.20 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svietidiel |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefónne poplatky |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefónne poplatky |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2018 |
1098.24 |
MsÚ Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7 |
poplatok za komunálny odpad |
Detail
|
12
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2018 |
240.00 |
FERMO s.r.o. |
preprava do SND |
Detail
|
13
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2018 |
25.07 |
Slovenská pošta a.s. |
šeky |
Detail
|
14
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2018 |
32.87 |
Slovenská pošta a.s. |
šeky |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefónne poplatky |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2018 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefónne poplatky |
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2018 |
151.20 |
ŠEVT, a.s. |
bianco vysvedčenia |
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
01.05.2018 |
100.00 |
COM-TRADE s.r.o. |
sms |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2018 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svietidiel |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2018 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2018 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2018 |
151.20 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
tlačivá |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2018 |
138.40 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2018 |
100.00 |
COM-TRADE s.r.o., Vrlíkova1884 /72 03101 Liptovský Mikuláš |
sms |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2018 |
539.53 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2018 |
228.00 |
DOPA s.r.o., Rokošová 1 95131 MOČENOK |
doprava do SND |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2018 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2018 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
10.04.2018 |
228.00 |
DOPA s.r.o. |
doprava do SND |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2018 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2018 |
470.32 |
Západoslov.energetika, Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2018 |
429.60 |
iDOHLAD s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
údržba PC |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2018 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svietidiel |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
1179.90 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765 92447 GALANTA |
pohostenie k 65 výročiu založenia školy |
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
19.03.2018 |
1179.90 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
pohostenie k 65 výročiu. založenia školy |
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
13.03.2018 |
261.30 |
GIGAPRINT.SK |
toner |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2018 |
261.30 |
GIGAPRINT.SK, Kuzmányho 30 91101 Trenčín |
toner |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2018 |
243.40 |
Szaly.SK, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
tonery |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
12.03.2018 |
1152.00 |
IZUS Senzio s.r.o., Veľké Uherce 137 95841 Veľké Uherce |
izuš poplatky |
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
08.03.2018 |
243.40 |
Szaly.SK |
tonery |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2018 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2018 |
5.66 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2018 |
0.84 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2018 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svietidiel |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2018 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefónne poplatky |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2018 |
1569.80 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
07.02.2018 |
96.00 |
AL doors spol. s.r.o. |
schránka poštová |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2018 |
96.00 |
AL doors spol. s.r.o., Z.Kodálya 779/9 92401 Galanta |
poštová schránky |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2018 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2018 |
718.80 |
iDOHLAD s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
eset, údržba PC |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2018 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2018 |
206.92 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svietidiel |
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
25.01.2018 |
53.76 |
VEGA TAKÁČ s.r.o. |
pečiatka |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2018 |
53.76 |
VEGA TAKÁČ s.r.o., Kráľovská 828/2 92701 Šaľa |
pečiatka |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2018 |
490.24 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2018 |
70.00 |
KANTORKA n.o., Bazalková 7 04017 Košice |
školenie |
Detail
|
2
(Objednávka vystavená)
|
15.01.2018 |
240.00 |
Slovenská filharmónia |
vstupenky do SF |
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
15.01.2018 |
70.00 |
KANTORKA n.o. |
školenie |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
240.00 |
Slovenská filharmónia, Medená 3 81601 Bratislava |
vstupenky SF |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2018 |
470.32 |
Západoslov.energetika, Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
1
(Objednávka vystavená)
|
03.01.2018 |
54.90 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
čo má vedieť mzdová účtovníčka |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2018 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2018 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
01.01.2018 |
206.52 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
výmena svietidiel |
Detail
|
44
(Objednávka vystavená)
|
18.12.2017 |
21.25 |
ROTA plus s.r.o. |
návleky |
Detail
|
48
(Objednávka vystavená)
|
18.12.2017 |
340.00 |
DEKORHOME Jana Svobodová |
stoličky |
Detail
|
49
(Objednávka vystavená)
|
18.12.2017 |
1119.60 |
B2Bpartner s.r.o. |
nábytok a vybavenie |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2017 |
340.00 |
DEKORHOME Jana Svobodová |
stoličky |
Detail
|
46
(Objednávka vystavená)
|
12.12.2017 |
925.20 |
B2Bpartner s.r.o. |
nábytok a vybavenie |
Detail
|
47
(Objednávka vystavená)
|
12.12.2017 |
351.67 |
ROSIJA- KOBERCE - PODLAHOVINY |
rohože a koberec |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
310.80 |
iDOHLAD s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
údržba pc |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
351.67 |
ROSIJA- KOBERCE - PODLAHOVINY, SNP 1186/34A 92700 Šaľa |
rohože a koberec |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2017 |
925.20 |
B2Bpartner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
stoličky, nábytok do dielne, stoly |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2017 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2017 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
21.25 |
ROTA plus s.r.o., Ružová 1003/4 90031 Stupava |
návleky |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
1582.00 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2017 |
1770.00 |
Peter Mattovič - opravy hudobných nástrojov, Novomeského 774/2 92701 Šaľa |
oprava akordeónov |
Detail
|
45
(Objednávka vystavená)
|
05.12.2017 |
1770.00 |
Peter Mattovič - opravy hudobných nástrojov |
oprava akordeónov |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2017 |
9913.36 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4 B 01047 Žilina |
oprava a avýmena svetiel |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2017 |
9727.80 |
iDOHLAD s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
notebooky |
Detail
|
42
(Objednávka vystavená)
|
28.11.2017 |
9727.80 |
iDOHLAD s.r.o. |
notebooky |
Detail
|
43
(Objednávka vystavená)
|
28.11.2017 |
100.00 |
COM-TRADE s.r.o. |
sms |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2017 |
100.00 |
COM-TRADE s.r.o., Vrlíkova1884 /72 03101 Liptovský Mikuláš |
sms |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2017 |
93.20 |
ECONOMIA a.s., Pernerova 673/47 18600 Praha 8 |
učebné pomôcky |
Detail
|
40
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2017 |
35.76 |
Office Depot s.r.o |
tonery |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2017 |
35.76 |
Office Depot s.r.o, Drobného 27 84102 BRATISLAVA |
tonery |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2017 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2017 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
38
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2017 |
908.87 |
TM SOUND |
hudobné nástroje |
Detail
|
39
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2017 |
3254.80 |
ŠIMULČÍK SOUND s.r.o. |
aparatúra |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2017 |
908.87 |
TM SOUND, Bytčianska 490/122 01003 ŽILINA |
hudobné nástroje |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
20.11.2017 |
3254.80 |
ŠIMULČÍK SOUND s.r.o., Železničiarska 1441/50 92401 GALANTA |
aparatúra |
Detail
|
41
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2017 |
93.20 |
ECONOMIA a.s. |
učebné pomôcky |
Detail
|
37
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2017 |
50.00 |
COM-TRADE s.r.o. |
sms |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2017 |
50.00 |
COM-TRADE s.r.o., Vrlíkova1884 /72 03101 Liptovský Mikuláš |
sms |
Detail
|
35
(Objednávka vystavená)
|
10.11.2017 |
21.00 |
TRAIVA s.r.o. |
kamery |
Detail
|
36
(Objednávka vystavená)
|
10.11.2017 |
350.51 |
Office Depot s.r.o |
tonery, kancelársky papier |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
21.00 |
TRAIVA s.r.o., Pohraniční 678/104 70200 Ostrava |
kamera |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2017 |
350.51 |
Office Depot s.r.o, Drobného 27 84102 BRATISLAVA |
tonery, papier |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2017 |
1139.00 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2017 |
1834.13 |
AL doors spol. s.r.o., Z.Kodálya 779/9 92401 Galanta |
vchodové dvere |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2017 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
34
(Objednávka vystavená)
|
06.11.2017 |
52.50 |
KĽUČKA s.r.o. |
poštová schránka |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2017 |
52.50 |
KĽUČKA s.r.o., Kukučínova 29 02201 Čadca |
poštová schránka |
Detail
|
33
(Objednávka vystavená)
|
02.11.2017 |
112.20 |
Umelecké potreby - Lýdia Komorová |
sada rydiel na lynolit |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2017 |
112.20 |
Umelecké potreby - Lýdia Komorová, Thurzova 431/2 03601 Martin |
rydlá na lynolit |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
01.11.2017 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
31
(Objednávka vystavená)
|
24.10.2017 |
155.00 |
Pásztor Marián |
oprava elektriny |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2017 |
155.00 |
Pásztor Marián, 149 92701 Dlhá nad Váhom |
oprava elektriny |
Detail
|
28
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2017 |
96.00 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
časopis |
Detail
|
29
(Objednávka vystavená)
|
20.10.2017 |
27.60 |
PORADCA s.r.o. |
časopis |
Detail
|
27
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2017 |
1622.71 |
PEMA Ing.Peter Magdalik |
pomôcky VO |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
27.60 |
PORADCA s.r.o., Pri Celulozke 40 01001 Žilina |
časopisy, publikácie |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2017 |
96.00 |
Poradca podnikateľa s.r.o, Martina Rázusa 23 A 01001 Žilina |
publikácie |
Detail
|
30
(Objednávka vystavená)
|
18.10.2017 |
14.28 |
WEBHouse, s.r.o. |
poplatky za web |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2017 |
14.28 |
WEBHouse, s.r.o., Paulínska 20 91701 TRNAVA |
poplatky za web |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2017 |
1622.71 |
PEMA Ing.Peter Magdalik, Budovateľská 553 92700 Šaľa |
materiál VO |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2017 |
485.00 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2017 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2017 |
469.12 |
Západoslov.energetika, Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
32
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2017 |
119.52 |
IRISOFT |
poplatky za web |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2017 |
119.52 |
IRISOFT, Soblahovská 1116/61 91101 TRENĆÍN |
poplatky za web |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2017 |
518.40 |
iDOHLAD s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
udržba PC 2 Q |
Detail
|
25
(Objednávka vystavená)
|
19.09.2017 |
1835.00 |
AL doors spol. s.r.o. |
vchodové dvere |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2017 |
1835.00 |
AL doors spol. s.r.o., Z.Kodálya 779/9 92401 Galanta |
vchodové dvere |
Detail
|
24
(Objednávka vystavená)
|
14.09.2017 |
35.00 |
Generali Poisťovňa a.s. |
poistenie inter. tabule |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2017 |
35.00 |
Generali Poisťovňa a.s., Lamačská cesta 3A 84104 Bratislava |
poistenie inter.tabuly |
Detail
|
23
(Objednávka vystavená)
|
11.09.2017 |
591.60 |
Aj Produkty a.s. |
police, stojany |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2017 |
116.00 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
11.09.2017 |
591.60 |
Aj Produkty a.s., Bulharská 42 91702 TRNAVA |
stojany, police |
Detail
|
22
(Objednávka vystavená)
|
08.09.2017 |
135.00 |
Základaná škola Ľudovíta Štúra |
školenie |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2017 |
135.00 |
Základaná škola Ľudovíta Štúra, Pionierska 4 92701 Šaľa |
školenie |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2017 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
20
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2017 |
14.40 |
VEMA s.r.o |
verzie VEMA |
Detail
|
26
(Objednávka vystavená)
|
07.09.2017 |
105.90 |
Učebné pomôcky Slovakia |
stojan na tabulu |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2017 |
14.40 |
VEMA s.r.o, Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
verzie VEMA |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2017 |
105.90 |
Učebné pomôcky Slovakia, Malachovská cesta 17 97405 Banská Bystrica |
stojan na tabuľu |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2017 |
103.18 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
tlačivá |
Detail
|
14
(Objednávka vystavená)
|
14.08.2017 |
244.20 |
VEMA s.r.o |
verzie VEMA |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
244.20 |
VEMA s.r.o, Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
verzie VEMA |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2017 |
118.80 |
IRISOFT, Soblahovská 1116/61 91101 TRENĆÍN |
poplatky za web stránku |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2017 |
83.65 |
IVeS, org.pre inf.ver.spr, Čs.armády 20 04118 Košice |
verzie IVES |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2017 |
71.00 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
13
(Objednávka vystavená)
|
07.07.2017 |
83.65 |
IVeS, org.pre inf.ver.spr |
verzie IVES |
Detail
|
15
(Objednávka vystavená)
|
07.07.2017 |
118.80 |
IRISOFT |
obnova WEB stránky |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2017 |
469.12 |
Západoslov.energetika, Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2017 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2017 |
252.00 |
iDOHLAD s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
udržba PC 2 Q |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2017 |
280.00 |
DOPA s.r.o., Rokošová 1 95131 MOČENOK |
doprava do MR |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2017 |
845.62 |
BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9 92901 Dunajská Streda |
čistiace potreby |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2017 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
12
(Objednávka vystavená)
|
29.06.2017 |
845.62 |
BANCHEM, s.r.o. |
čistiace potreby |
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
22.06.2017 |
280.00 |
DOPA s.r.o. |
preprava do MR |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2017 |
8.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2017 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
22.05.2017 |
131.87 |
Szaly.SK |
tonery, papier |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
22.05.2017 |
131.87 |
Szaly.SK, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
tonery, kanc. papier |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2017 |
52.73 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3 97405 Banská Bystrica |
hygienické potreby |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2017 |
643.20 |
iDOHLAD s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
PC |
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
09.05.2017 |
643.20 |
iDOHLAD s.r.o. |
pc |
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
09.05.2017 |
52.73 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
hygienické poteby |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2017 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2017 |
129.00 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2017 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2017 |
960.00 |
IZUS Senzio s.r.o., Veľké Uherce 137 95841 Veľké Uherce |
licencia IZUS |
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
20.04.2017 |
50.00 |
COM-TRADE s.r.o. |
sms |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2017 |
50.00 |
COM-TRADE s.r.o., Vrlíkova1884 /72 03101 Liptovský Mikuláš |
sms |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2017 |
491.00 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2017 |
475.27 |
Západoslov.energetika, Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2017 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2017 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2017 |
91.77 |
Office Depot s.r.o, Drobného 27 84102 BRATISLAVA |
tonery |
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
28.03.2017 |
91.77 |
Office Depot s.r.o |
tonery |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2017 |
305.34 |
Office Depot s.r.o, Drobného 27 84102 BRATISLAVA |
kancelárske potreby |
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
27.03.2017 |
305.34 |
Office Depot s.r.o |
kanc. potreby |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2017 |
30.00 |
j 2 - net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
08.03.2017 |
1174.00 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2017 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2017 |
3.52 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2017 |
92.92 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3 97405 Banská Bystrica |
hygienické potreby |
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
17.02.2017 |
92.92 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
hygienické poteby |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2017 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2017 |
1098.24 |
Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 92701 ŠAĽA |
poplatok za odvoz komunálneho odpadu |
Detail
|
2
(Objednávka vystavená)
|
26.01.2017 |
27.60 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
časopis |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
26.01.2017 |
27.60 |
PORADCA s.r.o., Pri Celulozke 40 01001 Žilina |
časopisy, publikácie |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2017 |
376.96 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2017 |
482.53 |
Západoslov.energetika, Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2017 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2017 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefon |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2017 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2017 |
118.33 |
Západoslov.energetika, Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2016 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2016 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
1710.00 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
52
(Objednávka vystavená)
|
24.11.2016 |
249.60 |
iDOHLAD s.r.o. |
tanier na zosilnenie signálu |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2016 |
11.10 |
Poradca podnikateľa s.r.o, Martina Rázusa 23 A 01001 Žilina |
publikácie |
Detail
|
50
(Objednávka vystavená)
|
21.11.2016 |
11.10 |
PORADCA s.r.o. |
zákony |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2016 |
180.00 |
Slovenská filharmónia, Medená 3 81601 Bratislava |
vstupenky do SF |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2016 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2016 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
51
(Objednávka vystavená)
|
07.11.2016 |
180.00 |
Slovenská filharmónia |
vstupenky na HA |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2016 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2016 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2016 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2016 |
84.00 |
iDOHLAD s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
údržba PC |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
119.07 |
MEFRIT spol. s.r.o., Českolipská 798 27601 Mělník |
materiál VO |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2016 |
345.76 |
Szaly.SK, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
tonery |
Detail
|
48
(Objednávka vystavená)
|
02.11.2016 |
119.07 |
MEFRIT spol. s.r.o. |
pomôcky pre VO |
Detail
|
49
(Objednávka vystavená)
|
02.11.2016 |
345.76 |
Szaly.SK |
tonery |
Detail
|
40
(Objednávka vystavená)
|
17.10.2016 |
41.16 |
BEMA - EXTRANÁRADIE s.r.o. |
náradie |
Detail
|
46
(Objednávka vystavená)
|
17.10.2016 |
17.99 |
WEBHouse, s.r.o. |
poplatky za web |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
1899.85 |
DAFFER spol. s.r.o., Včelárska 1 97101 Prievidza |
pomocky pre VO |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
17.99 |
WEBHouse, s.r.o., Paulínska 20 91701 TRNAVA |
poplatky za web |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
730.00 |
Ing. IVO FRANK s.r.o., Partizánska cesta 88 97401 Banská Bystrica |
gitary |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
60.00 |
Slovenská filharmónia, Medená 3 81601 Bratislava |
vstupenky do SF |
Detail
|
44
(Objednávka vystavená)
|
13.10.2016 |
1899.85 |
DAFFER spol. s.r.o. |
pomôcky pre VO |
Detail
|
45
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2016 |
730.00 |
Ing. IVO FRANK s.r.o. |
gitary |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2016 |
525.00 |
INNOGY, Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2016 |
320.00 |
IZUS Senzio s.r.o., Veľké Uherce 137 95841 Veľké Uherce |
poplatok za IZUS |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2016 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
42
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2016 |
119.52 |
E-GO s.r.o. |
poplatky za web |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2016 |
84.00 |
iDOHLAD s.r.o., Kráľovská 796/43 92701 Šaľa |
údržba PC |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2016 |
444.12 |
Západoslov.energetika, Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2016 |
325.25 |
Office Depot s.r.o, Drobného 27 84102 BRATISLAVA |
kancelárske potreby |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2016 |
119.52 |
E-GO s.r.o., Andreja Kubinu 24 91701 Trnava |
poplatky za web |
Detail
|
43
(Objednávka vystavená)
|
04.10.2016 |
63.81 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
tašky na notebooky |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2016 |
63.81 |
Internet Mall Slovakia s.r.o., Pasienkova 12599/2G 82106 Bratislava |
tašky na notebooky |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2016 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2016 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2016 |
41.16 |
BEMA - EXTRANÁRADIE s.r.o., Slovenskej jednoty 8 04001 Košice |
náradie pre VO |
Detail
|
39
(Objednávka vystavená)
|
19.09.2016 |
250.00 |
MUSICMANIA s.r.o. |
gitara |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
19.09.2016 |
250.00 |
MUSICMANIA s.r.o., Lúčky 40 96701 Kremnica |
gitara |
Detail
|
38
(Objednávka vystavená)
|
14.09.2016 |
84.00 |
PORADCA s.r.o. |
zákony |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
14.09.2016 |
84.00 |
Poradca podnikateľa s.r.o, Martina Rázusa 23 A 01001 Žilina |
verejná správa |
Detail
|
37
(Objednávka vystavená)
|
13.09.2016 |
222.68 |
Thomann GmbH |
príslušenstvo ku gitare |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
13.09.2016 |
222.68 |
Thomann GmbH |
príslušenstvo ku gitare |
Detail
|
36
(Objednávka vystavená)
|
12.09.2016 |
27.65 |
MEGAknihy |
knihy |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2016 |
27.65 |
MEGAknihy, Lieskovksá cesta 13 96001 Zvolen |
knihy |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2016 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2016 |
100.00 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4 81574 Bratislava |
poistenie |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2016 |
126.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
35
(Objednávka vystavená)
|
08.09.2016 |
114.48 |
Office Depot s.r.o |
nástenky VO |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2016 |
39.83 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
internet |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2016 |
114.48 |
Office Depot s.r.o, Drobného 27 84102 BRATISLAVA |
nástenky VO |
Detail
|
33
(Objednávka vystavená)
|
02.09.2016 |
100.00 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa a.s. |
poistné |
Detail
|
34
(Objednávka vystavená)
|
02.09.2016 |
35.00 |
Generali Poisťovňa a.s. |
poistné |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
01.09.2016 |
35.00 |
Generali Poisťovňa a.s., Lamačská cesta 3A 84104 Bratislava |
poistenie |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2016 |
58.20 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2016 |
300.30 |
DIEGO ADINE s.r.o., P.Pázmáňa 915/9 92701 ŠAĽA |
PVC |
Detail
|
32
(Objednávka vystavená)
|
12.08.2016 |
300.30 |
DIEGO ADINE s.r.o. |
PVC |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2016 |
142.56 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
tlačivá |
Detail
|
31
(Objednávka vystavená)
|
10.08.2016 |
142.56 |
ŠEVT, a.s. |
tlačivá zo ševtu |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2016 |
1138.88 |
SCONTO nábytok s.r.o., Nová 8144/10 91701 TRNAVA |
nábytok |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
09.08.2016 |
574.30 |
SCONTO nábytok s.r.o., Nová 8144/10 91701 TRNAVA |
nábytok |
Detail
|
29
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2016 |
1138.88 |
SCONTO nábytok s.r.o. |
návytok a vybavenie |
Detail
|
30
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2016 |
574.30 |
SCONTO nábytok s.r.o. |
návytok a vybavenie |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
83.65 |
IVeS, org.pre inf.ver.spr, Čs.armády 20 04118 Košice |
licencia IVES |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2016 |
24.90 |
Poradca podnikateľa s.r.o, Martina Rázusa 23 A 01001 Žilina |
balíček zákonov |
Detail
|
27
(Objednávka vystavená)
|
01.08.2016 |
83.65 |
IVeS, org.pre inf.ver.spr |
služby IVES |
Detail
|
28
(Objednávka vystavená)
|
01.08.2016 |
24.90 |
PORADCA s.r.o. |
zákony |
Detail
|
79
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
200.04 |
VEMA s.r.o, Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
aktualizácie VEMA |
Detail
|
26
(Objednávka vystavená)
|
13.07.2016 |
200.04 |
VEMA s.r.o |
aktualizácie VEMA |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2016 |
24.90 |
Poradca podnikateľa s.r.o, Martina Rázusa 23 A 01001 Žilina |
balíček zákonov |
Detail
|
25
(Objednávka vystavená)
|
11.07.2016 |
24.90 |
PORADCA s.r.o. |
zákony |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2016 |
76.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2016 |
25.37 |
BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9 92901 Dunajská Streda |
čistiace potreby |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2016 |
444.12 |
ZSE, Čulenova 6, 81647 Bratislava |
faktúra |
Detail
|
24
(Objednávka vystavená)
|
06.07.2016 |
25.37 |
BANCHEM, s.r.o. |
čistiace potreby |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2016 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
23
(Objednávka vystavená)
|
13.06.2016 |
653.46 |
BANCHEM, s.r.o. |
čistiace potreby |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
09.06.2016 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2016 |
653.46 |
BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9 92901 Dunajská Streda |
čistiace potreby |
Detail
|
15
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2016 |
30.00 |
j 2 - net, s.r.o. |
zverejňovanie faktúr |
Detail
|
14
(Objednávka vystavená)
|
11.05.2016 |
60.00 |
Slovenská filharmónia |
vtupenka na HA |
Detail
|
22
(Objednávka vystavená)
|
10.05.2016 |
120.00 |
Zoltán Tessedik |
optava elektriny |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2016 |
120.00 |
Zoltán Tessedik, 1134 92585 NEDED |
oprava elektriny |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
09.05.2016 |
15.00 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2016 |
212.50 |
Roman Dojčan, L.Novomeského 774/2 92701 Šaľa |
darčeky pre absolventov |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
05.05.2016 |
125.94 |
Hudobniny AMADEO, Komenského 6 04001 Košice |
noty |
Detail
|
20
(Objednávka vystavená)
|
04.05.2016 |
125.94 |
Hudobniny AMADEO |
noty |
Detail
|
21
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2016 |
212.50 |
Roman Dojčan |
darčeky pre absolventov |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
190.80 |
Szaly.SK, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
oprava kopírky |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2016 |
20.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
01.05.2016 |
600.00 |
IZUS Senzio s.r.o., Veľké Uherce 137 95841 Veľké Uherce |
licencia IZUS |
Detail
|
Zmluva SALAMON
(Zmluva)
|
01.05.2016 |
0.00 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18, Šaľa |
internetové pripojenie |
Detail
|
19
(Objednávka vystavená)
|
26.04.2016 |
190.80 |
Szaly.SK |
oprava kopírky |
Detail
|
18
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2016 |
600.00 |
IZUS Senzio s.r.o. |
licencia IZUS |
Detail
|
17
(Objednávka vystavená)
|
15.04.2016 |
102.00 |
NETKOM - Peter Kišš |
oprava PC |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2016 |
102.00 |
NETKOM - Peter Kišš, Fraňa Kráľa 1862/4 92705 Šaľa - Veča |
oprava PC |
Detail
|
15
(Objednávka vystavená)
|
12.04.2016 |
60.00 |
Slovenská filharmónia |
vstupenky na HA |
Detail
|
16
(Objednávka vystavená)
|
12.04.2016 |
60.00 |
Slovenská filharmónia |
vstupenky na HA |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2016 |
25.07 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica |
vyhotovenie šekov |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2016 |
60.00 |
Slovenská filharmónia, Medená 3 81601 Bratislava |
vstupenky do SF |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2016 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
13
(Objednávka vystavená)
|
07.04.2016 |
50.88 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
hygienické potreby |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2016 |
50.88 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3 97405 Banská Bystrica |
hygienické potreby |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2016 |
15.00 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2016 |
157.68 |
Office Depot s.r.o |
kancelársky papier |
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2016 |
204.40 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
vysavač |
Detail
|
12
(Objednávka vystavená)
|
06.04.2016 |
110.20 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o. |
gastrolístky na pobyt na súťaži |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
157.68 |
Office Depot s.r.o, Drobného 27 84102 BRATISLAVA |
kancelársky papier |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
204.40 |
Internet Mall Slovakia s.r.o., Pasienkova 12599/2G 82106 Bratislava |
vysavač |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
110.20 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o., Karadžičova 8 P.O.BOX 21 82015 Bratislava |
stravné počas súťaže |
Detail
|
38/2016
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2016 |
444.12 |
ZSE , Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
9/2016
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2016 |
209.88 |
CVČ M.R. Štefánika, Šaľa |
nájomné |
Detail
|
37/2016
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2016 |
209.88 |
CVČ, M.R. Štefánika ŠAĽA |
Nájomné za tanečný odbor |
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2016 |
151.20 |
ŠEVT, a.s. |
tlačivá zo ševtu |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2016 |
151.20 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
tlačivá |
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2016 |
821.88 |
Szaly.SK |
tlačiareň a tonery |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2016 |
15.00 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2016 |
7.61 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
poplatok za omeškanie |
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2016 |
19.80 |
Salamon Internet s.r.o. |
úsržba PC |
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
19.02.2016 |
185.05 |
ESET spol. s.r.o. |
antivírový program |
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
19.02.2016 |
9.30 |
PORADCA s.r.o. |
školský zákon |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2016 |
9.30 |
Poradca podnikateľa s.r.o, Martina Rázusa 23 A 01001 Žilina |
balíček zákonov |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2016 |
60.00 |
Slovenská filharmónia, Medená 3 81601 Bratislava |
vstupenky do SF |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
10.02.2016 |
472.06 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
not |
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2016 |
472.06 |
Salamon Internet s.r.o. |
eset |
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
09.02.2016 |
60.00 |
Slovenská filharmónia |
vstupenky na HA |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2016 |
15.00 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2016 |
12.77 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2016 |
10.91 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
16/2016
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2016 |
1098.24 |
MsU Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 92705 Šaľa |
poplatok za kom. odpad |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
04.02.2016 |
19.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2016 |
49.50 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
inter. pripojenie |
Detail
|
2
(Objednávka vystavená)
|
25.01.2016 |
49.50 |
Salamon Internet s.r.o. |
servisné práce |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2016 |
624.61 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
9/2016
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2016 |
444.12 |
ZSE, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
8/2016
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2016 |
28.33 |
ZSE, Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2016 |
15.00 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
49
(Objednávka vystavená)
|
21.12.2015 |
28.20 |
Salamon Internet s.r.o. |
seťová karta |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2015 |
125.64 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
switch |
Detail
|
48
(Objednávka vystavená)
|
17.12.2015 |
125.64 |
Salamon Internet s.r.o. |
switch |
Detail
|
45
(Objednávka vystavená)
|
16.12.2015 |
99.48 |
Salamon Internet s.r.o. |
inštalácia internetu |
Detail
|
46
(Objednávka vystavená)
|
16.12.2015 |
590.65 |
Salamon Internet s.r.o. |
inštalácia internetu |
Detail
|
47
(Objednávka vystavená)
|
16.12.2015 |
1642.66 |
Salamon Internet s.r.o. |
notebooky |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
235.30 |
ROSIJA- KOBERCE - PODLAHOVINY, SNP 1186/34A 92700 Šaľa |
koberec a rohože |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
99.48 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
zavedenie internetu |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2015 |
590.65 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
zavedenie internetu |
Detail
|
43
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2015 |
149.00 |
Andrea - SHOP |
fotoaparát |
Detail
|
44
(Objednávka vystavená)
|
14.12.2015 |
237.88 |
ROSIJA- KOBERCE - PODLAHOVINY |
koberec a podlahoviny |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2015 |
149.00 |
Andrea - SHOP, Hlavná 75 92701 Šaľa |
fotoaparát + puzdro |
Detail
|
42
(Objednávka vystavená)
|
09.12.2015 |
172.47 |
EUROSHOPY |
pomôcky VO |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2015 |
172.47 |
EUROSHOPY, Námestie Slobody 6 02201 Čadca |
material a pomocky na VO |
Detail
|
41
(Objednávka vystavená)
|
08.12.2015 |
16.80 |
VEMA s.r.o |
iban modul |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2015 |
16.80 |
VEMA s.r.o, Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
iban modul |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
07.12.2015 |
15.00 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
40
(Objednávka vystavená)
|
04.12.2015 |
151.48 |
PEMA Ing.Peter Magdalik |
materiál VO, kancelárske potreby |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2015 |
151.48 |
PEMA Ing.Peter Magdalik, Budovateľská 553 92700 Šaľa |
kancelárske potreby |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2015 |
15.00 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
38
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2015 |
60.00 |
Slovenská filharmónia |
vtupenka na HA |
Detail
|
39
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2015 |
17.99 |
WEBHouse, s.r.o. |
poplatky za web |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2015 |
60.00 |
Slovenská filharmónia, Medená 3 81601 Bratislava |
vstupenky na HA |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2015 |
1118.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2015 |
643.84 |
PEMA Ing.Peter Magdalik, Budovateľská 553 92700 Šaľa |
materiál pre VO |
Detail
|
37
(Objednávka vystavená)
|
28.10.2015 |
643.84 |
PEMA Ing.Peter Magdalik |
materiál VO, kancelárske potreby |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2015 |
228.00 |
DOPA s.r.o., Rokošová 1 95131 MOČENOK |
preprava detí do divadla |
Detail
|
36
(Objednávka vystavená)
|
23.10.2015 |
228.00 |
DOPA s.r.o. |
doprava detí do divadla |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2015 |
320.00 |
Zoltán Tessedik, 1134 92585 NEDED |
oprava elektroinštalácie |
Detail
|
35
(Objednávka vystavená)
|
21.10.2015 |
320.00 |
Zoltán Tessedik |
oprava elektroinštalácie |
Detail
|
31
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2015 |
273.20 |
ADASTAV PLUS Ján Polčan |
materiál |
Detail
|
32
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2015 |
92.30 |
Nábytok Halász |
nábytok |
Detail
|
33
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2015 |
599.63 |
Nábytok Halász |
nábytok |
Detail
|
34
(Objednávka vystavená)
|
15.10.2015 |
1397.08 |
SCONTO nábytok s.r.o. |
nábytok a vybavenie |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2015 |
273.20 |
ADASTAV PLUS Ján Polčan, Diakovská cesta14 92701 ŠAĽA |
oprava, materiál , sadrokartón |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2015 |
92.30 |
Nábytok Halász, Nitrianska 1750/51 92705 Šaľa-Veča |
písací stôl |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2015 |
599.63 |
Nábytok Halász, Nitrianska 1750/51 92705 Šaľa-Veča |
kuch. linka, sedačka |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2015 |
1397.08 |
SCONTO nábytok s.r.o., Nová 8144/10 91701 TRNAVA |
nábytok riaditeľna, skrina, stoličky, vešiaky do tried, písací stol |
Detail
|
30
(Objednávka vystavená)
|
14.10.2015 |
415.21 |
DIEGO ADINE s.r.o. |
podlaha |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2015 |
415.21 |
DIEGO ADINE s.r.o., P.Pázmáňa 915/9 92701 ŠAĽA |
podlaha |
Detail
|
29
(Objednávka vystavená)
|
12.10.2015 |
500.00 |
Zoltán Tessedik |
oprava elektroinštalácie |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2015 |
500.00 |
Zoltán Tessedik, 1134 92585 NEDED |
záloha na materiál-oprava elektroinštalácie |
Detail
|
88
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2015 |
475.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
28
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2015 |
94.51 |
MUSIC DRIVE Jana Baraňayová |
notové stojany |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2015 |
94.51 |
MUSIC DRIVE Jana Baraňayová, Šoltésovej 4 94001 Nové Zámky |
notové stojany |
Detail
|
27
(Objednávka vystavená)
|
05.10.2015 |
119.52 |
E-GO s.r.o. |
poplatok za web stránku |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2015 |
119.52 |
E-GO s.r.o., Andreja Kubinu 24 91701 Trnava |
poplatok za webovú stránku |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2015 |
15.00 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2015 |
0.00 |
|
elektrina |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2015 |
444.12 |
Západoslovenská energetika, Čulenova 6 , 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
26
(Objednávka vystavená)
|
02.10.2015 |
886.77 |
DIEGO ADINE s.r.o. |
podlaha |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2015 |
886.77 |
DIEGO ADINE s.r.o., P.Pázmáňa 915/9 92701 ŠAĽA |
podlaha |
Detail
|
25
(Objednávka vystavená)
|
01.10.2015 |
84.00 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
verejná správa |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
01.10.2015 |
84.00 |
Poradca podnikateľa s.r.o, Martina Rázusa 23 A 01001 Žilina |
verejná mspráva |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
31.08.2015 |
100.00 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4 81574 Bratislava |
poistenie notebookov |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2015 |
11.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2015 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2015 |
15.00 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2015 |
67.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
22
(Objednávka vystavená)
|
16.07.2015 |
353.40 |
Szaly.SK |
tonery |
Detail
|
21
(Objednávka vystavená)
|
09.07.2015 |
180.12 |
VEMA s.r.o |
aktualizácie PaM softvéru |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2015 |
180.12 |
VEMA s.r.o, Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
aktualizácie PaM softvéru |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
15.00 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2015 |
69.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2015 |
444.12 |
Západoslovenská energetika, Čulenova6, 81647 Bratislava |
elektina |
Detail
|
20
(Objednávka vystavená)
|
03.07.2015 |
83.65 |
IVeS, org.pre inf.ver.spr |
udržba IVES |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2015 |
83.65 |
IVeS, org.pre inf.ver.spr, Čs.armády 20 04118 Košice |
služby IVES |
Detail
|
19
(Objednávka vystavená)
|
02.07.2015 |
616.16 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
čistiace prostriedky |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
02.07.2015 |
616.16 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3 97405 Banská Bystrica |
čistiace, papier |
Detail
|
17
(Objednávka vystavená)
|
01.07.2015 |
36.00 |
PORADCA s.r.o. |
knihy |
Detail
|
18
(Objednávka vystavená)
|
01.07.2015 |
102.62 |
ŠEVT, a.s. |
tlačivá zo ševtu |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2015 |
36.00 |
PORADCA s.r.o., Pri Celulozke 40 01001 Žilina |
knihy |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2015 |
102.62 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
tlačivá zo ševtu |
Detail
|
16
(Objednávka vystavená)
|
12.06.2015 |
75.00 |
TOMAŠ NAGY |
oprava WC |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2015 |
75.00 |
TOMAŠ NAGY, Trstice č. 369 92542 Trstice |
oprava WC |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2015 |
15.00 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2015 |
75.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
01.06.2015 |
30.00 |
j 2 - net, s.r.o. |
zverejňovanie faktúr |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
01.06.2015 |
30.00 |
j 2 - net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejňovanie faktúr |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2015 |
60.00 |
Slovenská filharmónia, Medená 3 81601 Bratislava |
vstupenky na HA |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2015 |
127.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
13
(Objednávka vystavená)
|
04.05.2015 |
45.00 |
RAABE Dr.Jozef Raabe sro |
školenie |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2015 |
45.00 |
RAABE Dr.Jozef Raabe sro, Štefánikova 16 81104 Bratislava |
školenie |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
23.04.2015 |
9.50 |
PORADCA s.r.o., Pri Celulozke 40 01001 Žilina |
knihy |
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
23.04.2015 |
9.50 |
PORADCA s.r.o. |
knihy |
Detail
|
12
(Objednávka vystavená)
|
23.04.2015 |
183.96 |
Office Depot s.r.o |
kancelársky papier |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2015 |
41.77 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
voda |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2015 |
93.59 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
voda |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2015 |
60.00 |
Slovenská filharmónia, Medená 3 81601 Bratislava |
vstupenky na HA |
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
13.04.2015 |
60.00 |
Slovenská filharmónia |
vtupenka na HA |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2015 |
44.54 |
Szaly.SK, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
tonery |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
08.04.2015 |
15.00 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2015 |
133.19 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
tlačivá zo ševtu |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2015 |
444.12 |
Západoslovenská energetika, Čulenova 6, 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
07.04.2015 |
133.19 |
ŠEVT, a.s. |
tlačivá zo ševtu |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2015 |
380.70 |
PEMA Ing.Peter Magdalik, Budovateľská 553 92700 Šaľa |
materiál pre VO |
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
01.04.2015 |
380.70 |
PEMA Ing.Peter Magdalik |
materiál VO, kancelárske potreby |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2015 |
15.00 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2015 |
679.20 |
B2Bpartner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
archívne skrine a kartotéka |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2015 |
32.95 |
RAABE Dr.Jozef Raabe sro, Štefánikova 16 81104 Bratislava |
publikácia |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
02.03.2015 |
1067.04 |
Mesto šaľa, Nám. Sv. Trojice 7 |
poplatok za komunálny odpad |
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
02.03.2015 |
679.20 |
B2Bpartner s.r.o. |
archívne skrine a kartotéka |
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
02.03.2015 |
32.95 |
RAABE Dr.Jozef Raabe sro |
publikácia - vedenie ped. dokumentácie ZUŠ |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2015 |
19.80 |
Salamon Internet s.r.o., Partizánska 18 92700 Šaľa |
údržba PC |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2015 |
185.05 |
ESET spol. s.r.o., Eisteinova 24 85101 Bratislava |
antivírový program |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2015 |
60.00 |
Slovenská filharmónia, Medená 3 81601 Bratislava |
vstupenky na HA |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
15.00 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
18.80 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2015 |
444.12 |
Západoslovenská energetika, Čulenova 6 |
elektrina |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2015 |
98.32 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
voda |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2015 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2015 |
15.00 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2014 |
11.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
08.12.2014 |
15.00 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
internet |
Detail
|
128
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2014 |
2891.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
04.12.2014 |
6.41 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
poplatok |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
15.00 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
internet |
Detail
|
45
(Objednávka vystavená)
|
05.11.2014 |
60.00 |
Slovenská filharmónia |
vstupenky na hudobnúakadémiu |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2014 |
4.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn - presun splatnosti |
Detail
|
120
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2014 |
60.00 |
Slovenská filharmónia, Medená 3 81601 Bratislava |
vstupenky na hudobnú akdémiu |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2014 |
2082.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
44
(Objednávka vystavená)
|
03.11.2014 |
69.12 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
čistiace potreby |
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2014 |
69.12 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3 97405 Banská Bystrica |
wc papier |
Detail
|
43
(Objednávka vystavená)
|
17.10.2014 |
17.99 |
j 2 - net, s.r.o. |
poplatok za web stránku |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2014 |
17.99 |
j 2 - net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
poplatok za web |
Detail
|
42
(Objednávka vystavená)
|
10.10.2014 |
35.00 |
Generali Poisťovňa a.s. |
poistenie interaktívnej tabule |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2014 |
35.00 |
Generali Poisťovňa a.s., Lamačská cesta 3A 84104 Bratislava |
poistenie |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2014 |
9.16 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
09.10.2014 |
11.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2014 |
15.00 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
internet |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2014 |
473.57 |
ZSE, Čulenova 6 Bratislava 816 47 |
elektrina |
Detail
|
Zmluva Generali 2014
(Zmluva)
|
08.10.2014 |
0.00 |
Generali poisťovňa |
poistná zmluva |
Detail
|
38
(Objednávka vystavená)
|
06.10.2014 |
240.00 |
Zoltán Tessedik |
oprava svetiel a blezkozvodu |
Detail
|
39
(Objednávka vystavená)
|
06.10.2014 |
11590.99 |
BERTAS Erazmus Bergendi |
oprava strechy VO |
Detail
|
40
(Objednávka vystavená)
|
06.10.2014 |
817.68 |
BERTAS Erazmus Bergendi |
oprava strechy VO |
Detail
|
41
(Objednávka vystavená)
|
06.10.2014 |
119.52 |
E-GO s.r.o. |
poplatky za web |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2014 |
240.00 |
Zoltán Tessedik, 1134 92585 NEDED |
oprava elekriny a blezkozvodu |
Detail
|
105
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2014 |
886.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
106
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2014 |
11590.99 |
BERTAS Erazmus Bergendi, Malá 345 92702 Kráľová Nad Váhom |
oprava strechy VO |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2014 |
817.68 |
BERTAS Erazmus Bergendi, Malá 345 92702 Kráľová Nad Váhom |
oprava strechy VO |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2014 |
119.52 |
E-GO s.r.o., Andreja Kubinu 24 91701 Trnava |
polatok za web |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
24.09.2014 |
74.00 |
VESNA nezisková organizácia, Smolenická 14 85105 Bratislava |
školenie |
Detail
|
37
(Objednávka vystavená)
|
23.09.2014 |
74.00 |
VESNA nezisková organizácia |
školenie |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2014 |
13.06 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
internet |
Detail
|
36
(Objednávka vystavená)
|
01.09.2014 |
42.80 |
RAABE Dr.Jozef Raabe sro |
kniha |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
01.09.2014 |
42.80 |
RAABE Dr.Jozef Raabe sro, Štefánikova 16 81104 Bratislava |
kniha |
Detail
|
35
(Objednávka vystavená)
|
25.08.2014 |
597.71 |
Szaly.SK |
tonery |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
25.08.2014 |
597.71 |
Szaly.SK, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
tonery |
Detail
|
34
(Objednávka vystavená)
|
20.08.2014 |
199.80 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o. |
stravovanie pre nep. zam počas leta |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
20.08.2014 |
199.80 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o., Karadžičova 8 P.O.BOX 21 82015 Bratislava |
stravovanie ped.zam. počas letných prázdnin |
Detail
|
33
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2014 |
10000.00 |
BERTAS Erazmus Bergendi |
oprava strechy VO |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2014 |
10000.00 |
BERTAS Erazmus Bergendi, Malá 345 92702 Kráľová Nad Váhom |
oprava strechy VO |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
18.08.2014 |
100.00 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4 81574 Bratislava |
poistenie notebookov |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2014 |
124.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
30
(Objednávka vystavená)
|
01.08.2014 |
83.65 |
IVeS, org.pre inf.ver.spr |
verzie účtovného programu |
Detail
|
31
(Objednávka vystavená)
|
01.08.2014 |
2935.27 |
BERTAS Erazmus Bergendi |
oprava WC VO |
Detail
|
32
(Objednávka vystavená)
|
01.08.2014 |
100.00 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa a.s. |
poistenie notebookov |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2014 |
83.65 |
IVeS, org.pre inf.ver.spr, Čs.armády 20 04118 Košice |
aktualizácie účtovného programu |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2014 |
994.14 |
BERTAS Erazmus Bergendi, Malá 345 92702 Kráľová Nad Váhom |
oprava wc VO |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2014 |
988.92 |
BERTAS Erazmus Bergendi, Malá 345 92702 Kráľová Nad Váhom |
oprava wc VO |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
01.08.2014 |
952.21 |
BERTAS Erazmus Bergendi, Malá 345 92702 Kráľová Nad Váhom |
oprava wc VO |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2014 |
480.00 |
LINO-MARKET-ING Services s.r.o., Hlavná 474 92581 Diakovce |
lepenie PVC |
Detail
|
29
(Objednávka vystavená)
|
14.07.2014 |
480.00 |
LINO-MARKET-ING Services s.r.o. |
lepenie PVC |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2014 |
11.32 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
28
(Objednávka vystavená)
|
08.07.2014 |
177.60 |
VEMA s.r.o |
verzie |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
07.07.2014 |
15.00 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
internet |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2014 |
473.57 |
ZSE, Čulenova 6 BRATISLAVA |
elektrina |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2014 |
129.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
27
(Objednávka vystavená)
|
01.07.2014 |
262.58 |
ŠEVT, a.s. |
tlačivá |
Detail
|
70
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2014 |
262.58 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
tlačivá |
Detail
|
25
(Objednávka vystavená)
|
27.06.2014 |
41.20 |
RAABE Dr.Jozef Raabe sro |
kniha |
Detail
|
26
(Objednávka vystavená)
|
27.06.2014 |
876.66 |
ROSIJA- KOBERCE - PODLAHOVINY |
podlahoviny na VO |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2014 |
41.20 |
RAABE Dr.Jozef Raabe sro, Štefánikova 16 81104 Bratislava |
kniha |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2014 |
876.66 |
ROSIJA- KOBERCE - PODLAHOVINY, SNP 1186/34A 92700 Šaľa |
podlahoviny VO |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2014 |
344.77 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3 97405 Banská Bystrica |
čistiace prostriedky |
Detail
|
24
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2014 |
344.77 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
čistiace potreby |
Detail
|
22
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2014 |
27.80 |
INTER STORE .sk |
sáčky do vysavača |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2014 |
27.80 |
INTER STORE .sk, Račianska 62/D 83102 Bratislava |
sáčky do vysavača |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2014 |
70.60 |
HEJ .SK, Pestovateľská 13 82104 Bratislava |
mikrovlnka a ventilátor |
Detail
|
21
(Objednávka vystavená)
|
17.06.2014 |
131.40 |
Office Depot s.r.o |
kancelársky papier |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2014 |
131.40 |
Office Depot s.r.o, Drobného 27 84102 BRATISLAVA |
kancelársky papier |
Detail
|
19
(Objednávka vystavená)
|
06.06.2014 |
60.00 |
Slovenská filharmónia |
vstupenky na hudobnúakadémiu |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2014 |
60.00 |
Slovenská filharmónia, Medená 3 81601 Bratislava |
hudobná akadémia |
Detail
|
20
(Objednávka vystavená)
|
02.06.2014 |
185.00 |
Andrea - SHOP |
chladnička HO |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2014 |
185.00 |
Andrea - SHOP, Hlavná 75 92701 Šaľa |
chladnička |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
12.05.2014 |
11.57 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
18
(Objednávka vystavená)
|
07.05.2014 |
67.35 |
RAABE Dr.Jozef Raabe sro |
kniha |
Detail
|
49
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2014 |
236.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2014 |
16.98 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
internet |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2014 |
67.35 |
RAABE Dr.Jozef Raabe sro, Štefánikova 16 81104 Bratislava |
kniha |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2014 |
815.00 |
Zoltán Tessedik, 1134 92585 NEDED |
oprava elekriny a blezkozvodu |
Detail
|
48
(Faktúra prijatá)
|
22.04.2014 |
600.00 |
BEAR Benz Arnold, č. 165 92585 NEDED |
revíuie elekrc. zariadení a blezkozvodov |
Detail
|
16
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2014 |
815.00 |
Zoltán Tessedik |
oprava svetiel a blezkozvodu |
Detail
|
17
(Objednávka vystavená)
|
16.04.2014 |
600.00 |
BEAR Benz Arnold |
revízia elektriny, blezkozvodov |
Detail
|
15
(Objednávka vystavená)
|
11.04.2014 |
32.00 |
ZUŠ Rosinského, Vajanského 1 NITRA |
poplatok za účast na súťaži |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
11.04.2014 |
32.00 |
ZUŠ Rosinského , Vajanského 1 Nitra |
poplatok za účasť na súťaži |
Detail
|
39
(Faktúra prijatá)
|
07.04.2014 |
16.98 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
internet |
Detail
|
14
(Objednávka vystavená)
|
03.04.2014 |
353.50 |
PEMA Ing.Peter Magdalik |
potreby pre VO |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2014 |
353.50 |
PEMA Ing.Peter Magdalik, Budovateľská 553 92700 Šaľa |
pomôcky pre VO |
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
28.03.2014 |
950.00 |
Zoltán Tessedik |
material na blezkozvod |
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
28.03.2014 |
600.00 |
Zoltán Tessedik |
materiál - vnútorná inštaláci, podružný materiál |
Detail
|
12
(Objednávka vystavená)
|
28.03.2014 |
24.40 |
PORADCA s.r.o. |
časopis, knihy |
Detail
|
13
(Objednávka vystavená)
|
28.03.2014 |
60.00 |
Slovenská filharmónia |
hudobná akadémia |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2014 |
950.00 |
Zoltán Tessedik, 1134 92585 NEDED |
materiál na blezkozvod |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2014 |
600.00 |
Zoltán Tessedik, 1134 92585 NEDED |
materiál - vnútorná inštalácia |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2014 |
24.40 |
PORADCA s.r.o., Pri Celulozke 40 01001 Žilina |
časopis |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
28.03.2014 |
60.00 |
Slovenská filharmónia, Medená 3 81601 Bratislava |
hudobná akadémia |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2014 |
1132.56 |
Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7 92705 ŠAĽA |
|
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2014 |
21.95 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
tlačivá |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2014 |
30.00 |
j 2 - net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejňovanie faktúr |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2014 |
16.98 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
internet |
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
10.03.2014 |
30.00 |
j 2 - net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejňovanie faktúr |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2014 |
2145.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
05.03.2014 |
219.60 |
B2Bpartner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
stolička do kancelárie, skartovačka |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2014 |
219.60 |
B2Bpartner s.r.o., Šulekova 2 81106 Bratislava |
stolička, skartovač |
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
03.03.2014 |
185.00 |
SaWo Consulting M.Jobbágy, Záhradnícka 15 92700 ŠAĽA |
aktualizácia BOZP a OPP |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
03.03.2014 |
185.00 |
SaWo Consulting M.Jobbágy, Záhradnícka 15 92700 ŠAĽA |
aktualizácia BOZP a OPP |
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
11.02.2014 |
49.50 |
AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34 01001 Žilina |
čo má vedieť mzdová účtovníčka |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
11.02.2014 |
49.50 |
AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34 01001 Žilina |
|
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2014 |
16.98 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
|
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
03.02.2014 |
49.80 |
PORADCA s.r.o., Pri Celulozke 40 01001 Žilina |
zákony 2014 |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2014 |
49.80 |
Poradca podnikateľa s.r.o, Martina Rázusa 23 A 01001 Žilina |
|
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
23.01.2014 |
205.58 |
MIVASOFT, Bratislavská 48 92400 Galanta |
tonery |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
23.01.2014 |
205.58 |
MIVASOFT, Bratislavská 48 92400 Galanta |
|
Detail
|
1
(Objednávka vystavená)
|
20.01.2014 |
60.00 |
Slovenská filharmónia, Medená 3 81601 Bratislava |
vstupenky na hudobnúakadémiu |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2014 |
60.00 |
Slovenská filharmónia, Medená 3 81601 Bratislava |
|
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2014 |
473.00 |
ZSE, Čulenova 6, BRatislava |
elektrina |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2014 |
63.32 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
|
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2014 |
11.32 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
|
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2014 |
16.98 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
|
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2014 |
1.43 |
ZSE, Čulenova6, Bratislava |
elektrina |
Detail
|
2
(Objednávka vystavená)
|
02.01.2014 |
164.03 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
tlačivá |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2014 |
164.03 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
|
Detail
|
119
(Faktúra prijatá)
|
19.12.2013 |
288.00 |
PRO-SAT Peter Zelenický, Nešporova 1015/20 92701 ŠAĽA |
údržba PC |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2013 |
16.98 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
225.86 |
Office Depot s.r.o, Drobného 27 84102 BRATISLAVA |
tonery do kopirky |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
60.00 |
Slovenská filharmónia, Medená 3 81601 Bratislava |
vstupenky na hudobnú akadémiu |
Detail
|
33
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2013 |
225.86 |
Office Depot s.r.o, Drobného 27 84102 BRATISLAVA |
tonery do kopírky |
Detail
|
34
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2013 |
60.00 |
Slovenská filharmónia, Medená 3 81601 Bratislava |
vstupenky na hudobnú akadémiu |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2013 |
72.20 |
Phobossstudio, SNP 1155/21 |
tonery |
Detail
|
35
(Objednávka vystavená)
|
15.11.2013 |
72.20 |
Phobossstudio, SNP 1155/21 |
tonery |
Detail
|
107
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2013 |
64.20 |
IURA EDITION spol. s.r.o., Oravská 17 82109 Bratislava 2 |
Manžment školy |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2013 |
9.05 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
voda |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2013 |
164.26 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3 97405 Banská Bystrica |
wc papier a utierky |
Detail
|
31
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2013 |
64.20 |
IURA EDITION spol. s.r.o., Oravská 17 82109 Bratislava 2 |
Manažment školy |
Detail
|
32
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2013 |
164.26 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3 97405 Banská Bystrica |
toaletný papier a utierky |
Detail
|
104
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2013 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
103
(Faktúra prijatá)
|
11.11.2013 |
16.98 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2013 |
17.99 |
WEBHouse, s.r.o., Paulínska 20 91701 TRNAVA |
poplatok za webovú stránku |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2013 |
9.10 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2013 |
9.52 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
08.10.2013 |
16.98 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
29
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2013 |
119.52 |
E-GO s.r.o., Andreja Kubinu 24 91701 Trnava |
poplatok za web stránku |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2013 |
119.52 |
E-GO s.r.o., Andreja Kubinu 24 91701 Trnava |
poplatky za webovú stránku |
Detail
|
93
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2013 |
631.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
92
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2013 |
481.58 |
Západoslovenská energetika, Čulenova 6, Bratislava |
elektrina |
Detail
|
28
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2013 |
435.55 |
PRO-SAT Peter Zelenický, Nešporova 1015/20 92701 ŠAĽA |
oprava PC |
Detail
|
91
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2013 |
435.55 |
PRO-SAT Peter Zelenický, Nešporova 1015/20 92701 ŠAĽA |
oprava PC |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
26.09.2013 |
24.90 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2013 |
298.50 |
MIVASOFT, Bratislavská 48 92400 Galanta |
údržba PC |
Detail
|
27
(Objednávka vystavená)
|
27.08.2013 |
298.50 |
MIVASOFT, Bratislavská 48 92400 Galanta |
oprava PC |
Detail
|
83
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2013 |
100.00 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4 81574 Bratislava |
poistenie notebookov |
Detail
|
26
(Objednávka vystavená)
|
19.08.2013 |
100.00 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4 81574 Bratislava |
poistenie |
Detail
|
80
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2013 |
7.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
81
(Faktúra prijatá)
|
14.08.2013 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2013 |
199.80 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o., Karadžičova 8 P.O.BOX 21 82015 Bratislava |
gastrolístky |
Detail
|
25
(Objednávka vystavená)
|
11.08.2013 |
199.80 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o., Karadžičova 8 P.O.BOX 21 82015 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
16.98 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
76.00 |
Poradca podnikateľa s.r.o, Martina Rázusa 23 A 01001 Žilina |
poradca podnikateľa |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
06.08.2013 |
89.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
24
(Objednávka vystavená)
|
06.08.2013 |
76.00 |
Poradca podnikateľa s.r.o, Martina Rázusa 23 A 01001 Žilina |
Poradca podnikatela |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2013 |
55.01 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, prevádzka Budimír 25 04444 Kráľovce |
čistiace potreby |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2013 |
16.98 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2013 |
9.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón |
Detail
|
71
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2013 |
83.65 |
IVeS, org.pre inf.ver.spr, Čs.armády 20 04118 Košice |
služby IVES |
Detail
|
72
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2013 |
101.84 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
tlačivá |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2013 |
177.60 |
VEMA s.r.o, Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
služby VEMA |
Detail
|
74
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2013 |
2100.00 |
BUCH Stavebné práce, Hlavná 3/9 92700 ŠAĽA |
oprava modelovne |
Detail
|
19
(Objednávka vystavená)
|
31.07.2013 |
55.01 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, prevádzka Budimír 25 04444 Kráľovce |
čistiace potreby |
Detail
|
22
(Objednávka vystavená)
|
31.07.2013 |
177.60 |
VEMA s.r.o, Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
verzie Pam programu |
Detail
|
23
(Objednávka vystavená)
|
31.07.2013 |
2100.00 |
BUCH Stavebné práce, Hlavná 3/9 92700 ŠAĽA |
oprava strechy na modelovni |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2013 |
484.58 |
Západoslovenská energetika, Čulenova 6 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
17
(Objednávka vystavená)
|
27.06.2013 |
277.57 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, prevádzka Budimír 25 04444 Kráľovce |
čistiace prostriedky |
Detail
|
18
(Objednávka vystavená)
|
27.06.2013 |
236.20 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3 97405 Banská Bystrica |
toaletný papier a utierky |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2013 |
288.00 |
PRO-SAT Peter Zelenický, Nešporova 1015/20 92701 ŠAĽA |
údržba Pc za I. polrok 2013 |
Detail
|
54
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2013 |
16.98 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
55
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2013 |
99.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
57
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2013 |
12.98 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
internet |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2013 |
277.57 |
OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, prevádzka Budimír 25 04444 Kráľovce |
čistiace potreby |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2013 |
236.20 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3 97405 Banská Bystrica |
toaletný papier a obrúsky |
Detail
|
15
(Objednávka vystavená)
|
27.05.2013 |
147.00 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
kancelársky papier |
Detail
|
16
(Objednávka vystavená)
|
27.05.2013 |
300.00 |
Szaly.SK, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
kopírka |
Detail
|
50
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2013 |
18.11 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
51
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2013 |
147.00 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
kancelársky papier |
Detail
|
52
(Faktúra prijatá)
|
27.05.2013 |
300.00 |
Szaly.SK, Bottova 1021/2 92701 Šaľa |
kopírka |
Detail
|
14
(Objednávka vystavená)
|
06.05.2013 |
183.10 |
Phobosstudio Jaroslav Adamec, SNP 1155/21 Bojnice |
tonery |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2013 |
183.10 |
Phobosstudio Jaroslav Adamec, SNP 1155/21 Bojnice |
tonery |
Detail
|
38
(Faktúra prijatá)
|
15.04.2013 |
62.93 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
voda |
Detail
|
37
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2013 |
106.00 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
tlačivá |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
09.04.2013 |
481.58 |
Západoslovenská energetika, Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2013 |
639.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2013 |
16.98 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
internet VO |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2013 |
500.00 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765 92447 GALANTA |
recepcia k 60. výročiu založenia školy |
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2013 |
500.00 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765 92447 GALANTA |
recepcia k 60. výročiu založenia školy |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2013 |
48.80 |
PORADCA s.r.o., Pri Celulozke 40 01001 Žilina |
publikácie Poradca 2013 |
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
22.03.2013 |
48.80 |
PORADCA s.r.o., Pri Celulozke 40 01001 Žilina |
publikácie Poradaca 2013 |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2013 |
60.00 |
Slovenská filharmónia, Medená 3 81601 Bratislava |
vstupenky do SF |
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2013 |
60.00 |
Slovenská filharmónia, Medená 3 81601 Bratislava |
vstupenky na HA do SF |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2013 |
120.28 |
Gigastore, Ružová 1638/40 01001 Žilina |
tlačiareň |
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
13.03.2013 |
120.28 |
Gigastore, Ružová 1638/40 01001 Žilina |
tlačiareň |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
07.03.2013 |
1528.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2013 |
19.49 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
26.02.2013 |
60.00 |
Lívia Baláž LM-INK, Pugačevova 19 06601 Humenné |
tonery |
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
26.02.2013 |
60.00 |
Lívia Baláž LM-INK, Pugačevova 19 06601 Humenné |
tonery |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
20.02.2013 |
30.00 |
j 2 - net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejňovanie dokladov |
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2013 |
30.00 |
j 2 - net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejňovanie dokladov |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2013 |
25.15 |
ESET spol. s.r.o., Eisteinova 24 85101 Bratislava |
údržba PC |
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
12.02.2013 |
25.15 |
ESET spol. s.r.o., Eisteinova 24 85101 Bratislava |
antivírový program |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
29.01.2013 |
9.38 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
tlačivá |
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
29.01.2013 |
9.38 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
tlačivá |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2013 |
481.58 |
Západoslovenská energetika, Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
17.01.2013 |
114.76 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
tlačivá |
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
17.01.2013 |
114.76 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
tlačivá |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2013 |
60.00 |
Slovenská filharmónia, Medená 3 81601 Bratislava |
vstupenky do Slovenskej filharmónie |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2013 |
58.67 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
409.00 |
Západoslovenská energetika, Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
10.01.2013 |
144.00 |
PRO-SAT Peter Zelenický, Nešporova 1015/20 92701 ŠAĽA |
servisné práce PC |
Detail
|
37
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2012 |
268.22 |
NPG group a.s., Diakovská cesta 14 92701 Šaľa |
skrutkovač, drobný materiál |
Detail
|
38
(Objednávka vystavená)
|
20.12.2012 |
102.90 |
Andrea - SHOP, Hlavná 75 92701 Šaľa |
vysavač, reproduktory na Notebook |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2012 |
102.90 |
Andrea - SHOP, Hlavná 75 92701 Šaľa |
vysavač a reproduktory |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
20.12.2012 |
268.22 |
NPG group a.s., Diakovská cesta 14 92701 Šaľa |
skrutkovač, drobný materiál |
Detail
|
36
(Objednávka vystavená)
|
11.12.2012 |
124.80 |
PRO-SAT Peter Zelenický, Nešporova 1015/20 92701 ŠAĽA |
toner do fotokopírovacieho stroja |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2012 |
124.80 |
PRO-SAT Peter Zelenický, Nešporova 1015/20 92701 ŠAĽA |
toner do kopírky |
Detail
|
127
(Faktúra prijatá)
|
05.12.2012 |
16.07 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
internet VO |
Detail
|
34
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2012 |
32.83 |
IURA EDITION spol. s.r.o., Oravská 17 82109 Bratislava 2 |
predplatné časopisu Didaktika |
Detail
|
35
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2012 |
68.10 |
M+L spol. s.r.o., Hlavná 28/82 92701 Šaľa |
trubicedo neónov, neón |
Detail
|
126
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2012 |
68.10 |
M+L spol. s.r.o., Hlavná 28/82 92701 Šaľa |
trubice do neóna, neón |
Detail
|
125
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2012 |
32.83 |
IURA EDITION spol. s.r.o., Oravská 17 82109 Bratislava 2 |
predplatné časopisu Didaktika |
Detail
|
124
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2012 |
36.03 |
Pečiatky - Vizitky, s.r.o., Šafárikova 21 04801 ROŽŇAVA 1 |
pečiatka |
Detail
|
33
(Objednávka vystavená)
|
19.11.2012 |
36.03 |
Pečiatky - Vizitky, s.r.o., Šafárikova 21 04801 ROŽŇAVA 1 |
pečiatka |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2012 |
9.00 |
ZSE , Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
123
(Faktúra prijatá)
|
13.11.2012 |
9.00 |
ZSE , Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
121
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2012 |
12.98 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
internet |
Detail
|
122
(Faktúra prijatá)
|
12.11.2012 |
15.23 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A 82109 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2012 |
40.00 |
Akadémia Danubiana n.o., Kolískova 2994/6 84105 Bratislava |
školenie |
Detail
|
29
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2012 |
40.00 |
Akadémia Danubiana n.o., Kolískova 2994/6 84105 Bratislava |
školenie |
Detail
|
31
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2012 |
40.00 |
Akadémia Danubiana n.o., Kolískova 2994/6 84105 Bratislava |
školenie |
Detail
|
32
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2012 |
1315.50 |
PEMA Ing.Peter Magdalik, Budovateľská 553 92700 Šaľa |
pomôcky pre vo a kancelárske potreby |
Detail
|
118
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2012 |
1315.50 |
PEMA Ing.Peter Magdalik, Budovateľská 553 92700 Šaľa |
materiál pre vo a kancelárske potreby |
Detail
|
115
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2012 |
20.39 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
telefón a internet |
Detail
|
116
(Faktúra prijatá)
|
06.11.2012 |
1844.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
30
(Objednávka vystavená)
|
02.11.2012 |
56.16 |
IURA EDITION spol. s.r.o., Oravská 17 82109 Bratislava 2 |
manažment školy- časopis |
Detail
|
114
(Faktúra prijatá)
|
02.11.2012 |
56.16 |
IURA EDITION spol. s.r.o., Oravská 17 82109 Bratislava 2 |
manažment školy |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
20.00 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania , Zádielska 1 04001 Košice |
školenie ekonóma |
Detail
|
113
(Faktúra prijatá)
|
29.10.2012 |
20.00 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania , Zádielska 1 04001 Košice |
školenie ekonóma |
Detail
|
29
(Objednávka vystavená)
|
29.10.2012 |
20.00 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania , Zádielska 1 04001 Košice |
školenie ekonóma |
Detail
|
112
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2012 |
60.00 |
Slovenská filharmónia, Medená 3 81601 Bratislava |
vstupenky do Slov. filharmónie |
Detail
|
27
(Objednávka vystavená)
|
19.10.2012 |
110.19 |
PRO-SAT Peter Zelenický, Nešporova 1015/20 92701 ŠAĽA |
materiál |
Detail
|
111
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2012 |
110.19 |
PRO-SAT Peter Zelenický, Nešporova 1015/20 92701 ŠAĽA |
materiál |
Detail
|
26
(Objednávka vystavená)
|
17.10.2012 |
60.18 |
IBEX Ivan Blažo, Sv. Gorazda 696/118 95131 Močenok |
materiál |
Detail
|
110
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2012 |
60.18 |
IBEX Ivan Blažo, Sv. Gorazda 696/118 95131 Močenok |
materiál |
Detail
|
25
(Objednávka vystavená)
|
16.10.2012 |
17.99 |
WEBHouse, s.r.o., Paulínska 20 91701 TRNAVA |
služby |
Detail
|
109
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2012 |
17.99 |
WEBHouse, s.r.o., Paulínska 20 91701 TRNAVA |
služby |
Detail
|
101
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2012 |
20.39 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
telefón, internet |
Detail
|
102
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2012 |
119.52 |
E-GO s.r.o., Andreja Kubinu 24 91701 Trnava |
služby |
Detail
|
98
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2012 |
52.82 |
Cronostone - Tomáš Herczeg, L.Svobodu 20 97901 Rimavská Sobota |
materiál |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2012 |
423.24 |
ZSE , Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
99
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2012 |
423.24 |
ZSE , Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
100
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2012 |
785.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
108
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2012 |
34.90 |
EPICOM SHOP s.r.o., Námestie SNP 13/13 97401 Banská Bystrica |
materiál |
Detail
|
24
(Objednávka vystavená)
|
02.10.2012 |
34.90 |
EPICOM SHOP s.r.o., Námestie SNP 13/13 97401 Banská Bystrica |
materiál |
Detail
|
96
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2012 |
31.20 |
VEMA s.r.o, Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
služby |
Detail
|
97
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2012 |
144.00 |
PRO-SAT Peter Zelenický, Nešporova 1015/20 92701 ŠAĽA |
služby |
Detail
|
22
(Objednávka vystavená)
|
01.10.2012 |
52.82 |
Cronostone - Tomáš Herczeg, L.Svobodu 20 97901 Rimavská Sobota |
materiál |
Detail
|
23
(Objednávka vystavená)
|
01.10.2012 |
119.52 |
E-GO s.r.o., Andreja Kubinu 24 91701 Trnava |
služby |
Detail
|
19
(Objednávka vystavená)
|
25.09.2012 |
48.47 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica |
šeky |
Detail
|
20
(Objednávka vystavená)
|
25.09.2012 |
32.87 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica |
šeky |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2012 |
48.47 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica |
šeky |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2012 |
32.87 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica |
služby |
Detail
|
18
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2012 |
298.74 |
PRO-SAT Peter Zelenický, Nešporova 1015/20 92701 ŠAĽA |
materiál |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2012 |
298.74 |
PRO-SAT Peter Zelenický, Nešporova 1015/20 92701 ŠAĽA |
materiál |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2012 |
6.78 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné, stočné |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2012 |
20.39 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
Internet |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2012 |
1002.58 |
Michal Majer, Hlavná 30 92700 Šaľa |
čistiace, hygienické, maliarske potreby |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2012 |
4.51 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2012 |
20.39 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
internet |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2012 |
1677.12 |
BUCH Stavebné práce, Hlavná 3/9 92700 ŠAĽA |
oprava WC v budove VO |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2012 |
2773.57 |
BUCH Stavebné práce, Hlavná 3/9 92700 ŠAĽA |
oprava WC v budove VO |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2012 |
110.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
15
(Objednávka vystavená)
|
10.08.2012 |
1677.12 |
BUCH Stavebné práce, Hlavná 3/9 92700 ŠAĽA |
oprava WC |
Detail
|
16
(Objednávka vystavená)
|
10.08.2012 |
2773.57 |
BUCH Stavebné práce, Hlavná 3/9 92700 ŠAĽA |
oprava WC |
Detail
|
14
(Objednávka vystavená)
|
03.08.2012 |
25.20 |
Poradca podnikateľa s.r.o, Martina Rázusa 23 A 01001 Žilina |
predplatné |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2012 |
295.80 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o., Karadžičova 8 P.O.BOX 21 82015 Bratislava |
gastrol ístky |
Detail
|
13
(Objednávka vystavená)
|
23.07.2012 |
295.80 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o., Karadžičova 8 P.O.BOX 21 82015 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
12
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2012 |
171.60 |
VEMA s.r.o, Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
aktualizácie v pam soft. |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
171.60 |
VEMA s.r.o, Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
akrualizácia Pam programu |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2012 |
63.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
voda |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2012 |
423.24 |
ZSE , Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2012 |
20.39 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
internet |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2012 |
423.24 |
ZSE , Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2012 |
114.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
03.07.2012 |
83.65 |
IVeS, org.pre inf.ver.spr, Čs.armády 20 04118 Košice |
aktualizácie v účtovnom soft. |
Detail
|
66
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2012 |
83.65 |
IVeS, org.pre inf.ver.spr, Čs.armády 20 04118 Košice |
aktualizácia účtovného progranu |
Detail
|
65
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2012 |
7.47 |
Martin Vozar, Bezručova 421/22 74101 Nový Jičín |
Pracovné zošity |
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
27.06.2012 |
7.47 |
Martin Vozar, Bezručova 421/22 74101 Nový Jičín |
pracovné zošity |
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
19.06.2012 |
208.87 |
PEMA Ing.Peter Magdalik, Budovateľská 553 92700 Šaľa |
materiál pre VO |
Detail
|
64
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2012 |
208.87 |
PEMA Ing.Peter Magdalik, Budovateľská 553 92700 Šaľa |
materiál VO |
Detail
|
63
(Faktúra prijatá)
|
18.06.2012 |
8294.58 |
INCODEC, Čakajovce 436 95143 ČAKAJOVCE |
okná HO |
Detail
|
8
(Objednávka vystavená)
|
18.06.2012 |
8294.58 |
INCODEC, Čakajovce 436 95143 ČAKAJOVCE |
okná HO |
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2012 |
78.88 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
tlačivá |
Detail
|
6
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2012 |
211.20 |
DOPA s.r.o., Rokošová 1 95131 MOČENOK |
doprava do SND |
Detail
|
7
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2012 |
144.00 |
PRO-SAT Peter Zelenický, Nešporova 1015/20 92701 ŠAĽA |
údržba PC |
Detail
|
60
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2012 |
78.88 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
tlačivá |
Detail
|
61
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2012 |
211.20 |
DOPA s.r.o., Rokošová 1 95131 MOČENOK |
doprava do SND |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2012 |
144.00 |
PRO-SAT Peter Zelenický, Nešporova 1015/20 92701 ŠAĽA |
údržba PC |
Detail
|
56
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2012 |
96.00 |
PRO-SAT Peter Zelenický, Nešporova 1015/20 92701 ŠAĽA |
údržba PC |
Detail
|
53
(Faktúra prijatá)
|
05.06.2012 |
20.39 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
internet |
Detail
|
47
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2012 |
209.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
4
(Objednávka vystavená)
|
07.05.2012 |
456.00 |
DOPA s.r.o., Rokošová 1 95131 MOČENOK |
doprava do SND - BRATISLAVA |
Detail
|
46
(Faktúra prijatá)
|
07.05.2012 |
456.00 |
DOPA s.r.o., Rokošová 1 95131 MOČENOK |
doprava do SND |
Detail
|
44
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2012 |
247.20 |
MRK s.r.o., Mierové námestie 30/24 01851 Nová Dubnica |
súčiastky do pece VO |
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
04.05.2012 |
189.00 |
SND, Pribinova 17 81901 Bratislava 111 |
predstavenie Kominárik |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2012 |
189.00 |
SND, Pribinova 17 81901 Bratislava 111 |
vstupenky na vystúpenie Kominárik |
Detail
|
2
(Objednávka vystavená)
|
04.05.2012 |
247.20 |
MRK s.r.o., Mierové námestie 30/24 01851 Nová Dubnica |
súčiastky do pece na VO |
Detail
|
43
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2012 |
20.39 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
internet |
Detail
|
45
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2012 |
189.80 |
SND, Pribinova 17 81901 Bratislava 111 |
Vstupenky na predstavenie kominárik |
Detail
|
3
(Objednávka vystavená)
|
04.05.2012 |
189.80 |
SND, Pribinova 17 81901 Bratislava 111 |
vstupenky na predstavenie Kominárik |
Detail
|
42
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2012 |
21.47 |
j 2 - net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejňovanie faktúr |
Detail
|
1
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2012 |
21.47 |
j 2 - net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
zverejňovanie zmlúv na rok 2012 |
Detail
|
17
(Objednávka vystavená)
|
02.05.2012 |
1002.58 |
Michal Majer, Hlavná 30 92700 Šaľa |
čistiace a hygienické potreby, maliarske potreby |
Detail
|
41
(Faktúra prijatá)
|
02.05.2012 |
5.29 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
tlačivá |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2012 |
800.00 |
Mestský úrad Šaľa, Námestie Sv.Trojice 7 |
odvoz odpadu |
Detail
|
40
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2012 |
800.80 |
Mestský úrad Šaľa, Námestie Sv.Trojice 7 |
odvoz odpadu |
Detail
|
36
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2012 |
794.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2012 |
423.24 |
ZSE , Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2012 |
38.39 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2012 |
18.06 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2012 |
20.39 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
32
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2012 |
423.24 |
ZSE , Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2012 |
79.49 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
tlačivá |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2012 |
44.35 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
prečistenie kanalizácie |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2012 |
47.00 |
FORUM s.r.o., Záhradnícka 46 82108 Bratislava |
knihy prvá pomoc |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2012 |
1901.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
21
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2012 |
20.39 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
internet |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
15.02.2012 |
24.40 |
PORADCA s.r.o., Pri Celulozke 40 01001 Žilina |
časopis poradca |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2012 |
13.55 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
voda |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
07.02.2012 |
2371.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2012 |
20.39 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
telefón |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2012 |
423.00 |
ZSE , Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2012 |
423.24 |
ZSE , Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2012 |
229.20 |
DOPA s.r.o., Rokošová 1 95131 MOČENOK |
preprava do SNS Blava |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2012 |
144.22 |
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava |
tlačivá |
Detail
|