| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
20
(Objednávka vystavená)
|
25.09.2012 |
32.87 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica |
šeky |
Detail
|
94
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2012 |
48.47 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica |
šeky |
Detail
|
95
(Faktúra prijatá)
|
25.09.2012 |
32.87 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9 97599 Banská Bystrica |
služby |
Detail
|
18
(Objednávka vystavená)
|
10.09.2012 |
298.74 |
PRO-SAT Peter Zelenický, Nešporova 1015/20 92701 ŠAĽA |
materiál |
Detail
|
90
(Faktúra prijatá)
|
10.09.2012 |
298.74 |
PRO-SAT Peter Zelenický, Nešporova 1015/20 92701 ŠAĽA |
materiál |
Detail
|
89
(Faktúra prijatá)
|
07.09.2012 |
6.78 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné, stočné |
Detail
|
87
(Faktúra prijatá)
|
05.09.2012 |
20.39 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
Internet |
Detail
|
86
(Faktúra prijatá)
|
27.08.2012 |
1002.58 |
Michal Majer, Hlavná 30 92700 Šaľa |
čistiace, hygienické, maliarske potreby |
Detail
|
77
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2012 |
4.51 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
vodné a stočné |
Detail
|
82
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2012 |
20.39 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
internet |
Detail
|
84
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2012 |
1677.12 |
BUCH Stavebné práce, Hlavná 3/9 92700 ŠAĽA |
oprava WC v budove VO |
Detail
|
85
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2012 |
2773.57 |
BUCH Stavebné práce, Hlavná 3/9 92700 ŠAĽA |
oprava WC v budove VO |
Detail
|
78
(Faktúra prijatá)
|
13.08.2012 |
110.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|
15
(Objednávka vystavená)
|
10.08.2012 |
1677.12 |
BUCH Stavebné práce, Hlavná 3/9 92700 ŠAĽA |
oprava WC |
Detail
|
16
(Objednávka vystavená)
|
10.08.2012 |
2773.57 |
BUCH Stavebné práce, Hlavná 3/9 92700 ŠAĽA |
oprava WC |
Detail
|
14
(Objednávka vystavená)
|
03.08.2012 |
25.20 |
Poradca podnikateľa s.r.o, Martina Rázusa 23 A 01001 Žilina |
predplatné |
Detail
|
76
(Faktúra prijatá)
|
23.07.2012 |
295.80 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o., Karadžičova 8 P.O.BOX 21 82015 Bratislava |
gastrol ístky |
Detail
|
13
(Objednávka vystavená)
|
23.07.2012 |
295.80 |
EDENRED SLOVAKIA s.r.o., Karadžičova 8 P.O.BOX 21 82015 Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
12
(Objednávka vystavená)
|
19.07.2012 |
171.60 |
VEMA s.r.o, Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
aktualizácie v pam soft. |
Detail
|
75
(Faktúra prijatá)
|
19.07.2012 |
171.60 |
VEMA s.r.o, Prievozská 14/A 82109 Bratislava |
akrualizácia Pam programu |
Detail
|
73
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2012 |
63.00 |
ZsVS, a.s. oš.z.Galanta, Pázmánya 4 92700 Šaľa |
voda |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2012 |
423.24 |
ZSE , Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
67
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2012 |
20.39 |
T - Com, Námestie slobody 6 81762 Bratislava |
internet |
Detail
|
69
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2012 |
423.24 |
ZSE , Čulenova 6 81647 Bratislava |
elektrina |
Detail
|
68
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2012 |
114.00 |
RWE Gas Slovensko s.r.o., Mlynská 31 04291 Košice |
plyn |
Detail
|