Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
265/2019
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
319.98 |
Papier servis, s.r.o., Južná trieda 66, Košice |
hygienické potreby |
Detail
|
266/2019
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
1190.40 |
TOPlast a.s., Werferova 1, Košice |
dosky na sedenie |
Detail
|
259/2019
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
110.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, Košice |
mzdy a účtovníctvo |
Detail
|
91/2019
(Objednávka vystavená)
|
16.12.2019 |
319.98 |
Papier servis, s.r.o., Južná trieda 66, Košice |
hygienické potreby |
Detail
|
92/2019
(Objednávka vystavená)
|
16.12.2019 |
1190.40 |
TOPlast a.s., Werferova 1, Košice |
dosky na sedenie |
Detail
|
254/2019
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
246.80 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
elektrická energia |
Detail
|
255/2019
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
43.89 |
Materská škola, Galaktická 11, Košice |
stravné |
Detail
|
256/2019
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
32.34 |
Materská škola, Galaktická 11, Košice |
stravné |
Detail
|
257/2019
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
277.20 |
Materská škola, Galaktická 11, Košice |
réžia |
Detail
|
258/2019
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
191.84 |
Storinský s.r.o., Laca Novomestského 2567/2, Bardejov |
kočíky |
Detail
|
253/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
110.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, Košice |
účtovníctvo a mzdy |
Detail
|
SSŠ/Stará/Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania 1/2015 - zrušenie
(Zmluva)
|
12.12.2019 |
0.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, Košice |
Verejné obstarávanie |
Detail
|
SSŠ/Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania 1/2019
(Zmluva)
|
12.12.2019 |
0.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, Košice |
Verejné obstarávanie |
Detail
|
251/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
146.22 |
MEDISON, s.r.o., Obchodná 16, Košice |
zdravotná služba |
Detail
|
252/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
187.84 |
CANIS SAFETY a.s., Priemyselná 2, Košice |
OOPP |
Detail
|
247/2019
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
34.08 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava |
telefón |
Detail
|
248/PF/2019
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
212.00 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum s.r.o., Kežmarské Žľaby 12, Vysoké Tatry |
školenie |
Detail
|
248/2019
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
212.00 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum s.r.o., Kežmarské Žľaby 12, Vysoké Tatry |
školenie |
Detail
|
249/2019
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
180.00 |
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice |
tonery |
Detail
|
250/2019
(Faktúra prijatá)
|
09.12.2019 |
3.60 |
Kosit a.s., Rastislavova 2258/98, Košice |
kuchynský odpad |
Detail
|
239/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2019 |
8.00 |
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice |
telefón |
Detail
|
240/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2019 |
8.00 |
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice |
telefón |
Detail
|
241/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2019 |
8.00 |
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice |
telefón |
Detail
|
242/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2019 |
17.92 |
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice |
internet |
Detail
|
243/2019
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2019 |
90.00 |
Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice |
BOZP a PO |
Detail
|