| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
1/2020
(Objednávka vystavená)
|
08.01.2020 |
42.00 |
Inštitút bezpečnosti práce s.r.o., J.Stanislava 1, Bratislava |
školenie |
Detail
|
Zásady tvorby a čerpania Sociálneho fondu na rok 2020
(Zmluva)
|
20.12.2019 |
0.00 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Materskej škole Galaktická 9, Košice, Galaktická 9, Košice |
sociálny fond |
Detail
|
Teho/Príloha/Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1015370115 Príloha 5/2020
(Zmluva)
|
19.12.2019 |
0.00 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, Košice |
teplo |
Detail
|
Teho/Príloha/Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1015370115 Príloha 6 2020
(Zmluva)
|
19.12.2019 |
0.00 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, Košice |
teplo |
Detail
|
267/2019
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2019 |
47.16 |
Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice |
materiál na opravu |
Detail
|
260/2019
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
2447.47 |
HR Stav s.r.o., Andreja Hlinku 401/6, Veľký Šariš |
dvere |
Detail
|
261/2019
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
2164.99 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, Košice |
teplo |
Detail
|
262/2019
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
52.69 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, Košice |
revízia výťahy |
Detail
|
263/2019
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
50.60 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, Košice |
revízia výťahy |
Detail
|
264/2019
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
315.00 |
Golden Royal Group, s.r.o., Vodná 8, Košice |
prenájom priestorov |
Detail
|
265/2019
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
319.98 |
Papier servis, s.r.o., Južná trieda 66, Košice |
hygienické potreby |
Detail
|
266/2019
(Faktúra prijatá)
|
17.12.2019 |
1190.40 |
TOPlast a.s., Werferova 1, Košice |
dosky na sedenie |
Detail
|
259/2019
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2019 |
110.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, Košice |
mzdy a účtovníctvo |
Detail
|
91/2019
(Objednávka vystavená)
|
16.12.2019 |
319.98 |
Papier servis, s.r.o., Južná trieda 66, Košice |
hygienické potreby |
Detail
|
92/2019
(Objednávka vystavená)
|
16.12.2019 |
1190.40 |
TOPlast a.s., Werferova 1, Košice |
dosky na sedenie |
Detail
|
254/2019
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
246.80 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
elektrická energia |
Detail
|
255/2019
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
43.89 |
Materská škola, Galaktická 11, Košice |
stravné |
Detail
|
256/2019
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
32.34 |
Materská škola, Galaktická 11, Košice |
stravné |
Detail
|
257/2019
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
277.20 |
Materská škola, Galaktická 11, Košice |
réžia |
Detail
|
258/2019
(Faktúra prijatá)
|
13.12.2019 |
191.84 |
Storinský s.r.o., Laca Novomestského 2567/2, Bardejov |
kočíky |
Detail
|
253/2019
(Faktúra prijatá)
|
12.12.2019 |
110.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, Košice |
účtovníctvo a mzdy |
Detail
|
SSŠ/Stará/Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania 1/2015 - zrušenie
(Zmluva)
|
12.12.2019 |
0.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, Košice |
Verejné obstarávanie |
Detail
|
SSŠ/Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania 1/2019
(Zmluva)
|
12.12.2019 |
0.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, Košice |
Verejné obstarávanie |
Detail
|
251/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
146.22 |
MEDISON, s.r.o., Obchodná 16, Košice |
zdravotná služba |
Detail
|
252/2019
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2019 |
187.84 |
CANIS SAFETY a.s., Priemyselná 2, Košice |
OOPP |
Detail
|