| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2023/217
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
45.90 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14,83101,Bratislava |
Odb.liter.Nové paragrafy v MŠ-09/2023 |
Detail
|
DF2023/216
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
13.14 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služba Mobilný internet - 09/2023 |
Detail
|
DF2023/215
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
39.00 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2,040 01,Košice |
Videoseminár-Manažovanie materskej školy v novom školskom roku 2023/2024 |
Detail
|
DF2023/214
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
4780.00 |
PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119,080 01,Prešov |
Dotykový LCD Gaoke GK, Úchyt na stenu-MŠ /Komenského, Vsetínska// |
Detail
|
DF2023/213
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
674.00 |
Hravá škôlka s.r.o., Krompašská 510/96,040 11,Košice – mestská časť Luník IX |
Učebné pomôcky-MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2023/212
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
601.95 |
Kocjak invest,s.r.o., Makovského 1177/1,163 00,Praha-Řepy |
Učebné pomôcky-MŠ/Komenského/ |
Detail
|
DF2023/211
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
914.36 |
Kocjak invest,s.r.o., Makovského 1177/1,163 00,Praha-Řepy |
Učebné pomôcky-MŠ |
Detail
|
DF2023/210
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
379.62 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - 08/2023 |
Detail
|
DF2023/209
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
3030.00 |
Milan Vilk, Mýtna 93,064 01,Stará Ľubovňa |
Demontáž a montáž pieskovísk - 2 ks -MŠ |
Detail
|
DF2023/208
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
11.50 |
Prvá internetová, s.r.o., Tovarenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 09/2023/Komenského/ |
Detail
|
DF2023/207
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
420.88 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Vodné, stočné - 08/2023 |
Detail
|
DF2023/206
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
22.32 |
ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24,810 00,Bratislava |
Rozšírenie licencie-antivir.program-MŠ ekon.odd. |
Detail
|
DF2023/205
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
180.28 |
zenit v. o. s., Zimná 16,064 01,Stará Ľubovňa |
Výtvar.materiál, kancel.potreby-MŠ/UA/ |
Detail
|
DF2023/204
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
2844.50 |
zenit v. o. s., Zimná 16,064 01,Stará Ľubovňa |
Výtv.mater.,kancel.potreby-MŠ |
Detail
|
DF2023/203
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
484.55 |
HEGDAG s.r.o., Obchodná 3,06401,Stará Ľubovňa |
Čistice a hygienické potreby-MŠ /PRIM/ |
Detail
|
DF2023/202
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
936.00 |
HEGDAG s.r.o., Obchodná 3,06401,Stará Ľubovňa |
Čistice a hygienické potreby-ŠJ |
Detail
|
DF2023/201
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
605.26 |
HEGDAG s.r.o., Obchodná 3,06401,Stará Ľubovňa |
Čistice a hygienické potreby-MŠ |
Detail
|
DF2023/200
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
271.18 |
HEGDAG s.r.o., Obchodná 3,06401,Stará Ľubovňa |
Nákup čistiacich, pracích a hygienických potrieb /UA/ |
Detail
|
DF2023/199
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
71.65 |
M + A, s.r.o., Popradská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Materiál-MŠ |
Detail
|
DF2023/198
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
1796.71 |
zenit v. o. s., Zimná 16,064 01,Stará Ľubovňa |
Kanc.potr.,výtv.materiál-MŠ |
Detail
|
DF2023/197
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
38.17 |
JSM INVEST, s.r.o., Levočská 23,064 01,Stará Ľubovňa |
Obklad Rodano-MŠ /Vsetínska-kanc.zást./ |
Detail
|
DF2023/196
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
79.06 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služby pevnej a mobil. siete -08/2023 |
Detail
|
DF2023/195
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
5596.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Zemný plyn-09/2023 |
Detail
|
DF2023/194
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
47.60 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14,83101,Bratislava |
Odb.liter.-MŠ-08/2023 |
Detail
|
DF2023/193
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
66.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Revízie techn.zar.elektr.-08/2023 |
Detail
|