| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
O2023/132
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
1026.00 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
Objednávame si u Vás tovar podľa prílohy-MŠ Komenského |
Detail
|
O2023/131
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
80.05 |
EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10,080 01,Prešov |
Objednávame si u Vás tovar podľa prílohy-ŠJ |
Detail
|
O2023/130
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
0.00 |
Mária Neupauerová, 49,059 02,Vojňany |
Objednávame si u Vás krovinorez podľa |
Detail
|
O2023/129
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
0.00 |
Mikuláš Kačmar - TAMATEX, Obchodná 3,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás tovar podľa prílohy MŠ |
Detail
|
O2023/128
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
567.97 |
NAY a.s. Elektrodom, Tuhovská 15,83006,Bratislava |
Objednávame si u Vás tovar podľa prílohy MŠ |
Detail
|
O2023/127
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
0.00 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás tonery podľa prílohy |
Detail
|
O2023/126
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
991.00 |
Martin Rabik, Letná 1077/15,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás pomocné elektroinštalač.práce MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
O2023/125
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
1079.40 |
INSGRAF s. r.o., Pázmaňa 51/19,92701,Šaľa |
Objednávame si u Vás skrine-MŠ |
Detail
|
O2023/124
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
320.00 |
Mgr.Slávka Hardoňová - Hards, Jarmočná 1,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás koberec REAL-MŠ |
Detail
|
O2023/123
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
1202.99 |
MUZIKER, a.s., Drieňová 1H,827 05,Bratislava – mestská časť Ružinov |
Objednávame si u Vás tovar podľa prílohy: |
Detail
|
O2023/122
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
590.10 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás OOPP-ŠJ |
Detail
|
O2023/121
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
696.60 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás OOPP-MŠ |
Detail
|
O2023/120
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
250.00 |
Mária Neupauerová, 49,059 02,Vojňany |
Objednávame si u Vás tovar pre ŠJ |
Detail
|
O2023/119
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
0.00 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás Vypracov. ročného Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladanie s ním za rok 2023 |
Detail
|
O2023/118
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
41.94 |
VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o., Nedošín 132,57001,Litomyšl |
Objednávame si u Vás tovar pre ŠJ podľa prílohy |
Detail
|
O2023/117
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
39.94 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 14,811 01,Bratislava |
Objednávame si u Vás : Seminár Inventúra a inventarizácia-24.11.2023 |
Detail
|
O2023/116
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
1820.25 |
Alica Valčáková-ELEKTRO-ALICA, Budovateľská 16,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás svietidlá-MŠ |
Detail
|
O2023/115
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
5510.40 |
ENESYS, s.r.o., Belanského 193/11,024 01,Kysucké Nové Mesto |
Objednávame si u Vás elektromontážne práce na základe Vašej cenovej ponuky |
Detail
|
O2023/114
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
19.75 |
Internet-Handel s.r.o., náměstí 14. října 1307/2,Praha 5 |
Objednávame si u Vás tovar podľa prílohy |
Detail
|
O2023/113
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
70.00 |
Súkromné centrum špec.-pedagogického poradenstva, Farbiarska 12,064 01,Stará Ľubovňa |
Celodenný workshop- 15.11.2023 |
Detail
|
O2023/112
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
3390.00 |
UNIKOR trade s.r.o., Hlavná 304/9,034 91,Ľubochňa |
Objednávame si u Vás interaktívnu tabuľu so softvérovými balíkmi I. a II. /2. variant |
Detail
|
O2023/111
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
54.54 |
loukashop.cz, K Horoměřicúm 1111/25,13000,Praha 6 - Suchdol |
Objednávame si u Vás tovar podľa prílohy |
Detail
|
O2023/110
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
129.85 |
CMK PLUS s.r.o., Strojnícka 18,080 01,Prešov |
Objednávame si u Vás uč.pomôcky podľa prílohy /Komenského/ |
Detail
|
O2023/109
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
241.75 |
CMK PLUS s.r.o., Strojnícka 18,080 01,Prešov |
Objednávame si u Vás uč.pomôcky podľa prílohy /Vsetínska/ |
Detail
|
O2023/108
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
110.00 |
JMKE s.r.o., Húskova 1284/19,040 23,Košice – mestská časť Sídlisko |
Objednávame si u Vás ročnú kontrolu detského ihriska |
Detail
|
O2023/107
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
60.00 |
Ján Bača - BAJAN, Mierová 18,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás konfiguráciu modulov |
Detail
|
O2023/106
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
204.40 |
ZÁBAVNÉ UČENÍ, s.r.o., Mariánske nám. 14,Uherský Brod |
Objednávame si u Vás uč.pomôcky /Komenského/ |
Detail
|
O2023/105
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
247.30 |
ZÁBAVNÉ UČENÍ, s.r.o., Mariánske nám. 14,Uherský Brod |
Objednávame si u Vás uč.pomôcky: /Vsetínska/ |
Detail
|
O2023/104
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
0.00 |
INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o., Továrenská 7,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
O2023/103
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
1920.00 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás uskutočnenie odborných činností podľa prílohy-ŠJ |
Detail
|
O2023/102
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
140.40 |
ADH s.r.o., Zvolenská cesta 14,974 01,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás tovar podľa prílohy pre ŠJ |
Detail
|
O2023/101
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
0.00 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás tonery podľa prílohy |
Detail
|
O2023/100
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
99.00 |
Kuchyňovo s.r.o., Hradská 124,821 07,Bratislava – mestská časť Vrakuňa |
Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznamu-ŠJ |
Detail
|
O2023/99
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
133.78 |
GASTROMANIA CZ s.r.o., Frýdecká 827/21,Český Těšín |
Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznamu_ŠJ |
Detail
|
O2023/98
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
563.50 |
Baribal s. r. o., Kežmarská cesta 2134/21,054 01,Levoča |
Objednávame si u Vás uč.pomôcky podľa priloženého zoznamu/Vsetínska/ |
Detail
|
O2023/97
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
41.99 |
Vida XL Europe B.V., Mary Kingsleystraat 1,5928,SK Venlo |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
O2023/96
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
525.30 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslavova 3,971 01,Prievidza |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa priloženého zoznamu |
Detail
|
O2023/95
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
0.00 |
EMI-Sabinov s.r.o., Ovocinárska 25/364,083 01,Sabinov |
Objednávame si u Vás uteráky pre deti podľa priloženého zoznamu |
Detail
|
O2023/94
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
119.00 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
O2023/93
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
372.77 |
Maquita s.r.o., Soľná 738/36,972 13,Nitrianske Pravno |
Objednávame si u Vás uč.pomôcky podľa prílohy |
Detail
|
O2023/92
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
207.35 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Objednávame si u Vás uč.pomôcky podľa prílohy |
Detail
|
O2023/91
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
0.00 |
LH-MONT s.r.o., Garbiarska 90/31,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás opravu dverí-MŠ/Komenského/ |
Detail
|
O2023/90
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
60.00 |
APS Servis, s.r.o., Nám. sv. Martina 1459/6A,082 71,Lipany |
Objednávame si u Vás opravu práčky Whirlpool 11 kg |
Detail
|
O2023/89
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
0.00 |
M + A, s.r.o., Popradská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás materiál: |
Detail
|
O2023/88
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
39.00 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2,040 01,Košice |
Objednávame si u Vás: Videoseminár-Manažovanie materskej školy v novom školskom roku 2023/2024 |
Detail
|
O2023/87
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
336.00 |
Hravá škôlka s.r.o., Krompašská 510/96,040 11,Košice – mestská časť Luník IX |
Objednávame si u Vás uč.pomôcky podľa prílohy: /Komenského/ |
Detail
|
O2023/86
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
674.00 |
Hravá škôlka s.r.o., Krompašská 510/96,040 11,Košice – mestská časť Luník IX |
Objednávame si u Vás uč.pomôcky podľa prílohy: /Vsetínska/ |
Detail
|
O2023/85
(Objednávka vystavená)
|
23.02.2024 |
22.32 |
ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24,810 00,Bratislava |
Objednávame si u Vás rozšírenie licencie antivir.program-MŠ/ekon.odd./ |
Detail
|
DF2023/344
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
12781.71 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Preplatok-zemný plyn |
Detail
|
DF2023/343
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
51.00 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Ohlás.o vzniku odpadu a nakl.s ním za r.2023 |
Detail
|
DF2023/342
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
78.76 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina-dobropis za r.2023 |
Detail
|
DF2023/341
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
38.40 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - 12/2023 |
Detail
|
DF2023/340
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
88.03 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služby pevnej a mobil. siete -12/2023 |
Detail
|
DF2023/339
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
539.99 |
NAY a.s. Elektrodom, Tuhovská 15,83006,Bratislava |
Reproduktor-MŠ |
Detail
|
DF2023/338
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
27.98 |
NAY a.s. Elektrodom, Tuhovská 15,83006,Bratislava |
Mikrofony-MŠ |
Detail
|
DF2023/337
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
575.40 |
HEGDAG s.r.o., Obchodná 3,06401,Stará Ľubovňa |
Čistiace a hygienické potreby- MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2023/336
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
203.71 |
HEGDAG s.r.o., Obchodná 3,06401,Stará Ľubovňa |
Čistiace a hygienické potreby- MŠ/Za vodou/ |
Detail
|
DF2023/335
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
47.60 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14,83101,Bratislava |
Odb.liter.-Riadenie a rozvoj MŠ-12/2023 |
Detail
|
DF2023/334
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
1026.00 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
Zostava skriniek-MŠ/Komenského/ |
Detail
|
DF2023/333
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
200.00 |
MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
Školenie k IS URBIS-4.-5.12.2023 |
Detail
|
DF2023/332
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
111.59 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9,974 01,Banská Bystrica |
Predplatné-uč.pomôcky |
Detail
|
DF2023/331
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
320.00 |
Mgr.Slávka Hardoňová - Hards, Jarmočná 1,064 01,Stará Ľubovňa |
Koberec REAL-MŠ |
Detail
|
DF2023/330
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
288.48 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Vodné, stočné - 12/2023 |
Detail
|
DF2023/329
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
368.15 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz a zneškod.odpadov -4.Q.2023 |
Detail
|
DF2023/328
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
59.70 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
Tonery |
Detail
|
DF2023/327
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
1920.00 |
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25,058 01,Poprad |
Výkon odbornej činnosti-verej.obstar.potravín-ŠJ |
Detail
|
DF2023/326
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
5510.40 |
ENESYS, s.r.o., Belanského 193/11,024 01,Kysucké Nové Mesto |
Dodávka a montáž elektroinštal.v MŠ /Vsetínska/ |
Detail
|
DF2023/325
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
708.00 |
GASKLIMAT s.r.o., Farbiarska 25,064 01,Stará Ľubovňa |
Revízia a tlaková skúška VTZ,servisná prehliadka plyn.kotla do 50kW |
Detail
|
DF2023/324
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
991.00 |
Martin Rabik, Letná 1077/15,064 01,Stará Ľubovňa |
Pomocné elektroinštal.práce-MŠ /Chodby/ |
Detail
|
DF2023/323
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
13.07 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služba Mobilný internet - 11/2023 |
Detail
|
DF2023/322
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
80.04 |
EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10,080 01,Prešov |
Čistiace prostriedky-ŠJ |
Detail
|
DF2023/321
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
66.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Revízie techn.zar.elektr.-12/2023 |
Detail
|
DF2023/320
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
36.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-12/2023 |
Detail
|
DF2023/319
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
23.24 |
Delta IT+ s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6,06401,Stará Ľubovňa |
Internet - 12/2023 |
Detail
|
DF2023/318
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
9.90 |
NORTTEL, s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6/531,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 40 Mbit-MŠ - 12/2023 |
Detail
|
DF2023/317
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
168.00 |
ROBUR, s.r.o., Vintrovna 439/3g,664 41,Popúvky |
Servisné služby v oblasti prehliadok a kontroly od 1.9.-31.12.2023 |
Detail
|
DF2023/316
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
774.90 |
Mária Neupauerová, 49,059 02,Vojňany |
Krovinorez-MŠ |
Detail
|
DF2023/315
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
1202.99 |
MUZIKER, a.s., Drieňová 1H,827 05,Bratislava – mestská časť Ružinov |
Digitálne piano-MŠ |
Detail
|
DF2023/314
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
534.00 |
Mikuláš Kačmar - TAMATEX, Obchodná 3,064 01,Stará Ľubovňa |
Vysávače-MŠ |
Detail
|
DF2023/313
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
1404.52 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - 11/2023 |
Detail
|
DF2023/312
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
696.60 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12,064 01,Stará Ľubovňa |
Pracovné odevy-MŠ |
Detail
|
DF2023/311
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
590.10 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12,064 01,Stará Ľubovňa |
Pracovné odevy-ŠJ |
Detail
|
DF2023/310
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
1079.40 |
INSGRAF s. r.o., Pázmaňa 51/19,92701,Šaľa |
Skrinky na triedy-MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2023/309
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
38.40 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - 11/2023 |
Detail
|
DF2023/308
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
11.50 |
Prvá internetová, s.r.o., Tovarenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 12/2023/Komenského/ |
Detail
|
DF2023/307
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
60.00 |
NORTTEL, s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6/531,064 01,Stará Ľubovňa |
Oprava a údržba internet.zar.-MŠ60 |
Detail
|
DF2023/306
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
23.24 |
Delta IT+ s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6,06401,Stará Ľubovňa |
Internet - 11/2023 |
Detail
|
DF2023/305
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
9.90 |
NORTTEL, s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6/531,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 40 Mbit-MŠ - 11/2023 |
Detail
|
DF2023/304
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
39.93 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 14,811 01,Bratislava |
Seminárny popl.-"Združenia(občianske,rodičovske, " 7.12.2023 |
Detail
|
DF2023/303
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
465.48 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Vodné, stočné - 11/2023 |
Detail
|
DF2023/302
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
288.34 |
zenit v. o. s., Zimná 16,064 01,Stará Ľubovňa |
Kancelárske potreby-MŠ |
Detail
|
DF2023/301
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
174.00 |
Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56,811 01,Bratislava |
Vykonanie opak.úradnej skúšky-Nákladný výťah-ŠJ |
Detail
|
DF2023/300
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
58.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Revízia výťahu - 4.Q.2023 |
Detail
|
DF2023/299
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
250.00 |
Mária Neupauerová, 49,059 02,Vojňany |
Príbory-ŠJ(ŠR) |
Detail
|
DF2023/298
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
5596.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Zemný plyn-12/2023 |
Detail
|
DF2023/297
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
81.83 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služby pevnej a mobil. siete -11/2023 |
Detail
|
DF2023/296
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
32.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice - mestská časť Staré Me |
Výkon zodp.osoby - 12/2023 |
Detail
|
DF2023/295
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
36.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-11/2023 |
Detail
|
DF2023/294
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
66.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Revízie techn.zar.elektr.-11/2023 |
Detail
|
DF2023/293
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
57.60 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Aktualizácia programu ŠJ |
Detail
|
DF2023/292
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
41.94 |
VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o., Nedošín 132,57001,Litomyšl |
Džbány - ŠJ |
Detail
|
DF2023/291
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
3025.00 |
Milan Vilk, Mýtna 93,064 01,Stará Ľubovňa |
Demontáž a montáž pieskovísk - 2 ks -MŠ |
Detail
|
DF2023/290
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
79.00 |
Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa |
Kominárske práce-kontrola,revízia |
Detail
|
DF2023/289
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
45.90 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14,83101,Bratislava |
Odb.liter.-Nové paragrafy v MŠ-11/2023 |
Detail
|
DF2023/288
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
19.75 |
Internet-Handel s.r.o., náměstí 14. října 1307/2,Praha 5 |
Knihy-MŠ |
Detail
|
DF2023/287
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
39.94 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 14,811 01,Bratislava |
Seminárny popl.-"Inventúra a inventarizácia" 24.11.2023 |
Detail
|
DF2023/286
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
1070.52 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - 10/2023 |
Detail
|
DF2023/285
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
13.28 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služba Mobilný internet - 10/2023 |
Detail
|
DF2023/284
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
1820.25 |
Alica Valčáková-ELEKTRO-ALICA, Budovateľská 16,064 01,Stará Ľubovňa |
Svietidlá 38 W led-MŠ chodba-triedy |
Detail
|
DF2023/283
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
70.00 |
Súkromné centrum špec.-pedagogického poradenstva, Farbiarska 12,064 01,Stará Ľubovňa |
Celodenný workshop- 15.11.2023 |
Detail
|
DF2023/282
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
38.40 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - 10/2023 |
Detail
|
DF2023/281
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
3390.00 |
UNIKOR trade s.r.o., Hlavná 304/9,034 91,Ľubochňa |
Interaktívna tabuľa so softvérovými balíkmi I. a II. /2. variant-MŠ |
Detail
|
DF2023/280
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
54.54 |
loukashop.cz, K Horoměřicúm 1111/25,13000,Praha 6 - Suchdol |
Koše na bielizeň-MŠ |
Detail
|
DF2023/279
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
11.50 |
Prvá internetová, s.r.o., Tovarenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 11/2023/Komenského/ |
Detail
|
DF2023/278
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
60.00 |
MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
Školenie k IS URBIS |
Detail
|
DF2023/277
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
300.00 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup tonerov-MŠ |
Detail
|
DF2023/276
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
594.00 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup tonerov-MŠ |
Detail
|
DF2023/275
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
86.40 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup tonerov-ŠJ |
Detail
|
DF2023/274
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
567.36 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Vodné, stočné - 10/2023 |
Detail
|
DF2023/273
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
129.85 |
CMK PLUS s.r.o., Strojnícka 18,080 01,Prešov |
Učebné pomôcky-MŠ /Komenského/ |
Detail
|
DF2023/272
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
85.80 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služby pevnej a mobil. siete -10/2023 |
Detail
|
DF2023/271
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
5596.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Zemný plyn-11/2023 |
Detail
|
DF2023/270
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
241.75 |
CMK PLUS s.r.o., Strojnícka 18,080 01,Prešov |
Učebné pomôcky-MŠ /Vsetínska/ |
Detail
|
DF2023/269
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
338.04 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Revízia hasiac. prístr. ,kontr.hydrantov- 10/2023 |
Detail
|
DF2023/268
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
66.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Revízie techn.zar.elektr.-10/2023 |
Detail
|
DF2023/267
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
36.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-10/2023 |
Detail
|
DF2023/266
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
60.00 |
Ján Bača - BAJAN, Mierová 18,064 01,Stará Ľubovňa |
Konfigurácia projektorov - MŠ |
Detail
|
DF2023/265
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
32.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice - mestská časť Staré Me |
Výkon zodp.osoby - 11/2023 |
Detail
|
DF2023/264
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
47.60 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14,83101,Bratislava |
Odb.liter.Nové paragrafy v MŠ-10/2023 |
Detail
|
DF2023/263
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
110.00 |
JMKE s.r.o., Húskova 1284/19,040 23,Košice – mestská časť Sídlisko |
Kontrola detského ihriska |
Detail
|
DF2023/262
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
0.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina-dobropis 04/2023 |
Detail
|
DF2023/261
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
0.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina-dobropis 03/2023 |
Detail
|
DF2023/260
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
0.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina-dobropis 02/2023 |
Detail
|
DF2023/259
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
0.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina-dobropis 01/2023 |
Detail
|
DF2023/258
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
204.41 |
ZÁBAVNÉ UČENÍ, s.r.o., Mariánske nám. 14,Uherský Brod |
Uč.pomôcky-MŠ/Komesnského/ |
Detail
|
DF2023/257
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
247.31 |
ZÁBAVNÉ UČENÍ, s.r.o., Mariánske nám. 14,Uherský Brod |
Uč.pomôcky-MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2023/256
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
75.30 |
INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o., Továrenská 7,064 01,Stará Ľubovňa |
Materiál-MŠ |
Detail
|
DF2023/255
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
141.07 |
ADH s.r.o., Zvolenská cesta 14,974 01,Banská Bystrica |
Sada pohárov- ŠJ |
Detail
|
DF2023/254
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
525.30 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslavova 3,971 01,Prievidza |
Učebné pomôcky-MŠ /Vsetínska,Za vodou,Komenského/ |
Detail
|
DF2023/253
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
99.00 |
Kuchyňovo s.r.o., Hradská 124,821 07,Bratislava – mestská časť Vrakuňa |
Poháre-ŠJ |
Detail
|
DF2023/252
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
0.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina-dobropis 04/2023 |
Detail
|
DF2023/251
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
0.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina-dobropis 03/2023 |
Detail
|
DF2023/250
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
0.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina-dobropis 02/2023 |
Detail
|
DF2023/249
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
0.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina-dobropis 01/2023 |
Detail
|
DF2023/248
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
23.24 |
Delta IT+ s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6,06401,Stará Ľubovňa |
Internet - 10/2023 |
Detail
|
DF2023/247
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
9.90 |
NORTTEL, s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6/531,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 40 Mbit-MŠ - 10/2023 |
Detail
|
DF2023/246
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
423.55 |
EMI-Sabinov s.r.o., Ovocinárska 25/364,083 01,Sabinov |
Uteráky pre deti-MŠ |
Detail
|
DF2023/245
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
563.50 |
Baribal s. r. o., Kežmarská cesta 2134/21,054 01,Levoča |
Učebné pomôcky-MŠ /Vsetínska/ |
Detail
|
DF2023/244
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
159.00 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Uč.pomôcky-MŠ |
Detail
|
DF2023/243
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
205.00 |
LH-MONT s.r.o., Garbiarska 90/31,064 01,Stará Ľubovňa |
Dvere biele+samozatvárač-MŠ /Komenského/ |
Detail
|
DF2023/242
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
119.00 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
Lampa s modulom EPSON EB 420-MŠ /Vsetínska/ |
Detail
|
DF2023/241
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
13.07 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služba Mobilný internet - 09/2023 |
Detail
|
DF2023/240
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
668.40 |
KALETA, s.r.o., Okružná 1430/93,064 01,Stará Ľubovňa |
Priemyselný odsávací ventilátor vonkajší-ŠJ |
Detail
|
DF2023/239
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
75.78 |
M + A, s.r.o., Popradská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Materiál-MŠ |
Detail
|
DF2023/238
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
38.40 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - 09/2023 |
Detail
|
DF2023/237
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
136.80 |
Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd, Mierová 82,064 01,Stará Ľubovňa |
Služby dezinfekčné-dezinsekčné-deratizačné-ŠJ |
Detail
|
DF2023/236
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
11.50 |
Prvá internetová, s.r.o., Tovarenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 10/2023/Komenského/ |
Detail
|
DF2023/235
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
41.99 |
Vida XL Europe B.V., Mary Kingsleystraat 1,5928,SK Venlo |
Systém na fotopozadie-MŠ |
Detail
|
DF2023/234
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
447.86 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - 09/2023 |
Detail
|
DF2023/233
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
83.00 |
zenit v. o. s., Zimná 16,064 01,Stará Ľubovňa |
Výtvarný materiál (HN) |
Detail
|
DF2023/232
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
336.00 |
Hravá škôlka s.r.o., Krompašská 510/96,040 11,Košice – mestská časť Luník IX |
Učebné pomôcky-MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2023/231
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
397.66 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Vodné, stočné - 09/2023 |
Detail
|
DF2023/230
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
79.78 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služby pevnej a mobil. siete -09/2023 |
Detail
|
DF2023/229
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
372.77 |
Maquita s.r.o., Soľná 738/36,972 13,Nitrianske Pravno |
Uč.pomôcky-MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2023/228
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
293.31 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz a zneškod.odpadov -3.Q.2023 |
Detail
|
DF2023/227
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
2156.60 |
Milan Vilk, Mýtna 93,064 01,Stará Ľubovňa |
Demontáž a montáž pieskovísk -MŠ |
Detail
|
DF2023/226
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
5596.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Zemný plyn-10/2023 |
Detail
|
DF2023/225
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
32.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice - mestská časť Staré Me |
Výkon zodp.osoby - 10/2023 |
Detail
|
DF2023/224
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
60.00 |
APS Servis, s.r.o., Nám. sv. Martina 1459/6A,082 71,Lipany |
Oprava práčky Whirlpool 11 kg |
Detail
|
DF2023/223
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
36.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-09/2023 |
Detail
|
DF2023/222
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
66.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Revízie techn.zar.elektr.-09/2023 |
Detail
|
DF2023/221
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
58.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Revízia výťahu - 3.Q.2023 |
Detail
|
DF2023/220
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
23.24 |
Delta IT+ s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6,06401,Stará Ľubovňa |
Internet - 09/2023 |
Detail
|
DF2023/219
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
9.90 |
NORTTEL, s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6/531,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 40 Mbit-MŠ - 09/2023 |
Detail
|
DF2023/218
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
822.00 |
ROBUR, s.r.o., Vintrovna 439/3g,664 41,Popúvky |
Servisné služby v oblasti prehliadok a kontroly od 1.7.-30.9.2023 |
Detail
|
DF2023/217
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
45.90 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14,83101,Bratislava |
Odb.liter.Nové paragrafy v MŠ-09/2023 |
Detail
|
DF2023/216
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
13.14 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služba Mobilný internet - 09/2023 |
Detail
|
DF2023/215
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
39.00 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2,040 01,Košice |
Videoseminár-Manažovanie materskej školy v novom školskom roku 2023/2024 |
Detail
|
DF2023/214
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
4780.00 |
PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119,080 01,Prešov |
Dotykový LCD Gaoke GK, Úchyt na stenu-MŠ /Komenského, Vsetínska// |
Detail
|
DF2023/213
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
674.00 |
Hravá škôlka s.r.o., Krompašská 510/96,040 11,Košice – mestská časť Luník IX |
Učebné pomôcky-MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2023/212
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
601.95 |
Kocjak invest,s.r.o., Makovského 1177/1,163 00,Praha-Řepy |
Učebné pomôcky-MŠ/Komenského/ |
Detail
|
DF2023/211
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
914.36 |
Kocjak invest,s.r.o., Makovského 1177/1,163 00,Praha-Řepy |
Učebné pomôcky-MŠ |
Detail
|
DF2023/210
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
379.62 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - 08/2023 |
Detail
|
DF2023/209
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
3030.00 |
Milan Vilk, Mýtna 93,064 01,Stará Ľubovňa |
Demontáž a montáž pieskovísk - 2 ks -MŠ |
Detail
|
DF2023/208
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
11.50 |
Prvá internetová, s.r.o., Tovarenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 09/2023/Komenského/ |
Detail
|
DF2023/207
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
420.88 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Vodné, stočné - 08/2023 |
Detail
|
DF2023/206
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
22.32 |
ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24,810 00,Bratislava |
Rozšírenie licencie-antivir.program-MŠ ekon.odd. |
Detail
|
DF2023/205
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
180.28 |
zenit v. o. s., Zimná 16,064 01,Stará Ľubovňa |
Výtvar.materiál, kancel.potreby-MŠ/UA/ |
Detail
|
DF2023/204
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
2844.50 |
zenit v. o. s., Zimná 16,064 01,Stará Ľubovňa |
Výtv.mater.,kancel.potreby-MŠ |
Detail
|
DF2023/203
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
484.55 |
HEGDAG s.r.o., Obchodná 3,06401,Stará Ľubovňa |
Čistice a hygienické potreby-MŠ /PRIM/ |
Detail
|
DF2023/202
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
936.00 |
HEGDAG s.r.o., Obchodná 3,06401,Stará Ľubovňa |
Čistice a hygienické potreby-ŠJ |
Detail
|
DF2023/201
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
605.26 |
HEGDAG s.r.o., Obchodná 3,06401,Stará Ľubovňa |
Čistice a hygienické potreby-MŠ |
Detail
|
DF2023/200
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
271.18 |
HEGDAG s.r.o., Obchodná 3,06401,Stará Ľubovňa |
Nákup čistiacich, pracích a hygienických potrieb /UA/ |
Detail
|
DF2023/199
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
71.65 |
M + A, s.r.o., Popradská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Materiál-MŠ |
Detail
|
DF2023/198
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
1796.71 |
zenit v. o. s., Zimná 16,064 01,Stará Ľubovňa |
Kanc.potr.,výtv.materiál-MŠ |
Detail
|
DF2023/197
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
38.17 |
JSM INVEST, s.r.o., Levočská 23,064 01,Stará Ľubovňa |
Obklad Rodano-MŠ /Vsetínska-kanc.zást./ |
Detail
|
DF2023/196
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
79.06 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služby pevnej a mobil. siete -08/2023 |
Detail
|
DF2023/195
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
5596.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Zemný plyn-09/2023 |
Detail
|
DF2023/194
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
47.60 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14,83101,Bratislava |
Odb.liter.-MŠ-08/2023 |
Detail
|
DF2023/193
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
66.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Revízie techn.zar.elektr.-08/2023 |
Detail
|
DF2023/192
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
36.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-08/2023 |
Detail
|
DF2023/191
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
32.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice - mestská časť Staré Me |
Výkon zodp.osoby - 09/2023 |
Detail
|
DFZ2023/26
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
1026.00 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
Zostava skriniek-MŠ/Komenského/ |
Detail
|
DFZ2023/25
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
567.97 |
NAY a.s. Elektrodom, Tuhovská 15,83006,Bratislava |
Reproduktor+mikrofóny-MŠ |
Detail
|
DFZ2023/24
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
1202.99 |
MUZIKER, a.s., Drieňová 1H,827 05,Bratislava – mestská časť Ružinov |
Digitálne piano-MŠ |
Detail
|
DFZ2023/23
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
111.59 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9,974 01,Banská Bystrica |
Uč.pomôcky-MŠ/ŠR/ |
Detail
|
DFZ2023/22
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
39.93 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 14,811 01,Bratislava |
Záloha-Seminár:Združenia(občianske,rodičovske a i. 7.12.2023 |
Detail
|
DFZ2023/21
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
39.94 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 14,811 01,Bratislava |
Záloha-Seminár Inventúra a inventarizácia-24.11.23 |
Detail
|
DFZ2023/20
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
0.00 |
GASTROMANIA CZ s.r.o., Frýdecká 827/21,Český Těšín |
Dobropis-Tovar - poháre pre ŠJ |
Detail
|
DFZ2023/19
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
99.00 |
Kuchyňovo s.r.o., Hradská 124,821 07,Bratislava – mestská časť Vrakuňa |
Tovar - poháre pre ŠJ |
Detail
|
DFZ2023/18
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
133.78 |
GASTROMANIA CZ s.r.o., Frýdecká 827/21,Český Těšín |
Tovar - poháre pre ŠJ |
Detail
|
DFZ2023/17
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
41.99 |
Vida XL Europe B.V., Mary Kingsleystraat 1,5928,SK Venlo |
Záloha-systém na fotopozadie-MŠ |
Detail
|
DFZ2023/16
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
330.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Záloha-elektrina |
Detail
|
DFO2023/422
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
100.00 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Prísp.na stravu zam.zo SF-12/2023 |
Detail
|
DFO2023/421
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
28.80 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Prísp. na stravu zam. zo SF-12/2023 |
Detail
|
DFO2023/420
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
127.00 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Prísp.na stravu zam.zo SF-11/2023 |
Detail
|
DFO2023/419
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
35.20 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Prísp. na stravu zam. zo SF-11/2023 |
Detail
|
DFO2023/418
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
137.80 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Prísp.na stravu zam.zo SF-10/2023 |
Detail
|
DFO2023/417
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
35.60 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Prísp. na stravu zam. zo SF-10/2023 |
Detail
|
DFO2023/416
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
625.00 |
Ing. Ján Šoltýs - Varycha, 27,065 42,Čirč |
Konzumácia stravy pre 50 zamestnancov |
Detail
|
DFO2023/415
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
34.00 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Prísp. na stravu zam. zo SF-09/2023 |
Detail
|
DFO2023/414
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
124.00 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Prísp.na stravu zam.zo SF-09/2023 |
Detail
|
DFO2023/40
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
630.20 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovanie detí MŠ/stravné/-12/2023 |
Detail
|
DFO2023/39
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
1325.00 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Náklady na stravu zam. za 12/2023 |
Detail
|
DFO2023/38
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
368.64 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovacie služby-12/2023 |
Detail
|
DFO2023/37
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
1682.75 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Náklady na stravu zam. za 11/2023 |
Detail
|
DFO2023/36
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
1064.35 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovanie detí MŠ/stravné/-11/2023 |
Detail
|
DFO2023/35
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
450.56 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovacie služby-11/2023 |
Detail
|
DFO2023/34
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
1825.85 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Náklady na stravu zam. za 10/2023 |
Detail
|
DFO2023/33
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
1001.20 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovanie detí MŠ/stravné/-10/2023 |
Detail
|
DFO2023/32
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
455.68 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovacie služby-10/2023 |
Detail
|
DFO2023/31
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
1077.90 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovanie detí MŠ/stravné/-09/2023 |
Detail
|
DFO2023/30
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
435.20 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovacie služby-09/2023 |
Detail
|
DFO2023/29
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
1643.00 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Náklady na stravu zam. za 09/2023 |
Detail
|
DFE2023/173
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
175.30 |
AGRO-HNIEZDNE, s.r.o., 180,065 01,Hniezdne |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/172
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
13.71 |
GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/171
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
695.94 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/170
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
382.00 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/169
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
637.32 |
Pekáreň na parii s.r.o., Jarmočná 1401/1,06401,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/168
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
229.41 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/167
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
437.77 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/166
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
362.88 |
AGROKARPATY, s.r.o. PLAVNICA, 065 45,Plavnica |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/165
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
1051.13 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/164
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
918.95 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/163
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
191.33 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/162
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
327.16 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/161
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
140.40 |
Ryba Žilina, spol. s r.o., Športová 9,010 01,Žilina |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/160
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
354.73 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/159
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
50.55 |
GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/158
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
133.65 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/157
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
63.19 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/156
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
933.29 |
Pekáreň na parii s.r.o., Jarmočná 1401/1,06401,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/155
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
66.57 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/154
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
1540.69 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/153
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
137.39 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/152
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
854.78 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/151
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
168.82 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/150
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
298.42 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/149
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
156.02 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/148
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
201.96 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/147
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
948.19 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/146
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
1514.47 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/145
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
44.90 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/144
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
105.30 |
Ryba Žilina, spol. s r.o., Športová 9,010 01,Žilina |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/143
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
295.99 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/142
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
117.15 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/141
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
50.30 |
GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/140
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
162.51 |
AGROKARPATY, s.r.o. PLAVNICA, 065 45,Plavnica |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/139
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
832.96 |
Pekáreň na parii s.r.o., Jarmočná 1401/1,06401,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/138
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
257.86 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/137
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
255.92 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/136
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
1305.01 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/135
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
1045.58 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/134
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
187.55 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/133
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
165.96 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/132
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
404.43 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/131
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
399.60 |
Ryba Žilina, spol. s r.o., Športová 9,010 01,Žilina |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/130
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
350.24 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/129
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
176.69 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/128
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
183.96 |
AGROKARPATY, s.r.o. PLAVNICA, 065 45,Plavnica |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/127
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
1093.20 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/126
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
158.03 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/125
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
6.99 |
GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/124
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
911.99 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/123
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
263.86 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/122
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
100.14 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/121
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
102.13 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/120
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
846.07 |
Pekáreň na parii s.r.o., Jarmočná 1401/1,06401,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/119
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
186.67 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/118
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
850.60 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/117
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
771.76 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/116
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
149.71 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/115
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
293.70 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/114
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
432.24 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/113
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
130.53 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/112
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
356.93 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/111
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
839.14 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/110
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
955.06 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/109
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
209.16 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/108
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
140.40 |
Ryba Žilina, spol. s r.o., Športová 9,010 01,Žilina |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/107
(Faktúra prijatá)
|
23.02.2024 |
212.81 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
O2023/91
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
60.00 |
APS Servis, s.r.o., Nám. sv. Martina 1459/6A,082 71,Lipany |
Objednávame si u Vás opravu práčky Whirlpool 11 kg |
Detail
|
O2023/90
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
0.00 |
Ján Bača - BAJAN, Mierová 18,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
O2023/84
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
7.75 |
Ján Bača - BAJAN, Mierová 18,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
O2023/83
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
31.81 |
JSM INVEST, s.r.o., Levočská 23,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás: /Vsetínska/ |
Detail
|
O2023/82
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
0.00 |
M + A, s.r.o., Popradská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
O2023/81
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
700.00 |
PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119,080 01,Prešov |
Objednávame si u Vás: /Komenského/ |
Detail
|
O2023/80
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
1690.00 |
PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119,080 01,Prešov |
Objednávame si u Vás: /Komenského/ |
Detail
|
O2023/79
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
2390.00 |
PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119,080 01,Prešov |
Objednávame si u Vás: /Vsetínska/ |
Detail
|
O2023/78
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
1040.00 |
Malexin s.r.o., 489,065 12,Jakubany |
Objednávame si u Vás maliarske práce a vysprávky/chodba/MŠ |
Detail
|
O2023/77
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
6060.00 |
Milan Vilk, Mýtna 93,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás demontáž a montáž pieskovísk v areáli MŠ Vsetínska |
Detail
|
O2023/76
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
668.40 |
KALETA, s.r.o., Okružná 1430/93,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás výrobu a osadzovanie plast. elementov - ŠJ na základe Vašej ponuky |
Detail
|
O2023/75
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
1741.80 |
JVplusAV s.r.o., Ľ.Stárka 211/1,911 01,Trenčín |
Objednávame si u Vás tovar podľa prílohy: |
Detail
|
O2023/74
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
0.00 |
Mário Lukáč, Poľská 688/5,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás vysprávky stropov a stien-MŠ chodby |
Detail
|
O2023/73
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
0.00 |
M + A, s.r.o., Popradská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
O2023/72
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
437.00 |
Alica Valčáková-ELEKTRO-ALICA, Budovateľská 16,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame su u Vás: |
Detail
|
O2023/71
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
2950.00 |
Malexin s.r.o., 489,065 12,Jakubany |
Objednávame si u Vás maľovanie chodby /riad./ |
Detail
|
O2023/70
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
1734.00 |
Martin Rabik, Letná 1077/15,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce-MŠ /chodba + kanc.riad./ |
Detail
|
O2023/69
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
88.08 |
Gajdoš Gabriel-Reprezent, Sekčovská 19,086 41,Raslavice |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
O2023/68
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
270.00 |
LH-MONT s.r.o., Garbiarska 90/31,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás výmenu žalúzií na zákl.ponuky /kancelária riad.+zástup./ |
Detail
|
O2023/67
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
6.60 |
Maquita s.r.o., Soľná 738/36,972 13,Nitrianske Pravno |
Objednávame si u Vás uč.pomôcky |
Detail
|
O2023/66
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
40.00 |
Mikuláš Kačmar - TAMATEX, Obchodná 3,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
O2023/65
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
34.40 |
KONDELA s.r.o., Závodná 459,027 43,Nižná |
Objednávame si u Vás: /Vsetínska-riad./ |
Detail
|
O2023/64
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
91.20 |
PENTA SK s.r.o., Hradská 3G,821 07,Bratislava – mestská časť Vrakuňa |
Objednávame si u Vás: /Vsetínska/ |
Detail
|
O2023/63
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,821 09,Bratislava |
Objednávame si u Vás tlačivá podľa prílohy /Vsetínska/ |
Detail
|
O2023/62
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
452.40 |
FreePort, s.r.o., Športová 2757,024 01,Kysucké Nové Mesto |
Objednávame si u Vás: /Komenského/ |
Detail
|
O2023/61
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
131.40 |
SCONTO Nábytok s.r.o., Nová 8144/10,917 01,Trnava |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
O2023/60
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
955.00 |
LH-MONT s.r.o., Garbiarska 90/31,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás výmenu žalúzií na základe cenovej ponuky /Komenského/ |
Detail
|
O2023/59
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
628.41 |
VOPI,s.r.o., Nádražní 1354,592 31,Nové Město na Moravě |
Objednávame si u Vás : /Komenského/ |
Detail
|
O2023/58
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
0.00 |
Martin Rabik, Letná 1077/15,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce-MŠ /riaditeľňa/ |
Detail
|
O2023/57
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
406.00 |
Ján Bača - BAJAN, Mierová 18,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás: (Komenského) |
Detail
|
O2023/56
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
0.00 |
Milan Vilk, Mýtna 93,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás búracie práce v kancelárii riaditeľne |
Detail
|
O2023/55
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
0.00 |
Malexin s.r.o., 489,065 12,Jakubany |
Objednávame si u Vás maľovanie tried A1, A2, B4 a kuchyne |
Detail
|
O2023/54
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
89.40 |
RESULT reklamná agentúra s.r.o., Južná trieda 93,040 01,Košice |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
O2023/53
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
66.00 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
O2023/52
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
914.36 |
Kocjak invest,s.r.o., Makovského 1177/1,163 00,Praha-Řepy |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa prílohy /Vsetínska/ |
Detail
|
O2023/51
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
601.95 |
Kocjak invest,s.r.o., Makovského 1177/1,163 00,Praha-Řepy |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa prílohy /Komenského/ |
Detail
|
O2023/50
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
1184.91 |
Ing. Vladimír Feduš - BYTEX, 813,065 11,Nová Ľubovňa |
Objednávame si u Vás montáž podlahy /riaditeľňa/ |
Detail
|
O2023/49
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
237.90 |
EduPoint, s.r.o., Gen. Goliana 1537/7,911 01,Trenčín |
Objednávame si u Vás uč.pomôcky : /Komenského/ |
Detail
|
O2023/48
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
483.00 |
EduPoint, s.r.o., Gen. Goliana 1537/7,911 01,Trenčín |
Objednávame si u Vás uč.pomôcky : /Vsetínska/ |
Detail
|
O2023/47
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
0.00 |
M + A, s.r.o., Popradská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás materiál: |
Detail
|
O2023/46
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
96.39 |
Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53,170 00,Praha 7 |
Objednávame si u Vás skartovačku/ŠJ/ podľa prílohy |
Detail
|
O2023/45
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
0.00 |
M + A, s.r.o., Popradská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás materiál |
Detail
|
O2023/44
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
300.00 |
Mikuláš Kačmar - TAMATEX, Obchodná 3,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávam u Vás mixér- ŠJ |
Detail
|
O2023/43
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
18.70 |
Alza.sk, s.r.o., Bottova 7,810 00,Bratislava |
Objednávame si u Vás tovar podľa prílohy: |
Detail
|
O2023/42
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
3652.00 |
Mgr. Viera Janočková-VERA, Smreková 1036/5,071 01,Michalovce |
Objednávame si u Vás tovar podľa prílohy: |
Detail
|
O2023/41
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
7350.00 |
Mário Lukáč, Poľská 688/5,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás stavebné práce v triedach MŠ/Vsetínska/ Odstránenie starej omietky |
Detail
|
O2023/40
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
4609.23 |
ZÁBAVNÉ UČENÍ, s.r.o., Mariánske nám. 14,Uherský Brod |
Objednávame si u Vás učebne pomôcky podľa prílohy /Komenského/ |
Detail
|
O2023/39
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
633.00 |
Wilsondo s.r.o., Zemianska dedina 75,027 43,Nižná |
Objednávame si u Vás tovar podľa prílohy /riaditeľňa/ |
Detail
|
O2023/38
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
100.00 |
Felix Balog, PIANO SERVIS, 415,072 15,Budkovce |
Objednávame si u Vás servis 1 harmoniky zn. DELICIA CHORAL VI inv.č. ZP-4/83 |
Detail
|
O2023/37
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
500.00 |
Felix Balog, PIANO SERVIS, 415,072 15,Budkovce |
Objednávame si u Vás servis 4 klavírov a 1 harmoniky |
Detail
|
O2023/36
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
0.00 |
M + A, s.r.o., Popradská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás materiál |
Detail
|
O2023/35
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
749.10 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslavova 3,971 01,Prievidza |
Objednávame si u Vás uč.pomôcky podľa prílohy |
Detail
|
O2023/34
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
2972.29 |
Chytré a Veselé, s.r.o., Ludkovická 99,763 26,Luhačovice |
Objednávame si u Vás uč.pomôcky podľa prílohy: /Vsetínska+Komenského/ |
Detail
|
O2023/33
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
1684.65 |
Dapp - CHPM, s.r.o., Lípa 4,76311,Želechovice nad Dřevnici |
Objednávame si u Vás uč.pomôcky podľa prílohy: /Vsetínska/ |
Detail
|
O2023/32
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
879.40 |
Dapp - CHPM, s.r.o., Lípa 4,76311,Želechovice nad Dřevnici |
Objednávame si u Vás uč.pomôcky podľa prílohy: /Komenského/ |
Detail
|
O2023/31
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
49.80 |
Alza.sk, s.r.o., Bottova 7,810 00,Bratislava |
Objednávame si u Vás telefón-pevná linka pre MŠ/riaditeľňa/ podľa prílohy |
Detail
|
O2023/30
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
67.36 |
GASTROMANIA CZ s.r.o., Frýdecká 827/21,Český Těšín |
Objednávame si u Vás tovar podľa prílohy: /ŠJ/ |
Detail
|
O2023/29
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
819.97 |
Hravá škôlka s.r.o., Krompašská 510/96,040 11,Košice – mestská časť Luník IX |
Objednávame si u Vás uč.pomôcky podľa prílohy /Komenského/ |
Detail
|
O2023/28
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
2264.93 |
Hravá škôlka s.r.o., Krompašská 510/96,040 11,Košice – mestská časť Luník IX |
Objednávame si u Vás uč.pomôcky podľa prílohy /Vsetínska/ |
Detail
|
O2023/27
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
309.02 |
INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o., Továrenská 7,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás inštal.materiál |
Detail
|
O2023/26
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
0.00 |
M + A, s.r.o., Popradská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás materiál |
Detail
|
O2023/24
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
0.00 |
Bromix s.r.o., Strojárska 204,033 01,Liptovský Hrádok |
Objednávame si u Vás čist.prostr.podľa prílohy |
Detail
|
O2023/23
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
0.00 |
PETROS service s.r.o., Mierová 1101/76,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás opravu auta /ŠJ/ |
Detail
|
O2023/22
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
69.12 |
Dávid Hanzely - Tlačiareň Ľubovňa, Zimná 1800/149,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás tlač podľa príloh: |
Detail
|
O2023/21
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
1275.00 |
Živý portál s.r.o., Ludkovická 99,763 26,Luhačovice |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
O2023/19
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
40.00 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás OOPP /Horobets/ |
Detail
|
O2023/18
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
0.00 |
Pebecon s.r.o., Herlianska 40,040 14,Košice – mestská časť Košická Nová Ves |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
O2023/17
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
159.00 |
Mikuláš Kačmar - TAMATEX, Obchodná 3,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
O2023/16
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
10.09 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9,974 01,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás poštové poukazy podľa prílohy |
Detail
|
O2023/15
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
38.86 |
ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24,810 00,Bratislava |
Objednávame si u Vás rozšírenie licencie |
Detail
|
O2023/14
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
0.00 |
EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10,080 01,Prešov |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
O2023/13
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,821 09,Bratislava |
Objednávame si u Vás tlačivá podľa prílohy |
Detail
|
O2023/12
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
303.36 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31,974 01,Banská Bystrica |
Objednávame meradla teploty |
Detail
|
O2023/11
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
156.97 |
Hravá škôlka s.r.o., Krompašská 510/96,040 11,Košice – mestská časť Luník IX |
Objednávame učebné pomôcky na základe prílohy /Komenského/ |
Detail
|
O2023/10
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
251.94 |
Hravá škôlka s.r.o., Krompašská 510/96,040 11,Košice – mestská časť Luník IX |
Objednávame učebné pomôcky na základe prílohy /Vsetínska/ |
Detail
|
O2023/9
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
44.00 |
RVC ZO Štrba, 059 38,Štrba |
Objednávame:"Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023" |
Detail
|
O2023/8
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
535.00 |
ELFFA spol. s r.o., Pilhov 242,065 22,Mníšek nad Popradom |
Objednávame si u Vás kuchynku pre MŠ na základe Vašej cenovej ponuky |
Detail
|
O2023/7
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
42.00 |
Mária Neupauerová, 49,059 02,Vojňany |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
O2023/6
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
4383.50 |
Milan Vilk, Mýtna 93,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás rekonštrukciu WC, umyvárky v MŠ na základe Vašej cenovej ponuky |
Detail
|
O2023/5
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
0.00 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12,841 04,Bratislava |
Objednávame si u Vás doménu msvsetinska.sk na rok 2023 |
Detail
|
O2023/4
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
0.00 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14,83101,Bratislava |
Objednávame odbor.liter.,uč.pomôcky na rok 2023 |
Detail
|
O2023/3
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
0.00 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás vývoz BRKRO na rok 2023 a vypracovanie ročného hlásenia |
Detail
|
O2023/2
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
0.20 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Objednávame stravu/SF/ na rok 2023 |
Detail
|
O2023/1
(Objednávka vystavená)
|
29.09.2023 |
0.00 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Objednávame stravu na rok 2023 |
Detail
|
DFZ2023/15
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
77.48 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,821 09,Bratislava |
Záloha-tlačivá/Triedna kniha.../-MŠ |
Detail
|
DFZ2023/14
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
6.60 |
Maquita s.r.o., Soľná 738/36,972 13,Nitrianske Pravno |
Uč.pomôcky-MŠ |
Detail
|
DFZ2023/13
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
204.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina |
Záloha-VSSR SR-ročný prístup |
Detail
|
DFZ2023/12
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
462.30 |
FreePort, s.r.o., Športová 2757,024 01,Kysucké Nové Mesto |
Interiérové vybavenie-MŠ/Komenského/ Kreslá 3 ks |
Detail
|
DFZ2023/11
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
91.20 |
PENTA SK s.r.o., Hradská 3G,821 07,Bratislava – mestská časť Vrakuňa |
Záloha-Trezor digitálny G21-MŠ/zástupkyňa/ |
Detail
|
DFZ2023/10
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
186.60 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,821 09,Bratislava |
Záloha-tlačivá/List bianco/-MŠ |
Detail
|
DFZ2023/9
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
3000.00 |
Martin Rabik, Letná 1077/15,064 01,Stará Ľubovňa |
Preddavok-elektroinštalačné práce-MŠ |
Detail
|
DFZ2023/8
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
96.39 |
Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53,170 00,Praha 7 |
Skartovačka/ŠJ/ |
Detail
|
DFZ2023/7
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
18.70 |
Alza.sk, s.r.o., Bottova 7,810 00,Bratislava |
Myš CONNECT IT Vertical-MŠ /ekon.odd./ |
Detail
|
DFZ2023/6
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
633.00 |
Wilsondo s.r.o., Zemianska dedina 75,027 43,Nižná |
Interérové vybavenie /riaditeľňa/ |
Detail
|
DFZ2023/5
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
200.00 |
MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
Konferencia URBIS 2023 - účastnícky poplatok |
Detail
|
DFZ2023/4
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
49.80 |
Alza.sk, s.r.o., Bottova 7,810 00,Bratislava |
Nákup telefónu, pevná linka riaditeľňa |
Detail
|
DFZ2023/3
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
72.74 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12,841 04,Bratislava |
Webhosting od 7.5.2023-6.5.2024 |
Detail
|
DFZ2023/1
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
15.59 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12,841 04,Bratislava |
(.sk doména) mssetinska.sk od 29.01.2023 do 29.01.2024 |
Detail
|
DFO2023/413
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
58.40 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Prísp.na stravu zam.zo SF-07/2023 |
Detail
|
DFO2023/412
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
138.60 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Prísp.na stravu zam.zo SF-06/2023 |
Detail
|
DFO2023/411
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
17.00 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Prísp. na stravu zam. zo SF-06/2023 |
Detail
|
DFO2023/410
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
131.00 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Prísp.na stravu zam.zo SF-05/2023 |
Detail
|
DFO2023/409
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
25.00 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Prísp. na stravu zam. zo SF-05/2023 |
Detail
|
DFO2023/408
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
101.40 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Prísp.na stravu zam.zo SF-04/2023 |
Detail
|
DFO2023/407
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
24.20 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Prísp. na stravu zam. zo SF-04/2023 |
Detail
|
DFO2023/406
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
133.20 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Prísp.na stravu zam.zo SF-03/2023 |
Detail
|
DFO2023/405
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
20.20 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Prísp. na stravu zam. zo SF-03/2023 |
Detail
|
DFO2023/404
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
24.60 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Prísp. na stravu zam. zo SF-02/2023 |
Detail
|
DFO2023/403
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
131.20 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Prísp.na stravu zam.zo SF-02/2023 |
Detail
|
DFO2023/402
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
23.20 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Prísp. na stravu zam. zo SF-01/2023 |
Detail
|
DFO2023/401
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
111.40 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Prísp.na stravu zam.zo SF-01/2023 |
Detail
|
DFO2023/28
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
462.92 |
UNIQA pojišťovna, a.s., Krasovského 3986/15,852 12,Bratislava – mestská časť Petr |
Poistenie Majetok&Efekt-MŠ |
Detail
|
DFO2023/27
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
12.81 |
UNIQA pojišťovna, a.s., Krasovského 3986/15,852 12,Bratislava – mestská časť Petr |
Poistenie majetok/efekt-MŠ/inter.tabule/ |
Detail
|
DFO2023/26
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
112.86 |
UNIQA pojišťovna, a.s., Krasovského 3986/15,852 12,Bratislava – mestská časť Petr |
Poist.majetok/efekt komfort-od 01092023-29022024 poistenie detí |
Detail
|
DFO2023/25
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
773.80 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Náklady na stravu zam. za 07/2023 |
Detail
|
DFO2023/24
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
1836.45 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Náklady na stravu zam. za 06/2023 |
Detail
|
DFO2023/23
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
540.60 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovanie detí MŠ/stravné/-06/2023 |
Detail
|
DFO2023/22
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
217.60 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovacie služby-06/2023 |
Detail
|
DFO2023/21
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
306.25 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovacie služby-05/2023 |
Detail
|
DFO2023/20
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
530.70 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovanie detí MŠ/stravné/-05/2023 |
Detail
|
DFO2023/19
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
1663.70 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Náklady na stravu zam. za 05/2023 |
Detail
|
DFO2023/18
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
86.20 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,820 07,Bratislava |
Poistenie /Inter.tab/ za obd.11.06.2023-11.06.2024 |
Detail
|
DFO2023/17
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
43.26 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,820 07,Bratislava |
Poistka maj. a efekt/PC za obd.22.6.2023-22.6.2024 |
Detail
|
DFO2023/16
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
56.21 |
MESTO STARÁ ĽUBOVŇA, Obchodná 1,064 01,Stará Ľubovňa |
Miestny poplatok za kom.odpady a drob.stav.odpady za rok 2023 |
Detail
|
DFO2023/15
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
296.45 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovacie služby-04/2023 |
Detail
|
DFO2023/14
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
1287.78 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Náklady na stravu zam. za 04/2023 |
Detail
|
DFO2023/13
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
422.80 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovanie detí MŠ/stravné/-04/2023 |
Detail
|
DFO2023/12
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
1691.64 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Náklady na stravu zam. za 03/2023 |
Detail
|
DFO2023/11
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
549.30 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovanie detí MŠ/stravné/-03/2023 |
Detail
|
DFO2023/10
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
247.45 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovacie služby-03/2023 |
Detail
|
DFO2023/9
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
116.36 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4,81623,Bratislava |
Zákonné poistenie motor.vozidla od1.6.2023-31.5.2024 |
Detail
|
DFO2023/8
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
337.80 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,820 07,Bratislava |
Poistenie majetku za obd.01.04.2023-30.09.2023 |
Detail
|
DFO2023/7
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
588.20 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovanie detí MŠ/stravné/-02/2023 |
Detail
|
DFO2023/6
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
301.35 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovacie služby-02/2023 |
Detail
|
DFO2023/5
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
1666.24 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Náklady na stravu zam. za 02/2023 |
Detail
|
DFO2023/4
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
112.86 |
UNIQA pojišťovna, a.s., Krasovského 3986/15,852 12,Bratislava – mestská časť Petr |
Poistenie detí za obd.01.03.2023-31.08.2023 |
Detail
|
DFO2023/3
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
249.60 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovanie detí MŠ/stravné/-01/2023 |
Detail
|
DFO2023/2
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
284.20 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovacie služby-01/2023 |
Detail
|
DFO2023/1
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
1414.78 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Náklady na stravu zam. za 01/2023 |
Detail
|
DFE2023/106
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
464.68 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/105
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
476.41 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/104
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
559.35 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/103
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
247.23 |
Pekáreň na parii s.r.o., Jarmočná 1401/1,06401,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/102
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
161.88 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/101
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
44.98 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/100
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
273.63 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/99
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
77.65 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/98
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
374.72 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/97
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
136.42 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/96
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
73.68 |
AGROKARPATY, s.r.o. PLAVNICA, 065 45,Plavnica |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/95
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
320.98 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/94
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
646.83 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/93
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
1472.73 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/92
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
973.77 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/91
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
939.82 |
Pekáreň na parii s.r.o., Jarmočná 1401/1,06401,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/90
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
45.89 |
GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/89
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
189.52 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/88
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
82.75 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/87
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
64.61 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/86
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
1489.29 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/85
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
883.05 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/84
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
227.53 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/83
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
171.65 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/82
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
110.86 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/81
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
99.95 |
GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/80
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
141.93 |
AGRO-HNIEZDNE, s.r.o., 180,065 01,Hniezdne |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/79
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
207.27 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/78
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
335.11 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/77
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
224.76 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/76
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
881.66 |
Pekáreň na parii s.r.o., Jarmočná 1401/1,06401,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/75
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
889.34 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/74
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
1407.77 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/73
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
226.44 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/72
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
120.91 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/71
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
843.58 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/70
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
824.68 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/69
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
25.85 |
GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/68
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
154.80 |
Ryba Žilina, spol. s r.o., Športová 9,010 01,Žilina |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/67
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
171.12 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/66
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
372.44 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/65
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
349.60 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/64
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
256.39 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/63
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
148.76 |
AGRO-HNIEZDNE, s.r.o., 180,065 01,Hniezdne |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/62
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
690.01 |
Pekáreň na parii s.r.o., Jarmočná 1401/1,06401,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/61
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
977.71 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/60
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
655.42 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/59
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
182.65 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/58
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
259.69 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/57
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
80.24 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/56
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
148.87 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/55
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
172.58 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/54
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
916.31 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/53
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
578.92 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/52
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
90.36 |
AGROKARPATY, s.r.o. PLAVNICA, 065 45,Plavnica |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/51
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
50.57 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/50
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
23.76 |
GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/49
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
161.48 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/48
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
291.34 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/47
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
826.20 |
Pekáreň na parii s.r.o., Jarmočná 1401/1,06401,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/46
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
1026.93 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/45
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
180.30 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/44
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
1221.25 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/43
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
227.88 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/42
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
144.21 |
AGRO-HNIEZDNE, s.r.o., 180,065 01,Hniezdne |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/41
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
41.54 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/40
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
77.70 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/39
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
349.60 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/38
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
281.98 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/37
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
131.53 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/36
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
756.55 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/35
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
177.47 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/34
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
28.13 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/33
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
263.70 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/32
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
40.65 |
GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/31
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
214.50 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/30
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
132.51 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/29
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
47.25 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/28
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
757.57 |
Pekáreň na parii s.r.o., Jarmočná 1401/1,06401,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/27
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
81.20 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/26
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
1016.67 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/25
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
1422.89 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/24
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
138.75 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/23
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
358.80 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/22
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
193.50 |
Ryba Žilina, spol. s r.o., Športová 9,010 01,Žilina |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/21
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
104.96 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/20
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
776.50 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/19
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
42.01 |
GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/18
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
283.26 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/17
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
266.28 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/16
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
197.10 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/15
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
642.30 |
Pekáreň na parii s.r.o., Jarmočná 1401/1,06401,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/14
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
75.73 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/13
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
286.31 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/12
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
67.75 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/11
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
614.14 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/10
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
884.61 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/9
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
92.28 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/8
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
321.61 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/7
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
874.32 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/6
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
211.58 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/5
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
154.80 |
Ryba Žilina, spol. s r.o., Športová 9,010 01,Žilina |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/4
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
424.46 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/3
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
345.38 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/2
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
271.78 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2023/1
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
248.14 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DF2023/190
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
166.00 |
Dapp - CHPM, s.r.o., Lípa 4,76311,Želechovice nad Dřevnici |
Uč.pomôcky , výtvarný materiál |
Detail
|
DF2023/189
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
26.00 |
Dapp - CHPM, s.r.o., Lípa 4,76311,Želechovice nad Dřevnici |
Uč.pomôcky , výtvarný materiál |
Detail
|
DF2023/188
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
7.75 |
Ján Bača - BAJAN, Mierová 18,064 01,Stará Ľubovňa |
Patch kábel - MŠ |
Detail
|
DF2023/187
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
3030.00 |
Milan Vilk, Mýtna 93,064 01,Stará Ľubovňa |
Demontáž a montáž pieskovísk - 2 ks -MŠ |
Detail
|
DF2023/186
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
649.48 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - 07/2023 |
Detail
|
DF2023/185
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
13.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služba Mobilný internet - 08/2023 |
Detail
|
DF2023/184
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
9.90 |
NORTTEL, s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6/531,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 40 Mbit-MŠ - 08/2023 |
Detail
|
DF2023/183
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
23.24 |
Delta IT+ s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6,06401,Stará Ľubovňa |
Internet - 08/2023 |
Detail
|
DF2023/182
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
77.48 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,821 09,Bratislava |
Tlačivá -MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2023/181
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
1040.00 |
Malexin s.r.o., 489,065 12,Jakubany |
Maliarske práce a vysprávky/chodba/MŠ |
Detail
|
DF2023/180
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
11.50 |
Prvá internetová, s.r.o., Tovarenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 08/2023/Komenského/ |
Detail
|
DF2023/179
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
472.01 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Vodné, stočné - 07/2023 |
Detail
|
DF2023/178
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
38.40 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - 07/2023 |
Detail
|
DF2023/177
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
916.76 |
Chytré a Veselé, s.r.o., Ludkovická 99,763 26,Luhačovice |
Uč.pomôcky /Vsetínska+Komenského/ |
Detail
|
DF2023/176
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
1741.80 |
JVplusAV s.r.o., Ľ.Stárka 211/1,911 01,Trenčín |
Krycie plachty na pieskoviská-MŠ |
Detail
|
DF2023/175
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
83.94 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služby pevnej a mobil. siete -07/2023 |
Detail
|
DF2023/174
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
66.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Revízie techn.zar.elektr.-07/2023 |
Detail
|
DF2023/173
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
36.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-07/2023 |
Detail
|
DF2023/172
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
69.29 |
M + A, s.r.o., Popradská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Materiál-MŠ |
Detail
|
DF2023/171
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
360.96 |
MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
Licencia -URBIS /program/-od 01082023-31072024 |
Detail
|
DF2023/170
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
32.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice - mestská časť Staré Me |
Výkon zodp.osoby - 08/2023 |
Detail
|
DF2023/169
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
5596.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Zemný plyn-08/2023 |
Detail
|
DF2023/168
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
7350.00 |
Mário Lukáč, Poľská 688/5,064 01,Stará Ľubovňa |
Vykonané stavebné práce-MŠ |
Detail
|
DF2023/167
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
1734.00 |
Martin Rabik, Letná 1077/15,064 01,Stará Ľubovňa |
"Rekonštrukcia elektroinštalácie v triedach MŠ" -dodatočné el.práce |
Detail
|
DF2023/166
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
7882.80 |
Martin Rabik, Letná 1077/15,064 01,Stará Ľubovňa |
"Rekonštrukcia elektroinštalácie v triedach maters |
Detail
|
DF2023/165
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
4770.00 |
Malexin s.r.o., 489,065 12,Jakubany |
Prevedené maliarske práce-MŠ |
Detail
|
DF2023/164
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
310.00 |
Milan Vilk, Mýtna 93,064 01,Stará Ľubovňa |
Búracie práce v kancelárii riaditeľne |
Detail
|
DF2023/163
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
13.49 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služba Mobilný internet - 07/2023 |
Detail
|
DF2023/162
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
9.90 |
NORTTEL, s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6/531,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 40 Mbit-MŠ - 07/2023 |
Detail
|
DF2023/161
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
48.00 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - 06/2023 |
Detail
|
DF2023/160
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
23.24 |
Delta IT+ s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6,06401,Stará Ľubovňa |
Internet - 07/2023 |
Detail
|
DF2023/159
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
437.00 |
Alica Valčáková-ELEKTRO-ALICA, Budovateľská 16,064 01,Stará Ľubovňa |
Svietidlá 38 W led-MŠ chodba-riad. |
Detail
|
DF2023/158
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
727.14 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - 06/2023 |
Detail
|
DF2023/157
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
11.50 |
Prvá internetová, s.r.o., Tovarenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 07/2023/Komenského/ |
Detail
|
DF2023/156
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
955.00 |
LH-MONT s.r.o., Garbiarska 90/31,064 01,Stará Ľubovňa |
Výmena žalúzií na zákl.ponuky-MŠ /Komenského/ |
Detail
|
DF2023/155
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
270.00 |
LH-MONT s.r.o., Garbiarska 90/31,064 01,Stará Ľubovňa |
Výmena žalúzií na zákl.ponuky-MŠ /kancelária riad.+zástup./ |
Detail
|
DF2023/154
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
5596.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Zemný plyn-07/2023 |
Detail
|
DF2023/153
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
90.94 |
M + A, s.r.o., Popradská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Materiál-MŠ |
Detail
|
DF2023/152
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
3000.00 |
Martin Rabik, Letná 1077/15,064 01,Stará Ľubovňa |
"Rekonštrukcia elektroinštalácie v triedach maters |
Detail
|
DF2023/151
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
398.84 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz a zneškod.odpadov -2.Q.2023 |
Detail
|
DF2023/150
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
255.82 |
M + A, s.r.o., Popradská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Materiál-MŠ |
Detail
|
DF2023/149
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
92.90 |
Gajdoš Gabriel-Reprezent, Sekčovská 19,086 41,Raslavice |
Štátny znak SR na stenu-MŠ |
Detail
|
DF2023/148
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
486.23 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Vodné, stočné - 06/2023 |
Detail
|
DF2023/147
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
79.39 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služby pevnej a mobil. siete -06/2023 |
Detail
|
DF2023/146
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
210.00 |
ROBUR, s.r.o., Vintrovna 439/3g,664 41,Popúvky |
Servisné služby v oblasti prehliadok a kontroly od 1.1.-30.6.2023 |
Detail
|
DF2023/145
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
66.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Revízie techn.zar.elektr.-06/2023 |
Detail
|
DF2023/144
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
36.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-06/2023 |
Detail
|
DF2023/143
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
32.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice - mestská časť Staré Me |
Výkon zodp.osoby - 07/2023 |
Detail
|
DF2023/142
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
131.40 |
SCONTO Nábytok s.r.o., Nová 8144/10,917 01,Trnava |
Inter.vybavenie/konf.stolík-MŠ Komenského |
Detail
|
DF2023/141
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
204.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina |
Verejná správa SR-ročný prístup |
Detail
|
DF2023/140
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
6.60 |
Maquita s.r.o., Soľná 738/36,972 13,Nitrianske Pravno |
Uč.pomôcky-MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2023/139
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
91.20 |
PENTA SK s.r.o., Hradská 3G,821 07,Bratislava – mestská časť Vrakuňa |
Trezor digitálny G21-MŠ /Vsetínska/ |
Detail
|
DF2023/138
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
186.60 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,821 09,Bratislava |
Tlačivá podľa prílohy-MŠ /Vsetínska/ |
Detail
|
DF2023/137
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
50.00 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY, Lamačská cesta 45,841 03,Bratislava – mestská časť Lama |
Príspevok za poskytnutie informácií enviroment. vzdelávania, zberu odpadov a odpadovej legislatíve |
Detail
|
DF2023/136
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
462.30 |
FreePort, s.r.o., Športová 2757,024 01,Kysucké Nové Mesto |
Interiérové vybavenie-MŠ /Komenského-kreslo 3 ks/ |
Detail
|
DF2023/135
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
40.00 |
Mikuláš Kačmar - TAMATEX, Obchodná 3,064 01,Stará Ľubovňa |
Rýchl.kanvica-MŠ+ŠJ |
Detail
|
DF2023/134
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
535.00 |
ELFFA spol. s r.o., Pilhov 242,065 22,Mníšek nad Popradom |
Kuchynka pre deti MŠ-uč.pomôcky |
Detail
|
DF2023/133
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
34.40 |
KONDELA s.r.o., Závodná 459,027 43,Nižná |
Interiérové vybavenie-MŠ /Vsetínska-riad.-stolička sivá/ |
Detail
|
DF2023/132
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
628.40 |
VOPI,s.r.o., Nádražní 1354,592 31,Nové Město na Moravě |
Kusový koberec Diamond/Komenského/-MŠ |
Detail
|
DF2023/131
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
1624.94 |
Ing. Vladimír Feduš - BYTEX, 813,065 11,Nová Ľubovňa |
Výmena podlahy - MŠ /kanc.riad.+zástup./ |
Detail
|
DF2023/130
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
406.00 |
Ján Bača - BAJAN, Mierová 18,064 01,Stará Ľubovňa |
Laserová tlačiareň HP Color Laserjet /Komenského/ |
Detail
|
DF2023/129
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
23.24 |
Delta IT+ s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6,06401,Stará Ľubovňa |
Internet - 06/2023 |
Detail
|
DF2023/128
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
9.90 |
NORTTEL, s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6/531,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 40 Mbit-MŠ - 06/2023 |
Detail
|
DF2023/127
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
13.42 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služba Mobilný internet - 06/2023 |
Detail
|
DF2023/126
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
45.90 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14,83101,Bratislava |
Odb.liter.Nové paragrafy v j MŠ-06/2023 |
Detail
|
DF2023/125
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
66.00 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
Kovová skrinka na kľúče 55x38x8,vr.kľúčových záves MŠ/kanc.zástupkyne/ |
Detail
|
DF2023/124
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
89.62 |
INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o., Továrenská 7,064 01,Stará Ľubovňa |
Inštal.materiál-MŠ /zástupkyňa/ |
Detail
|
DF2023/123
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
89.40 |
RESULT reklamná agentúra s.r.o., Južná trieda 93,040 01,Košice |
Informačná tabuľka Door Sign A5 /5 ks/ |
Detail
|
DF2023/122
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
2909.04 |
ZÁBAVNÉ UČENÍ, s.r.o., Mariánske nám. 14,Uherský Brod |
Učebne pomôcky -MŠ /Komenského/ |
Detail
|
DF2023/121
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
47.60 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14,83101,Bratislava |
Odb.liter.-Riadenie a rozvoj MŠ-06/2023 |
Detail
|
DF2023/120
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
725.23 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - 05/2023 |
Detail
|
DF2023/119
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
1458.00 |
Chytré a Veselé, s.r.o., Ludkovická 99,763 26,Luhačovice |
Učebné pomôcky-MŠ /PRIM/ |
Detail
|
DF2023/118
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
598.00 |
Chytré a Veselé, s.r.o., Ludkovická 99,763 26,Luhačovice |
Učebné pomôcky-MŠ /Komenského/ |
Detail
|
DF2023/117
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
38.40 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - 05/2023 |
Detail
|
DF2023/116
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
11.50 |
Prvá internetová, s.r.o., Tovarenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 06/2023/Komenského/ |
Detail
|
DF2023/115
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
58.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Revízia výťahu - 2.Q.2023 |
Detail
|
DF2023/114
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
237.91 |
EduPoint, s.r.o., Gen. Goliana 1537/7,911 01,Trenčín |
Učebné pomôcky-MŠ /Komenského/ |
Detail
|
DF2023/113
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
483.00 |
EduPoint, s.r.o., Gen. Goliana 1537/7,911 01,Trenčín |
Učebné pomôcky-MŠ /Vsetínska/ |
Detail
|
DF2023/112
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
544.50 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Vodné, stočné - 05/2023 |
Detail
|
DF2023/111
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
1600.31 |
ZÁBAVNÉ UČENÍ, s.r.o., Mariánske nám. 14,Uherský Brod |
Učebne pomôcky -MŠ /Komenského/ |
Detail
|
DF2023/110
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
78.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služby pevnej a mobil. siete -05/2023 |
Detail
|
DF2023/109
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
5596.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Zemný plyn-06/2023 |
Detail
|
DF2023/108
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
96.39 |
Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53,170 00,Praha 7 |
Skartovačka/ŠJ/ vedúca jedálne |
Detail
|
DF2023/107
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
249.00 |
ASC Applied Software Cons, Svoradova 7,81103,Bratislava |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov MŠ 2024 |
Detail
|
DF2023/106
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
32.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice - mestská časť Staré Me |
Výkon zodp.osoby - 05/2023 |
Detail
|
DF2023/105
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
299.00 |
Mikuláš Kačmar - TAMATEX, Obchodná 3,064 01,Stará Ľubovňa |
ROBOT ETA GRATUS SMART- ŠJ |
Detail
|
DF2023/104
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
66.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Revízie techn.zar.elektr.-05/2023 |
Detail
|
DF2023/103
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
36.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-05/2023 |
Detail
|
DF2023/102
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
303.36 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31,974 01,Banská Bystrica |
Meradlá teploty, vlhkomer na vzduch-ŠJ |
Detail
|
DF2023/101
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
18.70 |
Alza.sk, s.r.o., Bottova 7,810 00,Bratislava |
Myš CONNECT IT Vertical-MŠ/ekon.odd./ |
Detail
|
DF2023/100
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
749.10 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslavova 3,971 01,Prievidza |
Uč.pomôcky - MŠ /Vsetínska, Komenského, Za vodou/ |
Detail
|
DF2023/99
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
2264.93 |
Hravá škôlka s.r.o., Krompašská 510/96,040 11,Košice – mestská časť Luník IX |
Uč.pomôcky - MŠ /Vsetínska,PRIM/ |
Detail
|
DF2023/98
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
819.97 |
Hravá škôlka s.r.o., Krompašská 510/96,040 11,Košice – mestská časť Luník IX |
Uč.pomôcky - MŠ /Komenského/ |
Detail
|
DF2023/97
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
3652.00 |
Mgr. Viera Janočková-VERA, Smreková 1036/5,071 01,Michalovce |
Interiérové vybavenie-MŠ /riaditeľňa/ |
Detail
|
DF2023/96
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
633.00 |
Wilsondo s.r.o., Zemianska dedina 75,027 43,Nižná |
Interiérové vybavenie-MŠ /riaditeľňa/ |
Detail
|
DF2023/95
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
9.90 |
NORTTEL, s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6/531,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 40 Mbit-MŠ - 05/2023 |
Detail
|
DF2023/94
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
23.24 |
Delta IT+ s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6,06401,Stará Ľubovňa |
Internet - 05/2023 |
Detail
|
DF2023/93
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
600.00 |
Felix Balog, PIANO SERVIS, 415,072 15,Budkovce |
Servis 4 klavírov a 1 harmoniky-MŠ |
Detail
|
DF2023/92
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
13.21 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služba Mobilný internet - 05/2023 |
Detail
|
DF2023/91
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
67.36 |
GASTROMANIA CZ s.r.o., Frýdecká 827/21,Český Těšín |
Dosky na krájanie-ŠJ |
Detail
|
DF2023/90
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
1654.24 |
Dapp - CHPM, s.r.o., Lípa 4,76311,Želechovice nad Dřevnici |
Uč.pomôcky , výtvarný materiál /Vsetínska/ |
Detail
|
DF2023/89
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
879.40 |
Dapp - CHPM, s.r.o., Lípa 4,76311,Želechovice nad Dřevnici |
Uč.pomôcky , výtvarný materiál /Komenského/ |
Detail
|
DF2023/88
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
49.80 |
Alza.sk, s.r.o., Bottova 7,810 00,Bratislava |
Telefón-pevná linka pre MŠ/riaditeľňa/ |
Detail
|
DF2023/87
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
38.40 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - 04/2023 |
Detail
|
DF2023/86
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., Tovarenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 05/2023/Komenského/ |
Detail
|
DF2023/85
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
947.82 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - 04/2023 |
Detail
|
DF2023/84
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
124.67 |
M + A, s.r.o., Popradská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Všeobecný materiál na údržbu-MŠ |
Detail
|
DF2023/83
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
472.01 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Vodné, stočné - 04/2023 |
Detail
|
DF2023/82
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
79.06 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služby pevnej a mobil. siete -04/2023 |
Detail
|
DF2023/81
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
44.00 |
RVC ZO Štrba, 059 38,Štrba |
"Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023" |
Detail
|
DF2023/80
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
5596.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Zemný plyn - 05/2023 |
Detail
|
DF2023/79
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
32.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice - mestská časť Staré Me |
Výkon zodp.osoby - 04/2023 |
Detail
|
DF2023/78
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
276.76 |
HEGDAG s.r.o., Obchodná 3,06401,Stará Ľubovňa |
Čistiace a hyg.potreby-MŠ/PRIM II/ |
Detail
|
DF2023/77
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
66.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Revízie techn.zar.elektr.-04/2023 |
Detail
|
DF2023/76
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
36.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-04/2023 |
Detail
|
DF2023/75
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
79.00 |
Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa |
Kominárske práce-kontrola,revízia |
Detail
|
DF2023/74
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
18.00 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
Diagnostika závady tlačiarne-MŠ |
Detail
|
DF2023/73
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
309.02 |
INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o., Továrenská 7,064 01,Stará Ľubovňa |
Sanitárny materiál - MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2023/72
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
9.90 |
NORTTEL, s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6/531,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 40 Mbit-MŠ - 04/2023 |
Detail
|
DF2023/71
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
23.24 |
Delta IT+ s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6,06401,Stará Ľubovňa |
Internet - 04/2023 |
Detail
|
DF2023/68
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
90.80 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14,83101,Bratislava |
Odb.liter.-Riadenie a rozvoj MŠ-04/2023 |
Detail
|
DF2023/67
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
13.21 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služba Mobilný internet - 04/2023 |
Detail
|
DF2023/66
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
56.80 |
Bromix s.r.o., Strojárska 204,033 01,Liptovský Hrádok |
ČIst.prostriedky-ŠJ/myčka/ |
Detail
|
DF2023/65
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
72.74 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12,841 04,Bratislava |
LICENCIA-Webhosting od 7.5.2023 do 6.5.2024 |
Detail
|
DF2023/64
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
48.00 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - 03/2023 |
Detail
|
DF2023/63
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., Tovarenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 04/2023/Komenského/ |
Detail
|
DF2023/62
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
58.02 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Vodné, stočné - 01/2023-doplatok |
Detail
|
DF2023/61
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
1126.79 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - 03/2023 |
Detail
|
DF2023/60
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
520.33 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Vodné, stočné - 03/2023 |
Detail
|
DF2023/59
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
368.15 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz a zneškod.odpadov -1.Q.2023 |
Detail
|
DF2023/58
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
83.30 |
PETROS service s.r.o., Mierová 1101/76,064 01,Stará Ľubovňa |
Oprava auta /ŠJ/ |
Detail
|
DF2023/57
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
69.12 |
Dávid Hanzely - Tlačiareň Ľubovňa, Zimná 1800/149,064 01,Stará Ľubovňa |
Tlač plagátov-MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2023/56
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
86.63 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služby pevnej a mobil. siete -03/2023 |
Detail
|
DF2023/55
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
5596.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Zemný plyn - 04/2023 |
Detail
|
DF2023/53
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
32.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice - mestská časť Staré Me |
Výkon zodp.osoby - 04/2023 |
Detail
|
DF2023/52
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
36.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-03/2023 |
Detail
|
DF2023/51
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
66.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Revízie techn.zar.elektr.-03/2023 |
Detail
|
DF2023/50
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
29.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1/360,040 01,Košice |
Ročná odmena za sprístup.balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlu od 24.03.2023-23.03.2024 |
Detail
|
DF2023/49
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
492.00 |
Pebecon s.r.o., Herlianska 40,040 14,Košice – mestská časť Košická Nová Ves |
Didaktické pomôcky - MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2023/48
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
58.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Revízia výťahu - 1.Q.2023 |
Detail
|
DF2023/47
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
1275.00 |
Živý portál s.r.o., Ludkovická 99,763 26,Luhačovice |
Učebné pomôcky- MŠ |
Detail
|
DF2023/46
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
23.24 |
Delta IT+ s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6,06401,Stará Ľubovňa |
Internet - 03/2023 |
Detail
|
DF2023/45
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
9.90 |
NORTTEL, s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6/531,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 40 Mbit-MŠ - 03/2023 |
Detail
|
DF2023/44
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
40.00 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12,064 01,Stará Ľubovňa |
Pracovné odevy/dobr.činnosť/ /Horobets/ |
Detail
|
DF2023/43
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
13.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služba Mobilný internet - 03/2023 |
Detail
|
DF2023/42
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
159.00 |
Mikuláš Kačmar - TAMATEX, Obchodná 3,064 01,Stará Ľubovňa |
Mixer Bravo- ŠJ |
Detail
|
DF2023/41
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
116.20 |
zenit v. o. s., Zimná 16,064 01,Stará Ľubovňa |
Výtvarný materiál (HN) |
Detail
|
DF2023/40
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
9.63 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9,974 01,Banská Bystrica |
Poštové poukazy - ŠJ |
Detail
|
DF2023/39
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., Tovarenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 03/2023/Komenského/ |
Detail
|
DF2023/38
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
560.11 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Vodné, stočné - 02/2023 |
Detail
|
DF2023/37
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
38.40 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - 02/2023 |
Detail
|
DF2023/36
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
1369.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - 02/2023 |
Detail
|
DF2023/35
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
5596.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Zemný plyn - 03/2023 |
Detail
|
DF2023/34
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
82.25 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služby pevnej a mobil. siete -02/2023 |
Detail
|
DF2023/33
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
32.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice - mestská časť Staré Me |
Výkon zodp.osoby - 02/2023 |
Detail
|
DF2023/32
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
36.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-02/2023 |
Detail
|
DF2023/31
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
66.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Revízie techn.zar.elektr.-02/2023 |
Detail
|
DF2023/30
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
60.00 |
MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
Školenie k inform.systému URBIS |
Detail
|
DF2023/29
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
45.55 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14,83101,Bratislava |
Odb.liter.-Nové paragrafy v MŠ-03/2023 |
Detail
|
DF2023/28
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
38.86 |
ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24,810 00,Bratislava |
Rozšírenie licencie-antivir.program |
Detail
|
DF2023/27
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
127.31 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
Inštal.Windows,tonery |
Detail
|
DF2023/26
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
13.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služba Mobilný internet - 02/2023 |
Detail
|
DF2023/25
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
78.00 |
EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10,080 01,Prešov |
Soľ tabletová-ŠJ |
Detail
|
DF2023/24
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
47.25 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14,83101,Bratislava |
Odb.liter.-Riadenie a rozvoj MŠ-02/2023 |
Detail
|
DF2023/23
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
23.24 |
Delta IT+ s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6,06401,Stará Ľubovňa |
Internet - 02/2023 |
Detail
|
DF2023/22
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
23.24 |
Delta IT+ s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6,06401,Stará Ľubovňa |
Internet - 01/2023 |
Detail
|
DF2023/21
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
9.90 |
NORTTEL, s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6/531,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 40 Mbit-MŠ - 01/2023 |
Detail
|
DF2023/20
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
9.90 |
NORTTEL, s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6/531,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 40 Mbit-MŠ - 02/2023 |
Detail
|
DF2023/19
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
499.20 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Vodné, stočné - 01/2023 |
Detail
|
DF2023/18
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., Tovarenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 02/2023/Komenského/ |
Detail
|
DF2023/17
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
28.80 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - 01/2023 |
Detail
|
DF2023/16
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
1361.35 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - 01/2023 |
Detail
|
DF2023/15
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
5596.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Zemný plyn - 02/2023 |
Detail
|
DF2023/14
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
33.00 |
j2-net,s.r.o., Okružná 879/56,064 01,Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov 01.01.2023-31.12.2023 |
Detail
|
DF2023/13
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
345.00 |
Milan Vilk, Mýtna 93,064 01,Stará Ľubovňa |
Prerábka kanalizácie a vody v MŠ /Vsetínska/ |
Detail
|
DF2023/12
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
4038.50 |
Milan Vilk, Mýtna 93,064 01,Stará Ľubovňa |
Rekonštrukcia WC, umyvárky v MŠ /Vsetínska/ |
Detail
|
DF2023/11
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
80.44 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služby pevnej a mobil. siete -01/2023 |
Detail
|
DF2023/10
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
32.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice - mestská časť Staré Me |
Výkon zodp.osoby - 02/2023 |
Detail
|
DF2023/9
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
36.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-01/2023 |
Detail
|
DF2023/8
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
66.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Revízie techn.zar.elektr.-01/2023 |
Detail
|
DF2023/7
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
251.94 |
Hravá škôlka s.r.o., Krompašská 510/96,040 11,Košice – mestská časť Luník IX |
Učebné pomôcky - MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2023/6
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
156.97 |
Hravá škôlka s.r.o., Krompašská 510/96,040 11,Košice – mestská časť Luník IX |
Učebné pomôcky - MŠ/Komenského/ |
Detail
|
DF2023/5
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
13.07 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služba Mobilný internet - 01/2023 |
Detail
|
DF2023/4
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., Tovarenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet-01/2023-MŠ/Komenského/ |
Detail
|
DF2023/3
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
42.00 |
Mária Neupauerová, 49,059 02,Vojňany |
Sušiak na prádlo-MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2023/2
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
15.59 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12,841 04,Bratislava |
(.sk doména) od 29.01.2023 do 29.01.2024 |
Detail
|
DF2023/1
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
32.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice - mestská časť Staré Me |
Výkon zodp.osoby - 01/2023 |
Detail
|
DF2022/318
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
13912.04 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Zemný plyn - nedoplatok za rok 2022 |
Detail
|
DF2022/317
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
36.43 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Ohlás.o vzniku odpadu a nakl.s ním za r.2022 |
Detail
|
DF2022/316
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
567.84 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - 12/2022 |
Detail
|
DF2022/315
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
33.36 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - 12/2022 |
Detail
|
DF2022/314
(Faktúra prijatá)
|
29.09.2023 |
80.24 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služby pevnej a mobil. siete -12/2022 |
Detail
|
O2022/104
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
290.40 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
Objednávame si u Vás: /Vsetínska/ |
Detail
|
O2022/103
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
1329.00 |
MUZIKER, a.s., Drieňová 1H,827 05,Bratislava – mestská časť Ružinov |
Objednávame si u Vás tovar podľa prílohy |
Detail
|
O2022/102
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
1738.34 |
GASTRONOMIA CZ s.r.o., Frýdecká 827/21,Český Těšín |
Objednávame si u Vás tovar podľa prílohy |
Detail
|
O2022/101
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
39.95 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 14,811 01,Bratislava |
Seminár:"Uzávierka kalendárneho roka rodičovských združení za rok 2022" |
Detail
|
O2022/100
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
100.00 |
Súkromné centrum špec.-pedagogického poradenstva, Farbiarska 12,064 01,Stará Ľubovňa |
Workshop:Práca so žiakmi so ŠVVP v ZŠ a MŠ" |
Detail
|
O2022/99
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
0.00 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás tonery podľa priloženého zoznamu: |
Detail
|
O2022/98
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
393.00 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
O2022/97
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
1324.00 |
MUZIKER, a.s., Drieňová 1H,827 05,Bratislava – mestská časť Ružinov |
Objednávame si u Vás tovar podľa prílohy: /Vsetínska/ |
Detail
|
O2022/96
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
1439.25 |
EMI-Sabinov s.r.o., Ovocinárska 25/364,083 01,Sabinov |
Objednávame si u Vás posteľné prádlo: /Komenského/ |
Detail
|
O2022/95
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
60.00 |
TOP Car Service, s.r.o., Továrenská 50,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
O2022/94
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
57.60 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Objednávame si u Vás aktualizáciu programu ŠJ |
Detail
|
O2022/93
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
532.50 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás OOPP-ŠJ |
Detail
|
O2022/92
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
528.10 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás OOPP-MŠ |
Detail
|
O2022/91
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
0.00 |
Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia, Levočská 21,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás odvoz odrezkov stromu |
Detail
|
O2022/90
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
40.00 |
APS Servis, s.r.o., Nám. sv. Martina 1459/6A,082 71,Lipany |
Objednávame si u Vás opravu práčky |
Detail
|
O2022/89
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
286.41 |
Hravá škôlka s.r.o., Krompašská 510/96,040 11,Košice – mestská časť Luník IX |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa prílohy /Vsetínska/ |
Detail
|
O2022/88
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
144.96 |
Hravá škôlka s.r.o., Krompašská 510/96,040 11,Košice – mestská časť Luník IX |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa prílohy /Komenského/ |
Detail
|
O2022/87
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
817.60 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Objednávame si u Vás tovar podľa prílohy: /Vsetínska/ |
Detail
|
O2022/86
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
98.00 |
Mária Neupauerová, 49,059 02,Vojňany |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
O2022/85
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
100.00 |
JMKE s.r.o., Húskova 1284/19,040 23,Košice – mestská časť Sídlisko |
Objednávame hlavnú ročnú kontrolu detského ihriska |
Detail
|
O2022/84
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
210.59 |
ZÁBAVNÉ UČENÍ, s.r.o., Mariánske nám. 14,Uherský Brod |
Objednávame si u Vás uč.pomôcky-MŠ /Komenského/ |
Detail
|
O2022/83
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
295.45 |
ZÁBAVNÉ UČENÍ, s.r.o., Mariánske nám. 14,Uherský Brod |
Objednávame si u Vás uč.pomôcky-MŠ /Za vodou/ |
Detail
|
O2022/82
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
480.49 |
ZÁBAVNÉ UČENÍ, s.r.o., Mariánske nám. 14,Uherský Brod |
Objednávame si u Vás uč.pomôcky-MŠ /Vsetínska/ |
Detail
|
O2022/81
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
44.88 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E,811 01,Bratislava |
Objednávame su u Vás: |
Detail
|
O2022/80
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
38.79 |
LEDart, s.r.o., Vajnorská 127/E,831 07,Bratislava – mestská časť Vajn |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
O2022/79
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
0.00 |
Mgr. Dana Ondrušeková, 147,951 36,Lehota |
Objednávame si u Vás papučky pre deti-MŠ podľa prílohy |
Detail
|
O2022/78
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
45.30 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás OOPP-MŠ |
Detail
|
O2022/77
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
2991.60 |
Zuzana Hamranová, Výpalisko 2,940 01,Nové Zámky |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky so zľavou 10% |
Detail
|
O2022/76
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
0.00 |
EduPoint, s.r.o., Gen. Goliana 1537/7,911 01,Trenčín |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa prílohy: |
Detail
|
O2022/75
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
552.10 |
Maquita s.r.o., Soľná 738/36,972 13,Nitrianske Pravno |
Objednávame si u Vás uč.pomôcky podľa prílohy: /Za vodou, Vsetínska/ |
Detail
|
O2022/74
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
151.13 |
INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o., Továrenská 7,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás: /kancelária vedúcej ŠJ/ |
Detail
|
O2022/73
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
0.00 |
Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56,811 01,Bratislava |
Objednávame si u Vás úradnú skúšku výťahu A2N - 500 kg |
Detail
|
O2022/72
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
98.68 |
ELEKTRO ALICA s.r.o., Budovateľská 480/11,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
O2022/71
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
0.00 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás tonery podľa prílohy: |
Detail
|
O2022/70
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
223.07 |
INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o., Továrenská 7,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás tovar: |
Detail
|
O2022/69
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
0.00 |
Milan Vilk, Mýtna 93,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás búracie práce /kancelária vedúcej ŠJ/ |
Detail
|
O2022/68
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
0.00 |
Maquita s.r.o., Soľná 738/36,972 13,Nitrianske Pravno |
Objednávame si u Vás uč.pomôcky podľa prílohy: MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
O2022/67
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
178.80 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
Objednávame si u Vás tovar podľa prílohy: MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
O2022/66
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
0.00 |
Ing. Vladimír Feduš - BYTEX, 813,065 11,Nová Ľubovňa |
Objednávame si u Vás výmenu podlahy kancelária vedúcej ŠJ |
Detail
|
O2022/65
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
835.00 |
EDUCAPLAY, s.r.o., Veľká okružná 43,010 01,Žilina |
Objednávame si u Vás inventár podľa prílohy: MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
O2022/64
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
2121.70 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Objednávame si u Vás uč.pomôcky podľa prílohy: MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
O2022/63
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
678.00 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás podľa prílohy: /Komenského/ |
Detail
|
O2022/62
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
0.00 |
M + A, s.r.o., Popradská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás materiál: |
Detail
|
O2022/61
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
94.80 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
Objednávame si u Vás tovar: |
Detail
|
O2022/60
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
0.00 |
M + A, s.r.o., Popradská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás materiál: |
Detail
|
O2022/59
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
0.00 |
M + A, s.r.o., Popradská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás materiál: |
Detail
|
O2022/58
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
204.62 |
Scharstore, s.r.o., Jarmočná 1412/1K,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
O2022/57
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
0.00 |
M + A, s.r.o., Popradská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás materiál: |
Detail
|
O2022/56
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
3129.80 |
INSGRAF s. r.o., Pázmaňa 51/19,92701,Šaľa |
Objednávame si u Vás tovar podľa prílohy: |
Detail
|
O2022/55
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
2129.80 |
INSGRAF s. r.o., Pázmaňa 51/19,92701,Šaľa |
Objednávame si u Vás tovar podľa prílohy: |
Detail
|
O2022/54
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
179.00 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Objednávame si u Vás uč.pomôcky podľa prílohy: /MŠ-Komenského/ |
Detail
|
O2022/53
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
181.20 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
Objednávame si u Vás : |
Detail
|
O2022/52
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
0.00 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás podľa prílohy: |
Detail
|
O2022/51
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
289.20 |
DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o., Janka Jesenského 1044/1,083 01,Sabinov |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
O2022/50
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
0.00 |
Milan Vilk, Mýtna 93,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás búracie práce v priestoroch MŠ a ŠJ |
Detail
|
O2022/49
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
415.00 |
Mikuláš Kačmar - TAMATEX, Obchodná 3,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
O2022/48
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
72.25 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,821 09,Bratislava |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
O2022/47
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
650.05 |
BENJAMÍN s.r.o., Hradišťská 766,68708,Buchlovice |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa prílohy/Komenského/ |
Detail
|
O2022/46
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
1088.72 |
BENJAMÍN s.r.o., Hradišťská 766,68708,Buchlovice |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa prílohy/Vsetínska/ |
Detail
|
O2022/45
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
314.40 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
Objednávame si u Vás tovar podľa prílohy |
Detail
|
O2022/44
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
75.60 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás OOPP-MŠ |
Detail
|
O2022/43
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
423.77 |
Hravá škôlka s.r.o., Krompašská 510/96,040 11,Košice – mestská časť Luník IX |
Objednávame si u Vás uč. pomôcky podľa prílohy |
Detail
|
O2022/42
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
534.00 |
Petr Kotulič, Kpt. Nálepky 1071/6,742 21,Kopřivnice |
Objednávame si u Vás uč. pomôcky |
Detail
|
O2022/41
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
255.00 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o., 314,093 01,Čičava |
Objednávame si u Vás interiérové vybavenie /nové triedy-Za vodou/ |
Detail
|
O2022/40
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
2218.40 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Objednávame si u Vás interiérové vybavenie do triedy podľa prílohy |
Detail
|
O2022/39
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
1799.50 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Objednávame uč.pomôcky podľa prílohy /novootvorené triedy/ |
Detail
|
O2022/38
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
2361.00 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame PC |
Detail
|
O2022/37
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
204.28 |
ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24,810 00,Bratislava |
Objednávame Licenciu na antivirus program |
Detail
|
O2022/36
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
249.00 |
IŠka s.r.o., Fintická 14050/119,080 01,Prešov |
Objednávame program pre MŠ |
Detail
|
O2022/35
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
0.00 |
KP plus, s.r.o., MUDr.Alexandra 23,060 01,Kežmarok |
Objednávame tovar podľa prílohy |
Detail
|
O2022/34
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
453.70 |
IKEA Bratislava, s.r.o., Ivánska cesta 18,810 00,Bratislava |
Objednávame tovar podľa prílohy pre ŠJ |
Detail
|
O2022/33
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
0.00 |
EMI-Sabinov s.r.o., Ovocinárska 25/364,083 01,Sabinov |
Objednávame tovar podľa prílohy |
Detail
|
O2022/32
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
16.98 |
SMARTINO s.r.o., Jesenná 12,080 01,Prešov |
Objednávame tovar podľa prílohy. |
Detail
|
O2022/31
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
820.00 |
Mary Ann Gurega, Nam.Sv.Mikulasa 1,06401,Stara Lubovna |
Objednávame stravu pre zam.zo SF |
Detail
|
O2022/30
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
152.99 |
František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26,851 10,Bratislava – mestská časť Čunovo |
Objednávame tovar podľa prílohy: |
Detail
|
O2022/29
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
851.13 |
ZÁBAVNÉ UČENÍ, s.r.o., Mariánske nám. 14,Uherský Brod |
Objednávame uč.pomôcky podľa prílohy: |
Detail
|
O2022/28
(Objednávka vystavená)
|
02.02.2023 |
229.80 |
ZÁBAVNÉ UČENÍ, s.r.o., Mariánske nám. 14,Uherský Brod |
Objednávame uč.pomôcky podľa prílohy: |
Detail
|
DF2022/313
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
1329.00 |
MUZIKER, a.s., Drieňová 1H,827 05,Bratislava – mestská časť Ružinov |
Digitálne piano-MŠ |
Detail
|
DF2022/312
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
23.24 |
Delta IT+ s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6,06401,Stará Ľubovňa |
Internet - 12/2022 |
Detail
|
DF2022/311
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
350.16 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz a zneškod.odpadov -4.Q.2022 |
Detail
|
DF2022/310
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
9.90 |
NORTTEL, s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6/531,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 40 Mbit-MŠ - 12/2022 |
Detail
|
DF2022/309
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
2275.03 |
GASKLIMAT s.r.o., Farbiarska 25,064 01,Stará Ľubovňa |
Výmena plyn.kotla pre ohrev TUV |
Detail
|
DF2022/308
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
600.00 |
GASKLIMAT s.r.o., Farbiarska 25,064 01,Stará Ľubovňa |
Revízia a tlaková skúška VTZ,servisná prehliadka plyn.kotla do 50kW |
Detail
|
DF2022/307
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
290.09 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Vodné, stočné - 12/2022 |
Detail
|
DF2022/306
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
13.14 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služba Mobilný internet - 12/2022 |
Detail
|
DF2022/305
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
92.50 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9,974 01,Banská Bystrica |
Učebné pomôcky - predplatné |
Detail
|
DF2022/304
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
66.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Revízie techn.zar.elektr.-12/2022 |
Detail
|
DF2022/303
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
36.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-12/2022 |
Detail
|
DF2022/302
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
33.36 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - 11/2022 |
Detail
|
DF2022/301
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
507.35 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Vodné, stočné - 11/2022 |
Detail
|
DF2022/300
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
290.40 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
Plechová policová skriňa-MŠ/ekon.odd./ |
Detail
|
DF2022/299
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., Tovarenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 11/2022 |
Detail
|
DF2022/298
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
35.00 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14,83101,Bratislava |
Odbor.literatúra - MŠ/21/2022/ |
Detail
|
DF2022/297
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
817.60 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Interérové vybavenie-MŠ /Vsetínska/ |
Detail
|
DF2022/296
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
614.08 |
zenit v. o. s., Zimná 16,064 01,Stará Ľubovňa |
Kanc.,Výtv.potreby-MŠ |
Detail
|
DF2022/295
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
590.86 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - 11/2022 |
Detail
|
DF2022/294
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
168.00 |
ROBUR, s.r.o., Vintrovna 439/3g,664 41,Popúvky |
Revízia plyn.zariadenia-od 1.9.-31.12.2022 |
Detail
|
DF2022/293
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
212.04 |
HEGDAG s.r.o., Obchodná 3,06401,Stará Ľubovňa |
Čistiace, pracie a hygienické potreby-MŠ Komenskéh |
Detail
|
DF2022/292
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
1738.34 |
GASTRONOMIA CZ s.r.o., Frýdecká 827/21,Český Těšín |
Gastronomická myčka-ŠJ |
Detail
|
DF2022/291
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
866.63 |
HEGDAG s.r.o., Obchodná 3,06401,Stará Ľubovňa |
Čistiace, pracie a hygienické potreby-MŠ Vsetínsk |
Detail
|
DF2022/290
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
58.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Revízia výťahu - 4.Q.2022 |
Detail
|
DF2022/289
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
507.80 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
Tonery-MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2022/288
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
188.80 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
Tonery-MŠ/Komenského/ |
Detail
|
DF2022/287
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
80.45 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služby pevnej a mobil. siete -11/2022 |
Detail
|
DF2022/286
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
688.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Zemný plyn - 12/2022 |
Detail
|
DF2022/285
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
44.88 |
Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia, Levočská 21,064 01,Stará Ľubovňa |
Odvoz odrezkov stromu z areálu MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2022/284
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
1350.00 |
EMI-Sabinov s.r.o., Ovocinárska 25/364,083 01,Sabinov |
Posteľné prádlo, uteráčiky - MŠ /Komenského/ |
Detail
|
DF2022/283
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
35.00 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14,83101,Bratislava |
Odbor.literatúra - MŠ/11/2022/ |
Detail
|
DF2022/282
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
32.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice - mestská časť Staré Me |
Výkon zodp.osoby - 11/2022 |
Detail
|
DF2022/281
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
39.95 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 14,811 01,Bratislava |
Seminár:"Uzávierka kalendárneho roka rodičovských združení za rok 2022" |
Detail
|
DF2022/280
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
36.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-11/2022 |
Detail
|
DF2022/279
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
66.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Revízie techn.zar.elektr.-11/2022 |
Detail
|
DF2022/278
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
63.27 |
zenit v. o. s., Zimná 16,064 01,Stará Ľubovňa |
Kanc.,Výtv.potreby-MŠ/ÚPSVaR/ |
Detail
|
DF2022/277
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
100.00 |
Súkromné centrum špec.-pedagogického poradenstva, Farbiarska 12,064 01,Stará Ľubovňa |
Workshop:"Práca so žiakmi so ŠVVP v ZŠ a MŠ" |
Detail
|
DF2022/276
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
100.00 |
JMKE s.r.o., Húskova 1284/19,040 23,Košice – mestská časť Sídlisko |
Ročná kontrola detského ihriska |
Detail
|
DF2022/275
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
1324.00 |
MUZIKER, a.s., Drieňová 1H,827 05,Bratislava – mestská časť Ružinov |
Digitálne piano-MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2022/274
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
392.20 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
Tlačiareň BROTHER/ekonomické odd./ |
Detail
|
DF2022/273
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
9.90 |
NORTTEL, s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6/531,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 40 Mbit-MŠ - 11/2022 |
Detail
|
DF2022/272
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
23.24 |
Delta IT+ s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6,06401,Stará Ľubovňa |
Internet - 11/2022 |
Detail
|
DF2022/271
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
60.00 |
TOP Car Service, s.r.o., Továrenská 50,064 01,Stará Ľubovňa |
Autobatéria-ŠJ |
Detail
|
DF2022/270
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
532.50 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12,064 01,Stará Ľubovňa |
OOPP-ŠJ |
Detail
|
DF2022/269
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
528.10 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12,064 01,Stará Ľubovňa |
OOPP-MŠ |
Detail
|
DF2022/268
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
57.60 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Aktualizácia programu ŠJ |
Detail
|
DF2022/267
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
40.00 |
APS Servis, s.r.o., Nám. sv. Martina 1459/6A,082 71,Lipany |
Oprava automatickej práčky BEKO-MŠ |
Detail
|
DF2022/266
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
43.35 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14,83101,Bratislava |
Odbor.literatúra - MŠ/11/2022/ |
Detail
|
DF2022/265
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
210.59 |
ZÁBAVNÉ UČENÍ, s.r.o., Mariánske nám. 14,Uherský Brod |
Učebné pomôcky-MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2022/264
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
480.49 |
ZÁBAVNÉ UČENÍ, s.r.o., Mariánske nám. 14,Uherský Brod |
Učebné pomôcky-MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2022/263
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
295.45 |
ZÁBAVNÉ UČENÍ, s.r.o., Mariánske nám. 14,Uherský Brod |
Učebné pomôcky-MŠ/Za vodou/ |
Detail
|
DF2022/262
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
79.00 |
Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa |
Kominárske práce-kontrola,revízia |
Detail
|
DF2022/261
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
286.41 |
Hravá škôlka s.r.o., Krompašská 510/96,040 11,Košice – mestská časť Luník IX |
Učebné pomôcky -MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2022/260
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
140.96 |
Hravá škôlka s.r.o., Krompašská 510/96,040 11,Košice – mestská časť Luník IX |
Učebné pomôcky -MŠ/Komenského/ |
Detail
|
DF2022/259
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
13.56 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služba Mobilný internet - 11/2022 |
Detail
|
DF2022/258
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
45.15 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14,83101,Bratislava |
Odbor.literatúra - MŠ/11/2022/ |
Detail
|
DF2022/257
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
375.00 |
EDUCAPLAY, s.r.o., Veľká okružná 43,010 01,Žilina |
Interiérové vybavenie-MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2022/256
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., Tovarenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 11/2022 |
Detail
|
DF2022/255
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
33.36 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - 10/2022 |
Detail
|
DF2022/254
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
39.00 |
KANTORKA, n.o., Bazalková 7,040 17,Košice – mestská časť Šebastov |
Seminár-verejné obstarávanie-ŠJ |
Detail
|
DF2022/253
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
2121.70 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Interiér.vybav.-MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2022/252
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
98.00 |
Mária Neupauerová, 49,059 02,Vojňany |
Vozík RUDLA-MŠ |
Detail
|
DF2022/251
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
516.25 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - 10/2022 |
Detail
|
DF2022/250
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
453.98 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Vodné, stočné - 10/2022 |
Detail
|
DF2022/249
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
82.69 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služby pevnej a mobil. siete -10/2022 |
Detail
|
DF2022/248
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
688.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Zemný plyn - 11/2022 |
Detail
|
DF2022/247
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
32.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice - mestská časť Staré Me |
Výkon zodp.osoby - 11/2022 |
Detail
|
DF2022/246
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
36.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-10/2022 |
Detail
|
DF2022/245
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
66.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Revízie techn.zar.elektr.-10/2022 |
Detail
|
DF2022/244
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
131.30 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Učebné pomôcky-MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2022/243
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
250.00 |
Ing. Peter Štucka, Mýtna 645/91,064 01,Stará Ľubovňa |
Zjednodušená projektová dokumentácia Rekonštrukcia sociálnych zariadení |
Detail
|
DF2022/242
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
78.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služby pevnej a mobil. siete -09/2022 |
Detail
|
DF2022/241
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
2991.60 |
Zuzana Hamranová, Výpalisko 2,940 01,Nové Zámky |
Učebné pomôcky-MŠ |
Detail
|
DF2022/240
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
44.88 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E,811 01,Bratislava |
Ultrazvukový aromatický difuzér-MŠ |
Detail
|
DF2022/239
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
38.80 |
LEDart, s.r.o., Vajnorská 127/E,831 07,Bratislava – mestská časť Vajn |
LED žiarovka 11W-MŠ |
Detail
|
DF2022/238
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
764.20 |
Mgr. Dana Ondrušeková, 147,951 36,Lehota |
Papučky pre deti-MŠ/Za vodou/ |
Detail
|
DF2022/237
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
116.20 |
zenit v. o. s., Zimná 16,064 01,Stará Ľubovňa |
Kancelárske potreby-MŠ |
Detail
|
DF2022/236
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
57.07 |
zenit v. o. s., Zimná 16,064 01,Stará Ľubovňa |
Kancelárske potreby-MŠ/Za vodou/ |
Detail
|
DF2022/235
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
9.90 |
NORTTEL, s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6/531,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 40 Mbit-MŠ - 10/2022 |
Detail
|
DF2022/234
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
23.24 |
Delta IT+ s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6,06401,Stará Ľubovňa |
Internet - 10/2022 |
Detail
|
DF2022/233
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
45.30 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12,064 01,Stará Ľubovňa |
OOPP-dobrovoľ.činnosť |
Detail
|
DF2022/232
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
14.50 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Učebné pomôcky-MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2022/231
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
187.75 |
Maquita s.r.o., Soľná 738/36,972 13,Nitrianske Pravno |
Učebné pomôcky / Vsetínska/ |
Detail
|
DF2022/230
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
180.00 |
MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
Školenie k informač.systému URBIS |
Detail
|
DF2022/229
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
13.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služba Mobilný internet - 10/2022 |
Detail
|
DF2022/228
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
39.00 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31,974 01,Banská Bystrica |
Ciachovanie váh v ŠJ |
Detail
|
DF2022/227
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
66.40 |
EduPoint, s.r.o., Gen. Goliana 1537/7,911 01,Trenčín |
Učebné pomôcky MŠ/Za vodou-PRIM/ |
Detail
|
DF2022/226
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
1301.59 |
EduPoint, s.r.o., Gen. Goliana 1537/7,911 01,Trenčín |
Učebné pomôcky MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2022/225
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
541.39 |
EduPoint, s.r.o., Gen. Goliana 1537/7,911 01,Trenčín |
Učebné pomôcky MŠ/Komenského/ |
Detail
|
DF2022/224
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
33.36 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - 09/2022 |
Detail
|
DF2022/223
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
739.40 |
ROBUR, s.r.o., Vintrovna 439/3g,664 41,Popúvky |
Revízia plyn.zariadenia |
Detail
|
DF2022/222
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., Tovarenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 10/2022 |
Detail
|
DF2022/221
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
312.00 |
NORTTEL, s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6/531,064 01,Stará Ľubovňa |
Inštalácia siete-MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2022/220
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
298.36 |
HEGDAG s.r.o., Obchodná 3,06401,Stará Ľubovňa |
Hyg. a čistice prostriedky-MŠ/Za vodou/ |
Detail
|
DF2022/219
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
445.67 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Vodné, stočné - 09/2022 |
Detail
|
DF2022/218
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
0.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Preplatok-zemný plyn |
Detail
|
DF2022/217
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
471.83 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - 09/2022 |
Detail
|
DF2022/216
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
29.90 |
NORTTEL, s.r.o., Námestie gen. Štefánika 6/531,064 01,Stará Ľubovňa |
Zriaďovací popl.,Switch |
Detail
|
DF2022/215
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
125.28 |
Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd, Mierová 82,064 01,Stará Ľubovňa |
Služby dezinfekčné-dezinsekčné-deratizačné-ŠJ |
Detail
|
DF2022/214
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
284.43 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz a zneškod. odpadov za 3.Q.2022 |
Detail
|
DF2022/213
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
50.00 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY, Lamačská cesta 45,841 03,Bratislava – mestská časť Lama |
Príspevok za poskytnutie informácií enviroment. vzdelávania, zberu odpadov a odpadovej legislatíve |
Detail
|
DF2022/212
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
32.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice - mestská časť Staré Me |
Výkon zodp.osoby - 10/2022 |
Detail
|
DF2022/211
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
688.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Zemný plyn - 10/2022 |
Detail
|
DF2022/210
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
39.91 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 14,811 01,Bratislava |
Poplatok-seminár"Odmeňovanie zamestn.škôl a šk.zar |
Detail
|
DF2022/209
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
151.13 |
INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o., Továrenská 7,064 01,Stará Ľubovňa |
Materiál na údržbu-sanitárny /kancelária vedúcej ŠJ/ |
Detail
|
DF2022/208
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
36.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-09/2022 |
Detail
|
DF2022/207
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
66.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Revízie techn.zar.elektr.-09/2022 |
Detail
|
DF2022/206
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
364.35 |
Maquita s.r.o., Soľná 738/36,972 13,Nitrianske Pravno |
Uč.pomôcky-MŠ/Za vodou/ |
Detail
|
DF2022/205
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
370.32 |
Ing. Vladimír Feduš - BYTEX, 813,065 11,Nová Ľubovňa |
Montáž laminátovej podlahy-MŠ /kancelária vedúcej ŠJ/ |
Detail
|
DF2022/204
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
23.24 |
Delta IT+ s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6,06401,Stará Ľubovňa |
Internet - 09/2022 |
Detail
|
DF2022/203
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
999.50 |
Milan Vilk, Mýtna 93,064 01,Stará Ľubovňa |
"Rekonštrukcia sociálnych zariadení"-MŠ Vset. /kanc.vedúcej ŠJ/ |
Detail
|
DF2022/202
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
58.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Revízia výťahu - 3.Q.2022 |
Detail
|
DF2022/201
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
134.75 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
Tonery-MŠ/PRIM II/ |
Detail
|
DF2022/200
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
592.44 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
Tonery-MŠ,ŠJ |
Detail
|
DF2022/199
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
223.08 |
INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o., Továrenská 7,064 01,Stará Ľubovňa |
Sanitarný materiál-MŠ/kanc.ved.ŠJ/ |
Detail
|
DF2022/198
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
297.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Kontrola hasiacich prístr.,násten.hydrantov |
Detail
|
DF2022/197
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
289.20 |
DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o., Janka Jesenského 1044/1,083 01,Sabinov |
Stojan na výkresy |
Detail
|
DF2022/196
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
93.76 |
ELEKTRO ALICA s.r.o., Budovateľská 480/11,064 01,Stará Ľubovňa |
Elektroinštalačný materiál/kanc.ved.ŠJ/ |
Detail
|
DF2022/195
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
43.35 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14,83101,Bratislava |
Odbor.literatúra - MŠ/9/2022/ |
Detail
|
DF2022/194
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
80.10 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služby pevnej a mobil. siete -08/2022 |
Detail
|
DF2022/193
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
13.07 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služba Mobilný internet - 09/2022 |
Detail
|
DF2022/192
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
45.15 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14,83101,Bratislava |
Odbor.literatúra - MŠ/9/2022/ |
Detail
|
DF2022/191
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
94.80 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
Policový regál-MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2022/190
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
178.80 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
Policový regál-MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2022/189
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
201.60 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
Drôtený regál, police lamino-MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2022/188
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
974.70 |
zenit v. o. s., Zimná 16,064 01,Stará Ľubovňa |
Kanc.,Výtv.potreby-MŠ/Komenského/ |
Detail
|
DF2022/187
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
1371.16 |
zenit v. o. s., Zimná 16,064 01,Stará Ľubovňa |
Kanc.,Výtv.potreby-MŠ |
Detail
|
DF2022/186
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., Tovarenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 09/2022 |
Detail
|
DF2022/185
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
50.00 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2,040 01,Košice |
Seminár"Manažovanie v MŠ v novom šk.roku 2022/2023 |
Detail
|
DF2022/184
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
7.68 |
Maquita s.r.o., Soľná 738/36,972 13,Nitrianske Pravno |
Uč.pomôcky -MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2022/183
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
139.30 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - 08/2022 |
Detail
|
DF2022/182
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
57.00 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31,974 01,Banská Bystrica |
Ciachovanie váh v ŠJ |
Detail
|
DF2022/181
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
52.88 |
BENJAMÍN s.r.o., Hradišťská 766,68708,Buchlovice |
Učebné pomôcky-MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2022/180
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
19.44 |
BENJAMÍN s.r.o., Hradišťská 766,68708,Buchlovice |
Učebné pomôcky-MŠ/Komenského/ |
Detail
|
DF2022/179
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
291.48 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Vodné, stočné - 08/2022 |
Detail
|
DF2022/178
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
204.62 |
Scharstore, s.r.o., Jarmočná 1412/1K,064 01,Stará Ľubovňa |
Koberec - MŠ/Za vodou-PREDŠKOLÁCI/ |
Detail
|
DF2022/177
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
204.47 |
M + A, s.r.o., Popradská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Všeobecný materiál na údržbu-MŠ |
Detail
|
DF2022/176
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
678.00 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
Notebook HP 255 G8-MŠ/Komenského/ |
Detail
|
DF2022/175
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
66.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Revízie techn.zar.elektr.-08/2022 |
Detail
|
DF2022/174
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
36.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-08/2022 |
Detail
|
DF2022/173
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
32.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice - mestská časť Staré Me |
Výkon zodp.osoby - 09/2022 |
Detail
|
DF2022/172
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
29.52 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Učebné pom.-MŠ/Komenského/ |
Detail
|
DF2022/171
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
688.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Zemný plyn - 09/2022 |
Detail
|
DF2022/170
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
1540.00 |
zenit v. o. s., Zimná 16,064 01,Stará Ľubovňa |
Výtvarný materiál-MŠ/Za vodou/ |
Detail
|
DF2022/169
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
2304.00 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
PC HP EliteDesk 800 G4,inštal.práce |
Detail
|
DF2022/168
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
155.00 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Učebné pomôcky, výtv.mater.-MŠ/Komenského/ |
Detail
|
DF2022/167
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
23.24 |
Delta IT+ s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6,06401,Stará Ľubovňa |
Internet - 08/2022 |
Detail
|
DF2022/166
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
13.49 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služba Mobilný internet - 08/2022 |
Detail
|
DF2022/165
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
3.99 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Zemný plyn - 2022/nedoplatok/ |
Detail
|
DF2022/164
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
688.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Zemný plyn - 08/2022 |
Detail
|
DF2022/163
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
41.70 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - 07/2022 |
Detail
|
DF2022/162
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
72.25 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,821 09,Bratislava |
Tlačivá |
Detail
|
DF2022/161
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., Tovarenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 08/2022 |
Detail
|
DF2022/160
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
8836.00 |
Milan Vilk, Mýtna 93,064 01,Stará Ľubovňa |
"Rekonštrukcia sociálnych zariadení"-MŠ Vset. |
Detail
|
DF2022/159
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
79.06 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služby pevnej a mobil. siete -07/2022 |
Detail
|
DF2022/158
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
364.79 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Vodné, stočné - 07/2022 |
Detail
|
DF2022/157
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
678.00 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
Notebook HP,Office Student-MŠ/Za vodou/ |
Detail
|
DF2022/156
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
335.33 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - 07/2022 |
Detail
|
DF2022/155
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
181.20 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
Policový regál - MŠ/Vsetínska |
Detail
|
DF2022/154
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
999.00 |
Milan Vilk, Mýtna 93,064 01,Stará Ľubovňa |
"Rekonštrukcia sociálnych zariadení"-MŠ Vset. |
Detail
|
DF2022/153
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
2129.80 |
INSGRAF s. r.o., Pázmaňa 51/19,92701,Šaľa |
Monitor, úchyt do steny-MŠ |
Detail
|
DF2022/152
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
3129.80 |
INSGRAF s. r.o., Pázmaňa 51/19,92701,Šaľa |
Monitor, úchyt do steny-MŠ |
Detail
|
DF2022/151
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
179.00 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Interiérové vybavenie-MŠ/Komenského/ |
Detail
|
DF2022/150
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
320.00 |
MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
Licencia -URBIS /program/ |
Detail
|
DF2022/149
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
66.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Revízie techn.zar.elektr.-07/2022 |
Detail
|
DF2022/148
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
36.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-07/2022 |
Detail
|
DF2022/147
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
32.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice - mestská časť Staré Me |
Výkon zodp.osoby - 08/2022 |
Detail
|
DF2022/146
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
43.57 |
zenit v. o. s., Zimná 16,064 01,Stará Ľubovňa |
Kancelárske potreby-MŠ |
Detail
|
DF2022/145
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
23.24 |
Delta IT+ s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6,06401,Stará Ľubovňa |
Internet - 07/2022 |
Detail
|
DF2022/144
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
464.40 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Uč.pomôcky-MŠ/Za vodou-novootvorené triedy/ |
Detail
|
DF2022/143
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
2218.40 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Interiérové vybavenie-MŠ/nové triedy Za vodou/ |
Detail
|
DF2022/142
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
1035.83 |
BENJAMÍN s.r.o., Hradišťská 766,68708,Buchlovice |
Učebné pomôcky-MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2022/141
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
630.60 |
BENJAMÍN s.r.o., Hradišťská 766,68708,Buchlovice |
Učebné pomôcky-MŠ/Komenského/ |
Detail
|
DF2022/140
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
255.00 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o., 314,093 01,Čičava |
Interiérové vybavenie /nové triedy-Za vodou/ |
Detail
|
DF2022/139
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
415.00 |
Mikuláš Kačmar - TAMATEX, Obchodná 3,064 01,Stará Ľubovňa |
Vysávač, rádio-MŠ/Za vodou/ |
Detail
|
DF2022/138
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
13.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služba Mobilný internet - 07/2022 |
Detail
|
DF2022/137
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
314.40 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
Kovové regále /Komenského/-MŠ |
Detail
|
DF2022/136
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
423.77 |
Hravá škôlka s.r.o., Krompašská 510/96,040 11,Košice – mestská časť Luník IX |
Uč. pomôcky "Preškoláci"-MŠ |
Detail
|
DF2022/135
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
75.60 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 1388/12,064 01,Stará Ľubovňa |
OOPP-MŠ |
Detail
|
DF2022/134
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., Tovarenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 07/2022 |
Detail
|
DF2022/133
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
269.00 |
Baribal s. r. o., Kežmarská cesta 2134/21,054 01,Levoča |
Učebné pomôcky-MŠ |
Detail
|
DF2022/132
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
478.84 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - 06/2022 |
Detail
|
DF2022/131
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
33.36 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - 06/2022 |
Detail
|
DF2022/130
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
8.15 |
Dapp - CHPM, s.r.o., Lípa 4,76311,Želechovice nad Dřevnici |
Výtvarný materiál - MŠ |
Detail
|
DF2022/129
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
8.15 |
Dapp - CHPM, s.r.o., Lípa 4,76311,Želechovice nad Dřevnici |
Výtvarný materiál - MŠ |
Detail
|
DF2022/128
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
332.98 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz a zneškod. odpadov za 2.Q.2022 |
Detail
|
DF2022/127
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
556.73 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Vodné, stočné - 06/2022 |
Detail
|
DF2022/126
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
688.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Zemný plyn - 07/2022 |
Detail
|
DF2022/125
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
79.86 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služby pevnej a mobil. siete -06/2022 |
Detail
|
DF2022/124
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
32.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice - mestská časť Staré Me |
Výkon zodp.osoby - 06/2022 |
Detail
|
DF2022/123
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
204.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina |
Verejná správa SR-ročný prístup |
Detail
|
DF2022/122
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
33.60 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Revízie techn.zar.elektr.-06/2022 |
Detail
|
DF2022/121
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
36.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-06/2022 |
Detail
|
DF2022/120
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
1155.16 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Uč.pomôcky /Za vodou-nová trieda/ |
Detail
|
DF2022/119
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
713.20 |
Baribal s. r. o., Kežmarská cesta 2134/21,054 01,Levoča |
Učebné pomôcky |
Detail
|
DF2022/118
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
330.80 |
Baribal s. r. o., Kežmarská cesta 2134/21,054 01,Levoča |
Učebné pomôcky |
Detail
|
DF2022/117
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
534.00 |
Petr Kotulič, Kpt. Nálepky 1071/6,742 21,Kopřivnice |
Uč. pomôcky |
Detail
|
DF2022/116
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
86.10 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14,83101,Bratislava |
Odbor.literatúra - MŠ |
Detail
|
DF2022/115
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
23.24 |
Delta IT+ s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6,06401,Stará Ľubovňa |
Internet - 06/2022 |
Detail
|
DF2022/114
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
13.14 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služba Mobilný internet - 06/2022 |
Detail
|
DF2022/113
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
493.60 |
IKEA Bratislava, s.r.o., Ivánska cesta 18,810 00,Bratislava |
Inter.vybavenie - ŠJ |
Detail
|
DF2022/112
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
28.08 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3,058 97,Poprad |
Laboratórny rozbor piesku z pieskoviska MŠ |
Detail
|
DF2022/111
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
18.18 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v SL, Obrancov mieru 1,064 01,Stará Ľubovňa |
Odber vzorky, odborná expertíza piesku z pieskoviska MŠ Vsetínska |
Detail
|
DF2022/110
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
1632.52 |
EMI-Sabinov s.r.o., Ovocinárska 25/364,083 01,Sabinov |
Detské obliečky, uteráčiky-MŠ |
Detail
|
DF2022/109
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
33.36 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - 05/2022 |
Detail
|
DF2022/108
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., Tovarenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 06/2022 |
Detail
|
DF2022/107
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
58.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Revízia výťahu - 2.Q.2022 |
Detail
|
DF2022/106
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
72.74 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12,841 04,Bratislava |
msvsetinska_1(The Hosting)od 6.5.2022 do 7.5.2022 |
Detail
|
DF2022/105
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
49.00 |
Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika 310,972 71,Nováky |
Seminár"Komplexná správa dokumentov" |
Detail
|
DF2022/104
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
522.22 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - 05/2022 |
Detail
|
DF2022/103
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
343.75 |
HEGDAG s.r.o., Obchodná 3,06401,Stará Ľubovňa |
Nákup čistiacich, pracích a hyg. potrieb-MŠ |
Detail
|
DF2022/102
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
465.75 |
HEGDAG s.r.o., Obchodná 3,06401,Stará Ľubovňa |
Nákup čistiacich, pracích a hyg. potrieb-ŠJ |
Detail
|
DF2022/101
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
86.77 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služby pevnej a mobil. siete -05/2022 |
Detail
|
DF2022/100
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
204.28 |
ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24,810 00,Bratislava |
Licencia na antivirus program |
Detail
|
DF2022/99
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
239.00 |
ASC Applied Software Cons, Svoradova 7,81103,Bratislava |
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov MŠ 2023 |
Detail
|
DF2022/98
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
249.00 |
IŠka s.r.o., Fintická 14050/119,080 01,Prešov |
Interaktívny program pre MŠ/ALFIK SK komplet/ |
Detail
|
DF2022/97
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
463.12 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Vodné, stočné - 05/2022 |
Detail
|
DF2022/96
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
688.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Zemný plyn - 06/2022 |
Detail
|
DF2022/95
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
32.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice - mestská časť Staré Me |
Výkon zodp.osoby - 05/2022 |
Detail
|
DF2022/94
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
40.80 |
KP plus, s.r.o., MUDr.Alexandra 23,060 01,Kežmarok |
Papierové utierky |
Detail
|
DF2022/93
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
33.60 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Revízie techn.zar.elektr.-05/2022 |
Detail
|
DF2022/92
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
36.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-05/2022 |
Detail
|
DF2022/91
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
108.00 |
EDUCAPLAY, s.r.o., Veľká okružná 43,010 01,Žilina |
Učebné pomôcky-MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2022/90
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
363.74 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Učebné pomôcky, výtv.mater.-MŠ/Komenského/ |
Detail
|
DF2022/89
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
664.10 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Učebné pomôcky, výtv.mater.-MŠKomenského/ |
Detail
|
DF2022/88
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
688.69 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Učebné pomôcky, výtv.mater.-MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2022/87
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
967.60 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Učebné pomôcky-MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2022/86
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
23.24 |
Delta IT+ s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6,06401,Stará Ľubovňa |
Internet - 05/2022 |
Detail
|
DF2022/85
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
12.47 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služba Mobilný internet - 05/2022 |
Detail
|
DF2022/84
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
16.98 |
SMARTINO s.r.o., Jesenná 12,080 01,Prešov |
Púzdro na mobil-MŠ/riaditeľka/ |
Detail
|
DF2022/83
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
299.80 |
ZÁBAVNÉ UČENÍ, s.r.o., Mariánske nám. 14,Uherský Brod |
Uč.pomôcky -MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2022/82
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
851.12 |
ZÁBAVNÉ UČENÍ, s.r.o., Mariánske nám. 14,Uherský Brod |
Uč.pomôcky /Vsetínska+Komenského/-MŠ |
Detail
|
DF2022/81
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
10.99 |
Prvá internetová, s.r.o., Tovarenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Internet 05/2022 |
Detail
|
DF2022/80
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
152.99 |
František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26,851 10,Bratislava – mestská časť Čunovo |
Mobilný telefón Samsung Galaxy A13 32GB-MŠ /riaditeľka/ |
Detail
|
DF2022/79
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
39.60 |
LEVALOV s.r.o., Obrancov mieru 517/16,064 01,Stará Ľubovňa |
Rezivo |
Detail
|
DF2022/78
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
41.70 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - 04/2022 |
Detail
|
DF2022/77
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
113.47 |
HEGDAG s.r.o., Obchodná 3,06401,Stará Ľubovňa |
Čistiace, pracie a hygienické potreby-MŠ /Za vodou |
Detail
|
DF2022/76
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
683.15 |
HEGDAG s.r.o., Obchodná 3,06401,Stará Ľubovňa |
Čistiace, pracie a hygienické potreby-MŠ Vsetínsk |
Detail
|
DF2022/75
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
479.21 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Vodné, stočné - 04/2022 |
Detail
|
DF2022/74
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
526.16 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - 04/2022 |
Detail
|
DF2022/73
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
82.49 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služby pevnej a mobil. siete -04/2022 |
Detail
|
DF2022/72
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
688.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Zemný plyn - 05/2022 |
Detail
|
DF2022/71
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
29.92 |
M + A, s.r.o., Popradská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Betónový poter |
Detail
|
DF2022/70
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
36.00 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-04/2022 |
Detail
|
DF2022/69
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
33.60 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Revízie techn.zar.elektr.-04/2022 |
Detail
|
DF2022/68
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
32.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice - mestská časť Staré Me |
Výkon zodp.osoby - 04/2022 |
Detail
|
DFZ2022/21
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
1329.00 |
MUZIKER, a.s., Drieňová 1H,827 05,Bratislava – mestská časť Ružinov |
Digitálne piano-záloha-MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DFZ2022/20
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
92.50 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9,974 01,Banská Bystrica |
Učebné pomôcky |
Detail
|
DFZ2022/19
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
39.95 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 14,811 01,Bratislava |
Seminár"Uzávierka kalendárneho roka rodičovských za rok 2022" dňa 28.11.2022 |
Detail
|
DFZ2022/18
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
1324.00 |
MUZIKER, a.s., Drieňová 1H,827 05,Bratislava – mestská časť Ružinov |
Digitálne piano-záloha-MŠ |
Detail
|
DFZ2022/17
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
39.00 |
KANTORKA, n.o., Bazalková 7,040 17,Košice – mestská časť Šebastov |
Seminár-verejné obstarávanie-ŠJ |
Detail
|
DFZ2022/16
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
39.91 |
Nezisková organizácia VESNA, Smolenická 14,811 01,Bratislava |
Seminár"Odmeňovanie zamestnancov v školstve" |
Detail
|
DFZ2022/15
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
204.62 |
Scharstore, s.r.o., Jarmočná 1412/1K,064 01,Stará Ľubovňa |
Preddavok-Koberec |
Detail
|
DFZ2022/14
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
181.20 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
Policový regál-MŠ/Vsetínska/ |
Detail
|
DFZ2022/13
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
72.25 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,821 09,Bratislava |
Tlačivá |
Detail
|
DFZ2022/12
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
314.40 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,Bratislava |
Policový regál-MŠ/Komenského/ |
Detail
|
DFZ2022/11
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
204.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina |
Záloha-VSSR SR-ročný prístup |
Detail
|
DFZ2022/10
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
180.00 |
MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
Konferencia URBIS - účastnícky poplatok |
Detail
|
DFZ2022/9
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
493.60 |
IKEA Bratislava, s.r.o., Ivánska cesta 18,810 00,Bratislava |
Dezertné tamiere - ŠJ |
Detail
|
DFO2022/423
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
20.60 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Prísp. na stravu zam. zo SF-12/2022 |
Detail
|
DFO2022/422
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
93.40 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Prísp.na stravu zam.zo SF-12/2022 |
Detail
|
DFO2022/421
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
29.20 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Prísp. na stravu zam. zo SF-11/2022 |
Detail
|
DFO2022/420
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
130.00 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Prísp.na stravu zam.zo SF-11/2022 |
Detail
|
DFO2022/419
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
129.20 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Prísp.na stravu zam.zo SF-10/2022 |
Detail
|
DFO2022/418
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
26.80 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Prísp. na stravu zam. zo SF-10/2022 |
Detail
|
DFO2022/417
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
124.20 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Prísp.na stravu zam.zo SF-09/2022 |
Detail
|
DFO2022/416
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
28.80 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Prísp. na stravu zam. zo SF-09/2022 |
Detail
|
DFO2022/415
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
62.20 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Prísp.na stravu zam.zo SF-07/2022 |
Detail
|
DFO2022/414
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
125.80 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Prísp.na stravu zam.zo SF-06/2022 |
Detail
|
DFO2022/413
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
17.80 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Prísp. na stravu zam. zo SF-06/2022 |
Detail
|
DFO2022/412
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
127.80 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Prísp.na stravu zam.zo SF-05/2022 |
Detail
|
DFO2022/411
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
21.40 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Prísp. na stravu zam. zo SF-05/2022 |
Detail
|
DFO2022/410
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
820.00 |
Mary Ann Gurega, Nam.Sv.Mikulasa 1,06401,Stara Lubovna |
Konzumácia stravy dňa 12.5.2022 pre zam.zo SF |
Detail
|
DFO2022/409
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
110.60 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Prísp.na stravu zam.zo SF-04/2022 |
Detail
|
DFO2022/408
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
13.60 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Prísp. na stravu zam. zo SF-04/2022 |
Detail
|
DFO2022/40
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
585.14 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovacie služby-12/2022 |
Detail
|
DFO2022/39
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
297.78 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovanie detí MŠ/stravné/-12/2022 |
Detail
|
DFO2022/38
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
957.35 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Náklady na stravu zam. za 12/2022 |
Detail
|
DFO2022/37
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
611.78 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovanie detí MŠ/stravné/-11/2022 |
Detail
|
DFO2022/36
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
1056.74 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovacie služby-11/2022 |
Detail
|
DFO2022/35
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
1332.50 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Náklady na stravu zam. za 11/2022 |
Detail
|
DFO2022/34
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
1324.30 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Náklady na stravu zam. za 10/2022 |
Detail
|
DFO2022/33
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
558.86 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovanie detí MŠ/stravné/-10/2022 |
Detail
|
DFO2022/32
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
964.82 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovacie služby-10/2022 |
Detail
|
DFO2022/31
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
1273.05 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Náklady na stravu zam. za 09/2022 |
Detail
|
DFO2022/30
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
1052.34 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovacie služby-09/2022 |
Detail
|
DFO2022/29
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
613.46 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovanie detí MŠ/stravné/-09/2022 |
Detail
|
DFO2022/28
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
10.22 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,820 07,Bratislava |
Poistenie majetok/efekt/Inter.tabule MPC/ od 3.10.2022-2.10.2023 |
Detail
|
DFO2022/27
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
337.80 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,820 07,Bratislava |
Poistenie Majetok&Efekt od 1.10.2022-31.3.2023 |
Detail
|
DFO2022/26
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
112.86 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,820 07,Bratislava |
Poistenie detí za obd.01.09.2022-28.02.2022 |
Detail
|
DFO2022/25
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
622.00 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Náklady na stravu zam. za 07/2022 |
Detail
|
DFO2022/24
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
1258.00 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Náklady na stravu zam. za 06/2022 |
Detail
|
DFO2022/23
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
241.12 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovacie služby-06/2022 |
Detail
|
DFO2022/22
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
56.28 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovanie detí MŠ/stravné/-06/2022 |
Detail
|
DFO2022/21
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
1278.00 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Náklady na stravu zam. za 05/2022 |
Detail
|
DFO2022/20
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
301.32 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovacie služby-05/2022 |
Detail
|
DFO2022/19
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
78.72 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovanie detí MŠ/stravné/-05/2022 |
Detail
|
DFO2022/18
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
43.26 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,820 07,Bratislava |
Poistka maj. a efekt/PC za obd.22.6.2022-22.6.2023 |
Detail
|
DFO2022/17
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
86.20 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,820 07,Bratislava |
Poistenie /Inter.tab/ za obd.11.06.2022-11.06.2023 |
Detail
|
DFO2022/16
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
1106.00 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Náklady na stravu zam. za 04/2022 |
Detail
|
DFO2022/15
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
66.60 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovanie detí MŠ/stravné/-04/2022 |
Detail
|
DFO2022/14
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
204.86 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovacie služby-04/2022 |
Detail
|
DFO2022/13
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
48.54 |
MESTO STARÁ ĽUBOVŇA, Obchodná 1,064 01,Stará Ľubovňa |
Miestny poplatok za kom.odpady a drob.stav.odpady za rok 2022 |
Detail
|
DFE2022/166
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
127.68 |
AGROKARPATY, s.r.o. PLAVNICA, 065 45,Plavnica |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/165
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
173.47 |
AGRO-HNIEZDNE, s.r.o., 180,065 01,Hniezdne |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/164
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
516.55 |
Pekáreň na parii s.r.o., Jarmočná 1401/1,06401,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/163
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
917.76 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/162
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
250.74 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/161
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
46.26 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/160
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
192.59 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/159
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
5.61 |
GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/158
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
134.18 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/157
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
776.93 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/156
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
149.87 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/155
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
272.26 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/154
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
88.81 |
GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/153
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
215.52 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/152
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
454.58 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/151
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
241.53 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/150
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
711.06 |
Pekáreň na parii s.r.o., Jarmočná 1401/1,06401,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/149
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
839.13 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/148
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
527.11 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/147
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
309.08 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/146
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
137.45 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/145
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
115.52 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/144
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
133.42 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/143
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
779.20 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/142
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
840.91 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/141
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
253.12 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/140
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
167.13 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/139
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
50.69 |
GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/138
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
240.48 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/137
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
122.42 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/136
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
39.78 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/135
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
813.27 |
Pekáreň na parii s.r.o., Jarmočná 1401/1,06401,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/134
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
58.24 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/133
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
655.67 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/132
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
737.45 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/131
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
52.70 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/130
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
118.80 |
Ryba Žilina, spol. s r.o., Športová 9,010 01,Žilina |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/129
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
321.68 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/128
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
286.88 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/127
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
647.19 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/126
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
787.77 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/125
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
114.94 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/124
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
13.26 |
GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/123
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
244.03 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/122
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
183.83 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/121
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
64.13 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/120
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
289.35 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/119
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
726.70 |
Pekáreň na parii s.r.o., Jarmočná 1401/1,06401,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/118
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
680.81 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/117
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
71.20 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/116
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
116.86 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/115
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
198.23 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/114
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
574.13 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/113
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
138.14 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/112
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
187.15 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/111
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
166.81 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/110
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
59.40 |
Ryba Žilina, spol. s r.o., Športová 9,010 01,Žilina |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/109
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
322.64 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/108
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
843.76 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/107
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
684.31 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/106
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
294.16 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/105
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
176.63 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/104
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
129.12 |
AGROKARPATY, s.r.o. PLAVNICA, 065 45,Plavnica |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/103
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
412.77 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/102
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
409.98 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/101
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
38.28 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/100
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
176.08 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/99
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
221.92 |
Pekáreň na parii s.r.o., Jarmočná 1401/1,06401,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/98
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
437.61 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/97
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
148.78 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/96
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
109.04 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/95
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
164.00 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/94
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
72.38 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/93
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
213.64 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/92
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
960.12 |
Pekáreň na parii s.r.o., Jarmočná 1401/1,06401,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/91
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
766.85 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/90
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
563.00 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/89
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
193.13 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/88
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
232.36 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/87
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
73.68 |
AGROKARPATY, s.r.o. PLAVNICA, 065 45,Plavnica |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/86
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
265.64 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/85
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
881.23 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/84
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
861.54 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/83
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
318.75 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/82
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
120.19 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/81
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
163.78 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/80
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
132.54 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/79
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
257.78 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/78
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
966.94 |
Pekáreň na parii s.r.o., Jarmočná 1401/1,06401,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/77
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
777.59 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/76
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
840.19 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/75
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
72.52 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/74
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
25.63 |
GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/73
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
107.93 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/72
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
280.45 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/71
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
81.68 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/70
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
874.23 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/69
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
59.40 |
Ryba Žilina, spol. s r.o., Športová 9,010 01,Žilina |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/68
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
818.30 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/67
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
164.78 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/66
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
187.01 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/65
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
189.14 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/64
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
109.80 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/63
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
127.60 |
AGRO-HNIEZDNE, s.r.o., 180,065 01,Hniezdne |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/62
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
36.89 |
GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/61
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
1253.70 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/60
(Faktúra prijatá)
|
02.02.2023 |
204.70 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
O2022/27
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2022 |
39.60 |
LEVALOV s.r.o., Obrancov mieru 517/16,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás rezivo |
Detail
|
O2022/26
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2022 |
0.00 |
M + A, s.r.o., Popradská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás materiál: |
Detail
|
O2022/25
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2022 |
0.00 |
M + A, s.r.o., Popradská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás materiál: |
Detail
|
O2022/24
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2022 |
0.00 |
M + A, s.r.o., Popradská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás materiál: |
Detail
|
O2022/23
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2022 |
436.95 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa prílohy/Komenského/ |
Detail
|
O2022/22
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2022 |
100.90 |
Vítězslav FISCHER, 65,082 52,Kokošovce |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky |
Detail
|
O2022/21
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2022 |
108.00 |
EDUCAPLAY, s.r.o., Veľká okružná 43,010 01,Žilina |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa prílohy |
Detail
|
O2022/20
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2022 |
755.89 |
Baribal s. r. o., Kežmarská cesta 2134/21,054 01,Levoča |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa prílohy |
Detail
|
O2022/19
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2022 |
819.10 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa prílohy |
Detail
|
O2022/18
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2022 |
765.20 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa prílohy |
Detail
|
O2022/17
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2022 |
1127.90 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa prílohy |
Detail
|
O2022/16
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2022 |
198.33 |
Prva.sk-Internetová nákupná zóna, Garbiarska 19,060 01,Kežmarok |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
O2022/15
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2022 |
199.10 |
Prva.sk-Internetová nákupná zóna, Garbiarska 19,060 01,Kežmarok |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
O2022/14
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2022 |
0.00 |
artvil, s.r.o., Park obrancov mieru 196/2,040 01,Košice – mestská časť Sever |
Objednávame si u Vás zjednodušenú projektovú dokumentáciu |
Detail
|
O2022/13
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2022 |
13.88 |
Dapp - CHPM, s.r.o., Lípa 4,76311,Želechovice nad Dřevnici |
Objednávame si u Vás kanc.potreby |
Detail
|
O2022/12
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2022 |
1288.50 |
Dapp - CHPM, s.r.o., Lípa 4,76311,Želechovice nad Dřevnici |
Objednávame si u Vás výtvarný materiál: |
Detail
|
O2022/11
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2022 |
1142.00 |
Občianske združenie Kultúra so srdcom, Štúrova 426/46,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás vstupenky pre zamestnancov zo SF na koncert Michala Davida dňa 28.4.2022 |
Detail
|
O2022/10
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2022 |
324.90 |
Hravá škôlka s.r.o., Krompašská 510/96,040 11,Košice – mestská časť Luník IX |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa prílohy |
Detail
|
O2022/9
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2022 |
100.00 |
KP plus, s.r.o., MUDr.Alexandra 23,060 01,Kežmarok |
Objednávame si u Vás papierové utierky |
Detail
|
O2022/8
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2022 |
143.96 |
Hravá škôlka s.r.o., Krompašská 510/96,040 11,Košice – mestská časť Luník IX |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa prílohy |
Detail
|
O2022/7
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2022 |
207.46 |
ZENCO Corp. a.s., Provozní 5492/3,722 00,Ostrava-Třebovice |
Objednávame antigénové testy |
Detail
|
O2022/6
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2022 |
0.00 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás vypracovanie ročného hlásenia a vedenia evidencie na rok 2022 |
Detail
|
O2022/5
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2022 |
0.00 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás vývoz BRKRO na rok 2022 |
Detail
|
O2022/4
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2022 |
15.00 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12,841 04,Bratislava |
Objednávame: msvsetinska.sk(.sk.doména) na rok 2022 |
Detail
|
O2022/3
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2022 |
0.00 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14,83101,Bratislava |
Objednávame odbor.liter.,uč. pomôcky na rok 2022 |
Detail
|
O2022/2
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2022 |
0.00 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Objednávame stravu/SF/ na rok 2022 |
Detail
|
O2022/1
(Objednávka vystavená)
|
16.06.2022 |
0.00 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Objednávame stravu na rok 2022 |
Detail
|
DFZ2022/8
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
72.74 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12,841 04,Bratislava |
Webhosting od 6.5.2022-7.5.2023 |
Detail
|
DFZ2022/7
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
198.33 |
Prva.sk-Internetová nákupná zóna, Garbiarska 19,060 01,Kežmarok |
Záloha-Monitor DELL E2720HS-MŠ |
Detail
|
DFZ2022/6
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
0.00 |
Prva.sk-Internetová nákupná zóna, Garbiarska 19,060 01,Kežmarok |
Dobropis-Monitor HP7h G4-MŠ |
Detail
|
DFZ2022/5
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
199.10 |
Prva.sk-Internetová nákupná zóna, Garbiarska 19,060 01,Kežmarok |
Záloha-Monitor HP7h G4-MŠ |
Detail
|
DFZ2022/4
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
49.00 |
Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika 310,972 71,Nováky |
Záloha-odbor.seminár"Komplexná správa dokumentov" |
Detail
|
DFZ2022/3
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
30.00 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2,040 01,Košice |
Záloha videoseminár-MŠ a jej riadenie/aktuálna legislatíva v praxi riaditeľa MŠ |
Detail
|
DFZ2022/2
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
207.46 |
ZENCO Corp. a.s., Provozní 5492/3,722 00,Ostrava-Třebovice |
Antigénové testy zo slín |
Detail
|
DFZ2022/1
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
15.00 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12,841 04,Bratislava |
msvsetinska.sk(.sk doména) od 29.01.2022 do 29.01.2023 |
Detail
|
DFO2022/407
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
125.20 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Prísp.na stravu zam.zo SF-03/2022 |
Detail
|
DFO2022/406
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
18.60 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Prísp. na stravu zam. zo SF-03/2022 |
Detail
|
DFO2022/405
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
1142.00 |
Občianske združenie Kultúra so srdcom, Štúrova 426/46,064 01,Stará Ľubovňa |
Vstupenky pre zamestnancov zo SF na koncert Michala Davida dňa 28.4.2022 |
Detail
|
DFO2022/404
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
102.60 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Prísp.na stravu zam.zo SF-02/2022 |
Detail
|
DFO2022/403
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
10.20 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Prísp. na stravu zam. zo SF-02/2022 |
Detail
|
DFO2022/402
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
15.40 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Prísp. na stravu zam. zo SF-01/2022 |
Detail
|
DFO2022/401
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
98.80 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Prísp.na stravu zam.zo SF-01/2022 |
Detail
|
DFO2022/12
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
1252.00 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Náklady na stravu zam. za 03/2022 |
Detail
|
DFO2022/11
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
119.04 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovanie detí MŠ/stravné/-03/2022 |
Detail
|
DFO2022/10
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
303.06 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovacie služby-03/2022 |
Detail
|
DFO2022/9
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
337.80 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,820 07,Bratislava |
Poistenie majetku za obd.01.04.2022-30.09.2022 |
Detail
|
DFO2022/8
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
110.82 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4,81623,Bratislava |
Poistenie motorového vozidla za obd. od 01.06.2022 do 31.05.2023 |
Detail
|
DFO2022/7
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
1026.00 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Náklady na stravu zam. za 02/2022 |
Detail
|
DFO2022/6
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
30.72 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovanie detí MŠ/stravné/-02/2022 |
Detail
|
DFO2022/5
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
137.46 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovacie služby-02/2022 |
Detail
|
DFO2022/4
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
112.86 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,820 07,Bratislava |
Poistenie detí za obd.01.03.2022-31.08.2022 |
Detail
|
DFO2022/3
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
32.52 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovanie detí MŠ/stravné/-01/2022 |
Detail
|
DFO2022/2
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
193.36 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovacie služby-01/2022 |
Detail
|
DFO2022/1
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
988.00 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Náklady na stravu zam. za 01/2022 |
Detail
|
DFE2022/59
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
48.94 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/58
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
731.73 |
Pekáreň na parii s.r.o., Jarmočná 1401/1,06401,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/57
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
640.80 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/56
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
102.19 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/55
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
83.28 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/54
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
179.02 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/53
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
180.68 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/52
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
692.24 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/51
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
94.48 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/50
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
197.33 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/49
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
148.50 |
Ryba Žilina, spol. s r.o., Športová 9,010 01,Žilina |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/48
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
120.22 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/47
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
51.74 |
GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/46
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
319.01 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/45
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
878.29 |
Pekáreň na parii s.r.o., Jarmočná 1401/1,06401,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/44
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
814.08 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/43
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
500.58 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/42
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
330.04 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/41
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
82.46 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/40
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
79.44 |
AGROKARPATY, s.r.o. PLAVNICA, 065 45,Plavnica |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/39
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
92.60 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/38
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
241.22 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/37
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
114.84 |
AGRO-HNIEZDNE, s.r.o., 180,065 01,Hniezdne |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/36
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
751.74 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/35
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
91.94 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/34
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
193.76 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/33
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
544.00 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/32
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
201.91 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/31
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
94.30 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/30
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
80.01 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/29
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
106.43 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/28
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
470.13 |
Pekáreň na parii s.r.o., Jarmočná 1401/1,06401,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/27
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
399.72 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/26
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
791.87 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/25
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
20.33 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/24
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
28.74 |
GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/23
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
189.40 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/22
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
118.80 |
Ryba Žilina, spol. s r.o., Športová 9,010 01,Žilina |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/21
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
40.26 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/20
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
601.66 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/19
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
34.62 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/18
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
300.12 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/17
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
24.45 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/16
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
142.31 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/15
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
148.80 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/14
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
45.10 |
GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/13
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
200.91 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/12
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
91.28 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/11
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
713.81 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/10
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
1004.49 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/9
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
644.12 |
Pekáreň na parii s.r.o., Jarmočná 1401/1,06401,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/8
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
253.43 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/7
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
431.74 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/6
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
196.07 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/5
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
61.41 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/4
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
148.50 |
Ryba Žilina, spol. s r.o., Športová 9,010 01,Žilina |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/3
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
142.80 |
AGROKARPATY, s.r.o. PLAVNICA, 065 45,Plavnica |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/2
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
447.47 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2022/1
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2022 |
158.89 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/144
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
116.66 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/143
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
19.49 |
GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/142
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
585.58 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/141
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
417.83 |
Pekáreň na parii s.r.o., Jarmočná 1401/1,06401,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/140
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
249.72 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/139
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
1109.12 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/138
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
166.35 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/137
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
54.46 |
GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/136
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
60.91 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/135
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
219.46 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/134
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
367.16 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/133
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
183.03 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/132
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
671.96 |
Pekáreň na parii s.r.o., Jarmočná 1401/1,06401,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/131
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
13.45 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/130
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
740.75 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/129
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
1248.38 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/128
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
186.20 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/127
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
146.69 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/126
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
150.20 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/125
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
621.40 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/124
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
245.52 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/123
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
119.74 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/122
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
60.79 |
GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/121
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
531.85 |
Pekáreň na parii s.r.o., Jarmočná 1401/1,06401,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/120
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
164.00 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/119
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
346.15 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/118
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
9.90 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/117
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
636.69 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/116
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
897.81 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/115
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
18.53 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/114
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
190.36 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/113
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
155.77 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/112
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
68.11 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/111
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
934.92 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/110
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
82.43 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/109
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
53.67 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/108
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
304.48 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/107
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
256.65 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/106
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
31.52 |
GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
O2021/87
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2022 |
129.00 |
Mikuláš Kačmar - TAMATEX, Obchodná 3,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame: |
Detail
|
O2021/86
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2022 |
581.87 |
Milan Buchel, Topoľova 1462/23,957 03,Bánovce nad Bebravou |
Objednávame výpočtovú techniku: |
Detail
|
O2021/85
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2022 |
34.90 |
Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8,820 15,Bratislava |
Objednávame: |
Detail
|
O2021/83
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2022 |
238.00 |
DVA s.r.o., Medvedzie 140/20-8,027 44,Tvrdošín |
Objednávame taniere pre ŠJ |
Detail
|
O2021/82
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2022 |
627.30 |
DVA s.r.o., Medvedzie 140/20-8,027 44,Tvrdošín |
Objednávame taniere pre ŠJ |
Detail
|
O2021/81
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2022 |
188.35 |
Dávid Vorčák, 47,029 47,Oravská Polhora |
Objednávame: |
Detail
|
O2021/80
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2022 |
699.00 |
UNIKOR trade s.r.o., Hlavná 304/9,034 91,Ľubochňa |
Objednávame učebné pomôcky |
Detail
|
O2021/79
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2022 |
0.00 |
KP plus, s.r.o., MUDr.Alexandra 23,060 01,Kežmarok |
Objednávame papierové utierky v rolke |
Detail
|
O2021/78
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2022 |
0.00 |
KP plus, s.r.o., MUDr.Alexandra 23,060 01,Kežmarok |
Objednávame papierové utierky |
Detail
|
O2021/77
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2022 |
100.00 |
JMKE s.r.o., Húskova 1284/19,040 23,Košice – mestská časť Sídlisko |
Objednávame hlavnú ročnú kontrolu detského ihriska |
Detail
|
O2021/76
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2022 |
0.00 |
EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10,080 01,Prešov |
Objednávame si u Vás soľ tabletovú pre ŠJ |
Detail
|
O2021/75
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2022 |
48.00 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Objednávame aktualizáciu - ŠJ |
Detail
|
O2021/74
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2022 |
375.60 |
Peter Šesták - KANPEX, Vajnorská 108,810 00,Bratislava |
Objednávame: |
Detail
|
O2021/73
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2022 |
38.80 |
Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8,820 15,Bratislava |
Objednávame: |
Detail
|
O2021/72
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2022 |
0.00 |
KP plus, s.r.o., MUDr.Alexandra 23,060 01,Kežmarok |
Objednávame si u Vás papierové utierky /Vsetínska/ |
Detail
|
O2021/71
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2022 |
904.90 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa prílohy/Vsetínska+Komenského/ |
Detail
|
O2021/70
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2022 |
0.00 |
Lekáreň pri nemocnici SL, s.r.o., Sládkovičova 10,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás testy |
Detail
|
O2021/69
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2022 |
0.00 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Prečistenie kanála pri MŠ na Vsetínskej ulici |
Detail
|
O2021/68
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2022 |
211.10 |
INSGRAF s. r.o., Pázmaňa 51/19,92701,Šaľa |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky /Vsetínska/ |
Detail
|
O2021/67
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2022 |
596.80 |
Baribal s. r. o., Kežmarská cesta 2134/21,054 01,Levoča |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky |
Detail
|
O2021/66
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2022 |
1802.60 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky pre MŠ /Vsetínska/ |
Detail
|
O2021/65
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2022 |
1554.50 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky pre MŠ/elok.prac.Komenského/ |
Detail
|
O2021/64
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2022 |
615.75 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky pre MŠ /Za vodou/ |
Detail
|
O2021/63
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2022 |
33.49 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,821 09,Bratislava |
Objednávame si u Vás tlačivá |
Detail
|
O2021/62
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2022 |
1347.00 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A,080 01,Prešov |
Objednávame si u Vás: |
Detail
|
O2021/61
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2022 |
202.00 |
Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd, Mierová 82,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás DDD práce |
Detail
|
O2021/60
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2022 |
132.00 |
KP plus, s.r.o., MUDr.Alexandra 23,060 01,Kežmarok |
Objednávame si u Vás papierové utierky |
Detail
|
O2021/59
(Objednávka vystavená)
|
19.01.2022 |
65.00 |
APS Servis, s.r.o., Nám. sv. Martina 1459/6A,082 71,Lipany |
Objednávame si u vás opravu automatickej práčky |
Detail
|
DFZ2021/17
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
581.87 |
Milan Buchel, Topoľova 1462/23,957 03,Bánovce nad Bebravou |
Výpočtová technika |
Detail
|
DFZ2021/16
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
34.90 |
Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8,820 15,Bratislava |
Stravné lístky |
Detail
|
DFZ2021/15
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
238.00 |
DVA s.r.o., Medvedzie 140/20-8,027 44,Tvrdošín |
Taniere pre ŠJ |
Detail
|
DFZ2021/14
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
627.30 |
DVA s.r.o., Medvedzie 140/20-8,027 44,Tvrdošín |
Taniere pre ŠJ |
Detail
|
DFZ2021/13
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
188.35 |
Dávid Vorčák, 47,029 47,Oravská Polhora |
Monitor HP P27h G4, 27.0-MŠ |
Detail
|
DFZ2021/12
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
77.55 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9,974 01,Banská Bystrica |
Učebné pomôcky |
Detail
|
DFZ2021/11
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
38.80 |
Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8,820 15,Bratislava |
Stravné lístky pre zamestnancov |
Detail
|
DFZ2021/10
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
33.49 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,821 09,Bratislava |
Tlačivá |
Detail
|
DFZ2021/9
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
431.74 |
Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8,820 15,Bratislava |
Stravné lístky pre zamestnancov |
Detail
|
DFZ2021/8
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
658.66 |
Martinus .sk, s.r.o., 03601,Martin |
Učebné pomôcky |
Detail
|
DFZ2021/7
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
43.24 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,821 09,Bratislava |
Tlačivá |
Detail
|
DFZ2021/6
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
90.00 |
Textilomanie s.r.o., Lidická 700/19,602 00,Brno |
Detské uteráky |
Detail
|
DFZ2021/5
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
165.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina |
VSSR-ročný prístup |
Detail
|
DFZ2021/4
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
62.60 |
Alza.sk, s.r.o., Bottova 7,810 00,Bratislava |
Skartovačka |
Detail
|
DFZ2021/3
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
63.23 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12,841 04,Bratislava |
Webhosting od 6.5.20201-6.5.2022 |
Detail
|
DFZ2021/2
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
39.98 |
NAY a.s. Elektrodom, Tuhovská 15,83006,Bratislava |
Rýchlovarné kanvice - MŠ |
Detail
|
DFZ2021/1
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
15.00 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12,841 04,Bratislava |
Záloha-sk.doména |
Detail
|
DFO2021/415
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
79.40 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Prísp.na stravu zam.zo SF-12/2021 |
Detail
|
DFO2021/414
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
14.00 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Prísp. na stravu zam. zo SF-11/2021 |
Detail
|
DFO2021/413
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
121.00 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Prísp.na stravu zam.zo SF-11/2021 |
Detail
|
DFO2021/412
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
22.00 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Prísp. na stravu zam. zo SF-11/2021 |
Detail
|
DFO2021/411
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
21.80 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Prísp. na stravu zam. zo SF-10/2021 |
Detail
|
DFO2021/410
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
111.60 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Prísp.na stravu zam.zo SF-10/2021 |
Detail
|
DFO2021/409
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
17.20 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Prísp. na stravu zam. zo SF-09/2021 |
Detail
|
DFO2021/408
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
126.20 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Prísp.na stravu zam.zo SF-09/2021 |
Detail
|
DFO2021/28
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
925.01 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Náklady na stravu zam. za 12/2021 |
Detail
|
DFO2021/27
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
36.84 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovanie detí MŠ/stravné/-12/2021 |
Detail
|
DFO2021/26
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
156.52 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovacie služby-12/2021 |
Detail
|
DFO2021/25
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
1409.65 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Náklady na stravu zam. za 11/2021 |
Detail
|
DFO2021/24
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
244.13 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovacie služby-11/2021 |
Detail
|
DFO2021/23
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
56.76 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovanie detí MŠ/stravné/-11/2021 |
Detail
|
DFO2021/22
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
1300.14 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Náklady na stravu zam. za 10/2021 |
Detail
|
DFO2021/21
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
291.61 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovacie služby-10/2021 |
Detail
|
DFO2021/20
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
125.52 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovanie detí MŠ/stravné/-10/2021 |
Detail
|
DFO2021/19
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
145.44 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovanie detí MŠ/stravné/-09/2021 |
Detail
|
DFO2021/18
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
262.25 |
Základná škola, Za vodou 14,064 01,Stará Ľubovňa |
Stravovacie služby-09/2021 |
Detail
|
DFO2021/17
(Faktúra prijatá)
|
19.01.2022 |
1470.23 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Náklady na stravu zam. za 09/2021 |
Detail
|
DFO2021/407
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
51.40 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Prísp.na stravu zam.zo SF-07/2021 |
Detail
|
DFO2021/406
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
137.40 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Prísp.na stravu zam.zo SF-06/2021 |
Detail
|
DFO2021/405
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
135.00 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Prísp.na stravu zam.zo SF-05/2021 |
Detail
|
DFO2021/404
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
94.80 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Prísp.na stravu zam.zo SF-04/2021 |
Detail
|
DFO2021/403
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
148.20 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Prísp.na stravu zam.zo SF-03/2021 |
Detail
|
DFO2021/402
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
100.00 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Prísp.na stravu zam.zo SF-02/2021 |
Detail
|
DFO2021/401
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
57.00 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Prísp.na stravu zam.zo SF-01/2021 |
Detail
|
DFO2021/16
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
337.80 |
UNIQA pojišťovna, a.s., Krasovského 3986/15,852 12,Bratislava – mestská časť Petr |
Poistenie Majetok&Efekt-od 1.10.2021-1.4.2022 |
Detail
|
DFO2021/15
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
10.22 |
UNIQA pojišťovna, a.s., Krasovského 3986/15,852 12,Bratislava – mestská časť Petr |
Poistenie /Inter.tab/ za obd.11.06.2021-11.06.2022 MPC |
Detail
|
DFO2021/14
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
112.86 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,820 07,Bratislava |
Poistenie detí za obd.01.09.2021-01.03.2022 |
Detail
|
DFO2021/13
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
598.81 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Náklady na stravu zam. za 07/2021 |
Detail
|
DFO2021/12
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
1600.71 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Náklady na stravu zam. za 06/2021 |
Detail
|
DFO2021/11
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
1572.75 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Náklady na stravu zam. za 05/2021 |
Detail
|
DFO2021/10
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
43.26 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,820 07,Bratislava |
Poistka maj. a efekt/PC za obd.22.6.2021-22.6.2022 |
Detail
|
DFO2021/9
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
86.20 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,820 07,Bratislava |
Poistenie /Inter.tab/ za obd.11.06.2021-11.06.2022 |
Detail
|
DFO2021/8
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
1104.42 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Náklady na stravu zam. za 04/2021 |
Detail
|
DFO2021/7
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
38.58 |
MESTO STARÁ ĽUBOVŇA, Obchodná 1,064 01,Stará Ľubovňa |
Miestny poplatok za kom.odpady a drob.stav.odpady za rok 2021 |
Detail
|
DFO2021/6
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
1726.53 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Náklady na stravu zam. za 03/2021 |
Detail
|
DFO2021/5
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
337.80 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,820 07,Bratislava |
Poistenie majetku za obd.01.04.2021-01.10.2021 |
Detail
|
DFO2021/4
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
106.66 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4,81623,Bratislava |
Poistenie motorového vozidla za obd. od 01.06.2021 do 31.05.2022 |
Detail
|
DFO2021/3
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
1165.00 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Náklady na stravu zam. za 02/2021 |
Detail
|
DFO2021/2
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
664.05 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Náklady na stravu zam. za 01/2021 |
Detail
|
DFO2021/1
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
112.86 |
UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15,820 07,Bratislava |
Poistenie detí za obd.01.03.2021-01.09.2021 |
Detail
|
DFE2021/108
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
53.67 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/107
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
304.48 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/105
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
222.93 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/104
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
945.65 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/103
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
1030.24 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/102
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
55.91 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/101
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
702.33 |
Pekáreň na parii s.r.o., Jarmočná 1401/1,06401,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/100
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
73.49 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/99
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
62.83 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/98
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
83.58 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/97
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
137.15 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/96
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
247.56 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/95
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
716.08 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/94
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
46.78 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/93
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
157.72 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/92
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
565.99 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/91
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
136.08 |
AGROKARPATY, s.r.o. PLAVNICA, 065 45,Plavnica |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/90
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
248.56 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/89
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
201.16 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/88
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
377.12 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/87
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
270.85 |
Pekáreň na parii s.r.o., Jarmočná 1401/1,06401,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/86
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
407.10 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/85
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
85.88 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/84
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
447.75 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/83
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
50.05 |
GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/82
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
69.45 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/81
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
147.36 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/80
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
797.89 |
Pekáreň na parii s.r.o., Jarmočná 1401/1,06401,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/79
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
434.13 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/78
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
1318.61 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/77
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
446.37 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/76
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
164.88 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/75
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
836.44 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/74
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
155.71 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/73
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
1143.30 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/72
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
83.50 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/71
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
153.46 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/70
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
129.79 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/69
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
191.63 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/68
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
799.80 |
Pekáreň na parii s.r.o., Jarmočná 1401/1,06401,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/67
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
42.99 |
GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/66
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
18.58 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/65
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
30.72 |
AGROKARPATY, s.r.o. PLAVNICA, 065 45,Plavnica |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/64
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
559.05 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/63
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
1281.84 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/62
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
284.58 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/61
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
176.83 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/60
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
215.05 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/59
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
291.07 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/58
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
1172.42 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/57
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
150.41 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/56
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
675.14 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/55
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
81.17 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/54
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
244.72 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/53
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
39.29 |
GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/52
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
789.84 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/51
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
520.58 |
Pekáreň na parii s.r.o., Jarmočná 1401/1,06401,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/50
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
61.35 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/49
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
142.28 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/48
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
1001.80 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/47
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
208.01 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/46
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
138.11 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/45
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
140.74 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/44
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
135.52 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/43
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
18.18 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/42
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
433.99 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/41
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
108.27 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/40
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
95.47 |
GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/39
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
230.55 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/38
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
766.83 |
Pekáreň na parii s.r.o., Jarmočná 1401/1,06401,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/37
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
1050.75 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/36
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
36.82 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/35
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
1013.67 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/34
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
123.63 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/33
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
61.48 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/32
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
216.08 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/31
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
92.79 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/30
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
217.54 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/29
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
124.04 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/28
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
999.43 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/27
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
250.15 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/26
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
22.06 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/25
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
58.66 |
GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/24
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
547.73 |
Pekáreň na parii s.r.o., Jarmočná 1401/1,06401,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/23
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
715.95 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/22
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
218.03 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/21
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
187.51 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/20
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
210.03 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/19
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
731.43 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/18
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
140.02 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/17
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
153.94 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/16
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
682.97 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/15
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
154.56 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/14
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
159.19 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/13
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
25.29 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/12
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
162.56 |
Pekáreň na parii s.r.o., Jarmočná 1401/1,06401,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/11
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
26.53 |
GAS Familia, s.r.o., Prešovská 8,064 01,Stará Ľubovňa |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/10
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
101.97 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/9
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
34.85 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3,081 77,Prešov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/8
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
352.50 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/7
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
208.74 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/6
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
271.90 |
Jozef Mačuga -SM, 474,065 12,Jakubany |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/5
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
87.84 |
Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,060 01,Kežmarok |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/4
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
121.28 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/3
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
167.87 |
DENAR, spol. s r. o., Janka Hollého 197/8,065 03,Podolínec |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/2
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
123.78 |
ATC-JR,s.r.o., Vsetínska cesta 766,020 01,Púchov |
Potraviny |
Detail
|
DFE2021/1
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
30.77 |
INMEDIA,spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01,Zvolen |
Potraviny |
Detail
|
DF2021/194
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
153.63 |
M + A, s.r.o., Popradská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Diel. a údržbový materiál- MŠ |
Detail
|
DF2021/193
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
529.58 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - 09/2021 |
Detail
|
DF2021/192
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
59.98 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13,Bratislava |
Služby pevnej siete -09/2021 |
Detail
|
DF2021/191
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
277.18 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz a zneškod. odpadov za 3.Q.2021 |
Detail
|
DF2021/190
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
284.56 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Vodné, stočné - 09/2021 |
Detail
|
DF2021/189
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
32.90 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
Výpočt.tech.-MŠ |
Detail
|
DF2021/188
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
155.80 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup DHM/tlačiareň/-MŠ |
Detail
|
DF2021/187
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
688.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Zemný plyn - 10/2021 |
Detail
|
DF2021/186
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
33.60 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-09/2021 |
Detail
|
DF2021/185
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
33.60 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Revízie techn.zar.elektr.-09/2021 |
Detail
|
DF2021/184
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
32.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice - mestská časť Staré Me |
Činn.zodpov.osoby pri ochrane OÚ-10/2021 |
Detail
|
DF2021/183
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
149.84 |
GASKLIMAT s.r.o., Farbiarska 25,064 01,Stará Ľubovňa |
Oprava zdravotechniky v MŠ |
Detail
|
DF2021/182
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
111.43 |
KP plus, s.r.o., MUDr.Alexandra 23,060 01,Kežmarok |
Papierové utierky |
Detail
|
DF2021/181
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
23.24 |
Delta IT+ s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6,06401,Stará Ľubovňa |
Internet - 09/2021 |
Detail
|
DF2021/180
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
12.35 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služby Mobilný internet 07/2021 |
Detail
|
DF2021/179
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
39.65 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14,83101,Bratislava |
Odbor.literatúra - MŠ |
Detail
|
DF2021/178
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
18.65 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služby Mobilný internet 06/2021 |
Detail
|
DF2021/177
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
1099.32 |
ZENIT v. o. s., Zimná 16,064 01,Stará Ľubovňa |
Kanc.potr.,výtvar.mater.-MŠ |
Detail
|
DF2021/176
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
578.52 |
ZENIT v. o. s., Zimná 16,064 01,Stará Ľubovňa |
Kanc.potr.,výtvar.mater.-MŠ/Komenského/ |
Detail
|
DF2021/175
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
19.69 |
ZENIT v. o. s., Zimná 16,064 01,Stará Ľubovňa |
Kancelárske potreby-ŠJ |
Detail
|
DF2021/174
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., Tovarenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Služby-internet /Komenského/-09/2021 |
Detail
|
DF2021/173
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
63.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Revízia výťahu - 3.Q.2021 |
Detail
|
DF2021/172
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
75.05 |
HEGDAG s.r.o., Obchodná 3,06401,Stará Ľubovňa |
Čistiace, pracie a hygienické potreby"-MŠ Vsetínsk |
Detail
|
DF2021/171
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
502.81 |
HEGDAG s.r.o., Obchodná 3,06401,Stará Ľubovňa |
Čistiace, pracie a hygienické potreby"-MŠ Vsetínsk |
Detail
|
DF2021/170
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
63.85 |
HEGDAG s.r.o., Obchodná 3,06401,Stará Ľubovňa |
Čistiace, pracie a hygienické potreby"-MŠ Vsetínsk |
Detail
|
DF2021/169
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
16.81 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Služby mobilnej siete - 08/2021 |
Detail
|
DF2021/168
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
463.93 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Vodné, stočné - 08/2021 |
Detail
|
DF2021/167
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
59.98 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13,Bratislava |
Služby pevnej siete -08/2021 |
Detail
|
DF2021/166
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
688.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Zemný plyn - 09/2021 |
Detail
|
DF2021/165
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
182.88 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Kontrola hasiacich prístr.,násten.hydrantov |
Detail
|
DF2021/164
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
46.13 |
M + A, s.r.o., Popradská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Údržbový materiál |
Detail
|
DF2021/163
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
152.33 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - 08/2021 |
Detail
|
DF2021/162
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
41.30 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14,83101,Bratislava |
Odbor.literatúra - MŠ |
Detail
|
DF2021/161
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
33.60 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-08/2021 |
Detail
|
DF2021/160
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
32.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice - mestská časť Staré Me |
Činn.zodpov.osoby pri ochrane OÚ-09/2021 |
Detail
|
DF2021/159
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
90.00 |
KP plus, s.r.o., MUDr.Alexandra 23,060 01,Kežmarok |
Papierové utierky |
Detail
|
DF2021/158
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
33.60 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Revízie techn.zar.elektr.-08/2021 |
Detail
|
DF2021/157
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
23.24 |
Delta IT+ s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6,06401,Stará Ľubovňa |
Internet - 07/2021 |
Detail
|
DF2021/156
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
33.60 |
WAP-TUS spol. s r.o., F. Hečku 570/49,058 01,Poprad |
Sáčky do vysávača DRY P12 |
Detail
|
DF2021/155
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
23.24 |
Delta IT+ s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6,06401,Stará Ľubovňa |
Internet - 08/2021 |
Detail
|
DF2021/154
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
2229.20 |
Baribal s. r. o., Kežmarská cesta 2134/21,054 01,Levoča |
Detský nábytok |
Detail
|
DF2021/153
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
126.14 |
M + A, s.r.o., Popradská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Údržbový materiál |
Detail
|
DF2021/152
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
39.72 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - 07/2021 |
Detail
|
DF2021/151
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., Tovarenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Služby-internet /Komenského/-08/2021 |
Detail
|
DF2021/150
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
10.46 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Služby mobilnej siete - 07/2021 |
Detail
|
DF2021/149
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
125.86 |
Ferimex IT spol. s r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Dielenský a údržbový materiál na výrobu striešky |
Detail
|
DF2021/148
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
460.33 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Vodné, stočné - 07/2021 |
Detail
|
DF2021/147
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
352.67 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - 07/2021 |
Detail
|
DF2021/146
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
75.76 |
Milan Filičko - ARMAKOV, Levočská 371/37,064 01,Stará Ľubovňa |
Materiál na striešku/vchod/ |
Detail
|
DF2021/145
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
60.12 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13,Bratislava |
Služby pevnej siete -07/2021 |
Detail
|
DF2021/144
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
33.60 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-07/2021 |
Detail
|
DF2021/143
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
33.60 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Revízie techn.zar.elektr.-07/2021 |
Detail
|
DF2021/142
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
688.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Zemný plyn - 08/2021 |
Detail
|
DF2021/141
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
32.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice - mestská časť Staré Me |
Činn.zodpov.osoby pri ochrane OÚ-08/2021 |
Detail
|
DF2021/140
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
320.00 |
MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
Systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF2021/139
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
658.66 |
Martinus .sk, s.r.o., 03601,Martin |
Učebné pomôcky |
Detail
|
DF2021/138
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
43.24 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,821 09,Bratislava |
Kancelárske potreby-MŠ |
Detail
|
DF2021/137
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
124.09 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
Oprava noteboku, štočky na pečiatky |
Detail
|
DF2021/136
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
431.74 |
Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8,820 15,Bratislava |
Stravné lístky pre zamestnancov |
Detail
|
DF2021/135
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
266.40 |
DULEXIM, s.r.o., Garbiarska 19/82,064 01,Stará Ľubovňa |
Oprava dverí v MŠ |
Detail
|
DF2021/134
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
453.00 |
Dapp - CHPM, s.r.o., Lípa 4,76311,Želechovice nad Dřevnici |
Výtvarný materiál/registr.zariadenie/ |
Detail
|
DF2021/133
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
31.78 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - 06/2021 |
Detail
|
DF2021/132
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
90.00 |
Textilomanie s.r.o., Lidická 700/19,602 00,Brno |
Inter.vybavenie/registr.zariadenie/ |
Detail
|
DF2021/131
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
2806.42 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Učebné pomôcky,výtvar.mater.,inter.vybav. /registr.zariadenie/ |
Detail
|
DF2021/130
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
82.00 |
Dapp - CHPM, s.r.o., Lípa 4,76311,Želechovice nad Dřevnici |
Výtvarný materiál/Komenského/ |
Detail
|
DF2021/129
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
459.00 |
Dapp - CHPM, s.r.o., Lípa 4,76311,Želechovice nad Dřevnici |
Výtvarný materiál/Vsetínska/ |
Detail
|
DF2021/128
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
334.00 |
Mgr.Slávka Hardoňová - Hards, Jarmočná 1,064 01,Stará Ľubovňa |
Koberec do registr.zariadenia |
Detail
|
DF2021/127
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
12.14 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služby Mobilný internet 06/2021 |
Detail
|
DF2021/126
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
1062.00 |
Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 3745/86,911 01,Trenčín |
Učebné pomôcky pre registr.zariadenie |
Detail
|
DF2021/125
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
304.63 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz a zneškod. odpadov za 2.Q.2021 |
Detail
|
DF2021/124
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
1892.00 |
Elephant smile, s.r.o., Sibírska 1329/2,908 51,Holíč |
Šatňové slkrinky do registrovaného zariadenia |
Detail
|
DF2021/123
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., Tovarenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Služby-internet /Komenského/-07/2021 |
Detail
|
DF2021/122
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
19.34 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Služby mobilnej siete - 06/2021 |
Detail
|
DF2021/121
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
59.98 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13,Bratislava |
Služby pevnej siete -06/2021 |
Detail
|
DF2021/120
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
507.30 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - 06/2021 |
Detail
|
DF2021/119
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
489.59 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Vodné, stočné - 06/2021 |
Detail
|
DF2021/118
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
202.37 |
HEGDAG s.r.o., Obchodná 3,06401,Stará Ľubovňa |
Hyg. a čiastiace proestriedkyMŠ/Komenského/ |
Detail
|
DF2021/117
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
79.20 |
DULEXIM, s.r.o., Garbiarska 19/82,064 01,Stará Ľubovňa |
Sieť proti hmyzu na okno v školskej jedálni |
Detail
|
DF2021/116
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
688.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Zemný plyn - 07/2021 |
Detail
|
DF2021/115
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
463.40 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Nábytok do tried/predškoláci/ |
Detail
|
DF2021/114
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
32.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice - mestská časť Staré Me |
Činn.zodpov.osoby pri ochrane OÚ-07/2021 |
Detail
|
DF2021/113
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
33.60 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-06/2021 |
Detail
|
DF2021/112
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
33.60 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Revízie techn.zar.elektr.-06/2021 |
Detail
|
DF2021/111
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
143.40 |
Lamitec,spol.s r.o., Pestovateľská 9,810 00,Bratislava |
Kancelársky papier |
Detail
|
DF2021/110
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
46.00 |
Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika 310,972 71,Nováky |
Odborný seminár"Moderná správa registratúry II" |
Detail
|
DF2021/109
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
165.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina |
VSSR-ročný prístup |
Detail
|
DF2021/108
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
78.95 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14,83101,Bratislava |
Odbor.literatúra - MŠ |
Detail
|
DF2021/107
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
325.98 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
Rozvádzač nástenný s príslušenstvom |
Detail
|
DF2021/106
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
23.24 |
Delta IT+ s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6,06401,Stará Ľubovňa |
Internet - 06/2021 |
Detail
|
DF2021/105
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
12.14 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služby Mobilný internet 05/2021 |
Detail
|
DF2021/104
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
15.60 |
KP plus, s.r.o., MUDr.Alexandra 23,060 01,Kežmarok |
Papierové utierky |
Detail
|
DF2021/103
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
62.40 |
KP plus, s.r.o., MUDr.Alexandra 23,060 01,Kežmarok |
Papierové utierky |
Detail
|
DF2021/102
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., Tovarenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Služby-internet /Komenského/-06/2021 |
Detail
|
DF2021/101
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
816.65 |
ZÁBAVNÉ UČENÍ, s.r.o., Mariánske nám. 14,Uherský Brod |
Učebné pomôcky |
Detail
|
DF2021/100
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
62.60 |
Alza.sk, s.r.o., Bottova 7,810 00,Bratislava |
Skartovačka |
Detail
|
DF2021/99
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
58.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Revízia výťahu - 2.Q.2021 |
Detail
|
DF2021/98
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
12.18 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Služby mobilnej siete - 05/2021 |
Detail
|
DF2021/97
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
31.78 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - 05/2021 |
Detail
|
DF2021/96
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
59.98 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13,Bratislava |
Služby pevnej siete -05/2021 |
Detail
|
DF2021/95
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
616.97 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - 05/2021 |
Detail
|
DF2021/94
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
472.30 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Vodné, stočné - 05/2021 |
Detail
|
DF2021/93
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
239.00 |
ASC Applied Software Cons, Svoradova 7,81103,Bratislava |
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov MŠ 2022 |
Detail
|
DF2021/92
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
33.60 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Revízie techn.zar.elektr.-05/2021 |
Detail
|
DF2021/91
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
33.60 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-05/2021 |
Detail
|
DF2021/90
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
32.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice - mestská časť Staré Me |
Činn.zodpov.osoby pri ochrane OÚ-06/2021 |
Detail
|
DF2021/89
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
688.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Zemný plyn - 06/2021 |
Detail
|
DF2021/88
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
17.50 |
j2-net,s.r.o., Okružná 879/56,064 01,Stará Ľubovňa |
Zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF2021/87
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
49.99 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup tonerov |
Detail
|
DF2021/86
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
23.24 |
Delta IT+ s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6,06401,Stará Ľubovňa |
Internet - 05/2021 |
Detail
|
DF2021/85
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
62.40 |
KP plus, s.r.o., MUDr.Alexandra 23,060 01,Kežmarok |
Papierové utierky |
Detail
|
DF2021/84
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
100.00 |
APS Servis, s.r.o., Nám. sv. Martina 1459/6A,082 71,Lipany |
Oprava práčiek |
Detail
|
DF2021/83
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
13.58 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služby Mobilný internet 05/2021 |
Detail
|
DF2021/82
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
31.78 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - 04/2021 |
Detail
|
DF2021/81
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., Tovarenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Služby-internet /Komenského/-04/2021 |
Detail
|
DF2021/80
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
57.02 |
Milan Filičko - ARMAKOV, Levočská 371/37,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup plechu s ohybom |
Detail
|
DF2021/79
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
17.76 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Služby mobilnej siete - 04/2021 |
Detail
|
DF2021/78
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
343.91 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
Zariadenie na zálohu systémov |
Detail
|
DF2021/77
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
479.77 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Vodné, stočné - 04/2021 |
Detail
|
DF2021/76
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
528.28 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - 04/2021 |
Detail
|
DF2021/75
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
59.98 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13,Bratislava |
Služby pevnej siete -04/2021 |
Detail
|
DF2021/74
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
33.60 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-04/2021 |
Detail
|
DF2021/73
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
33.60 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Revízie techn.zar.elektr.-04/2021 |
Detail
|
DF2021/72
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
633.70 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - 03/2021 |
Detail
|
DF2021/71
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
688.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Zemný plyn - 05/2021 |
Detail
|
DF2021/70
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
32.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice - mestská časť Staré Me |
Činn.zodpov.osoby pri ochrane OÚ-05/2021 |
Detail
|
DF2021/69
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
62.40 |
KP plus, s.r.o., MUDr.Alexandra 23,060 01,Kežmarok |
Papierové utierky |
Detail
|
DF2021/68
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
22.80 |
EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10,080 01,Prešov |
Soľ tabletová pre ŠJ |
Detail
|
DF2021/67
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
63.23 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12,841 04,Bratislava |
Webhosting od 6.5.2021-6.5.2022 |
Detail
|
DF2021/66
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
41.30 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14,83101,Bratislava |
Odbor.literatúra - MŠ |
Detail
|
DF2021/65
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
69.93 |
Karol Kmeč - KMEKOM, 829,065 11,Nová Ľubovňa |
Kominárske práce-kontrola,revízia |
Detail
|
DF2021/64
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
23.24 |
Delta IT+ s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6,06401,Stará Ľubovňa |
Internet - 04/2021 |
Detail
|
DF2021/63
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
39.65 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14,83101,Bratislava |
Odbor.literatúra - MŠ |
Detail
|
DF2021/62
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
12.56 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služby Mobilný internet 04/2021 |
Detail
|
DF2021/61
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
958.95 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Učebné pomôcky |
Detail
|
DF2021/60
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
153.90 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Učebné pomôcky |
Detail
|
DF2021/59
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., Tovarenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Služby-internet /Komenského/-04/2021 |
Detail
|
DF2021/58
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
271.20 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz a zneškod. odpadov za 1.Q.2021 |
Detail
|
DF2021/57
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
22.81 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Služby mobilnej siete - 03/2021 |
Detail
|
DF2021/56
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
59.98 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13,Bratislava |
Služby pevnej siete -03/2021 |
Detail
|
DF2021/55
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
377.18 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Vodné, stočné - 03/2021 |
Detail
|
DF2021/54
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
31.78 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - 03/2021 |
Detail
|
DF2021/53
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
688.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Zemný plyn - 04/2021 |
Detail
|
DF2021/52
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
32.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice - mestská časť Staré Me |
Činn.zodpov.osoby pri ochrane OÚ-04/2021 |
Detail
|
DF2021/51
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
33.60 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-03/2021 |
Detail
|
DF2021/50
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
33.60 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Revízie techn.zar.elektr.-03/2021 |
Detail
|
DF2021/49
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
62.40 |
KP plus, s.r.o., MUDr.Alexandra 23,060 01,Kežmarok |
Papierové utierky |
Detail
|
DF2021/48
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
29.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1/360,040 01,Košice |
Ročná odmena za sprístup.balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlu od 24.03.20201-23.03.2022 |
Detail
|
DF2021/47
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
23.24 |
Delta IT+ s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6,06401,Stará Ľubovňa |
Internet - 03/2021 |
Detail
|
DF2021/46
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
12.35 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služby Mobilný internet 03/2021 |
Detail
|
DF2021/45
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., Tovarenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Služby-internet /Komenského/-03/2021 |
Detail
|
DF2021/44
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
31.78 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - 02/2021 |
Detail
|
DF2021/43
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
20.48 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Služby mobilnej siete - 02/2021 |
Detail
|
DF2021/42
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
32.94 |
NAY a.s. Elektrodom, Tuhovská 15,83006,Bratislava |
Hyg. a všeob. materiál-MŠ/Komenského/ |
Detail
|
DF2021/41
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
59.98 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13,Bratislava |
Služby pevnej siete -02/2021 |
Detail
|
DF2021/40
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
535.06 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - 02/2021 |
Detail
|
DF2021/39
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
395.10 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Vodné, stočné - 02/2021 |
Detail
|
DF2021/38
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., Tovarenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Služby-internet /Komenského/-02/2021 |
Detail
|
DF2021/37
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
58.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Revízia výťahu - 1.Q.2021 |
Detail
|
DF2021/36
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
47.35 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14,83101,Bratislava |
Odbor.literatúra - MŠ |
Detail
|
DF2021/35
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
23.24 |
Delta IT+ s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6,06401,Stará Ľubovňa |
Internet - 02/2021 |
Detail
|
DF2021/34
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
33.60 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-02/2021 |
Detail
|
DF2021/33
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
33.60 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Revízie techn.zar.elektr.-02/2021 |
Detail
|
DF2021/32
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
32.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice - mestská časť Staré Me |
Činn.zodpov.osoby pri ochrane OÚ-03/2021 |
Detail
|
DF2021/31
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
688.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Zemný plyn - 03/2021 |
Detail
|
DF2021/30
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
39.65 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14,83101,Bratislava |
Odbor.literatúra - MŠ |
Detail
|
DF2021/29
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
37.01 |
BGV, s.r.o., 471,065 01,Hniezdne |
Dezinfekcia BURBEGEL PLUS |
Detail
|
DF2021/28
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
12.20 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služby Mobilný internet 02/2021 |
Detail
|
DF2021/27
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
23.24 |
Delta IT+ s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6,06401,Stará Ľubovňa |
Internet - 01/2021 |
Detail
|
DF2021/26
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
62.40 |
KP plus, s.r.o., MUDr.Alexandra 23,060 01,Kežmarok |
Papierové utierky |
Detail
|
DF2021/25
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
34.19 |
LEDart, s.r.o., Vajnorská 127/E,831 07,Bratislava – mestská časť Vajn |
Všeobecný materiál |
Detail
|
DF2021/24
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
23.83 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - 01/2021 |
Detail
|
DF2021/23
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
25.53 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Služby mobilnej siete - 01/2021 |
Detail
|
DF2021/22
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
39.98 |
NAY a.s. Elektrodom, Tuhovská 15,83006,Bratislava |
Prev.stroje,prístr.a zar.-MŠ/rýchlov.kanvice/ |
Detail
|
DF2021/21
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
59.98 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13,Bratislava |
Služby pevnej siete -01/2021 |
Detail
|
DF2021/20
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
492.32 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - 01/2021 |
Detail
|
DF2021/19
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
203.70 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Montáž elektra k manglu |
Detail
|
DF2021/18
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
688.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Zemný plyn - 02/2021 |
Detail
|
DF2021/17
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
33.60 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Za zab.funkcie technika PO, činnosti BTS-01/2021 |
Detail
|
DF2021/16
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
394.81 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Hraničná 662/17,058 89,Poprad |
Vodné, stočné - 01/2021 |
Detail
|
DF2021/15
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
26.00 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat, Ondavská 8,821 08,Bratislava |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2021 |
Detail
|
DF2021/14
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
32.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice - mestská časť Staré Me |
Činn.zodpov.osoby pri ochrane OÚ-02/2021 |
Detail
|
DF2021/13
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
215.00 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
Toner |
Detail
|
DF2021/12
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
36.43 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Ohlás. o vzniku odpadu a nakladanie s ním |
Detail
|
DF2021/11
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
45.00 |
MADE spol.s.r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
Školenie k inofrmač.systému URBIS/Zmeny v PaM/ |
Detail
|
DF2021/10
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
15.00 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12,841 04,Bratislava |
Licencia-sk.doména-MŠ |
Detail
|
DF2021/9
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
45.00 |
EDUCAPLAY, s.r.o., Veľká okružná 43,010 01,Žilina |
Kancelárske potreby - MŠ |
Detail
|
DF2021/8
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
260.00 |
Vilk Milan, Mýtna 93,064 01,Stará Ľubovňa |
Stavebné práce na oplotení/prekládka brány/ |
Detail
|
DF2021/7
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
14.81 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,821 05,Bratislava |
Služby Mobilný internet 01/2021 |
Detail
|
DF2021/6
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
688.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Zemný plyn - 01/2021 |
Detail
|
DF2021/5
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
9.99 |
Prvá internetová, s.r.o., Tovarenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Služby-internet /Komenského/-01/2021 |
Detail
|
DF2021/4
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
62.40 |
KP plus, s.r.o., MUDr.Alexandra 23,060 01,Kežmarok |
Papierové utierky |
Detail
|
DF2021/3
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
28.66 |
regionPRESS, s.r.o., Študentská 2,917 01,Trnava |
Prenájom tlač.zariadenia 1-12/2021 |
Detail
|
DF2021/2
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
50.00 |
ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24,810 00,Bratislava |
Licencia-ESET NOD32 ANTIVIRUS |
Detail
|
DF2021/1
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
32.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5,040 01,Košice - mestská časť Staré Me |
Činn.zodpov.osoby pri ochrane OÚ-01/2021 |
Detail
|
DF2020/266
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
80.64 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31,974 01,Banská Bystrica |
Ciachovanie váh v ŠJ |
Detail
|
DF2020/265
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
156.32 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11,Bratislava 26 |
Zemný plyn - nedoplatok za r.2020 |
Detail
|
DF2020/264
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
22.68 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - 12/2020 |
Detail
|
DF2020/263
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
562.81 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,042 91,Košice |
Elektrina - 12/2020 |
Detail
|
DF2020/262
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
59.98 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13,Bratislava |
Služby pevnej siete -12/2020 |
Detail
|
DF2020/261
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2021 |
23.07 |
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Služby mobilnej siete - 12/2020 |
Detail
|
O2021/59
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
149.84 |
GASKLIMAT s.r.o., Farbiarska 25,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás opravu zdravotechniky |
Detail
|
O2021/58
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
111.43 |
KP plus, s.r.o., MUDr.Alexandra 23,060 01,Kežmarok |
Objednávame si u Vás papierové utierky |
Detail
|
O2021/57
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
135.25 |
M + A, s.r.o., Popradská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás materiál |
Detail
|
O2021/56
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
62.40 |
KP plus, s.r.o., MUDr.Alexandra 23,060 01,Kežmarok |
Objednávame si u Vás papierové utierky |
Detail
|
O2021/54
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
2229.20 |
Baribal s. r. o., Kežmarská cesta 2134/21,054 01,Levoča |
Objednávame si u Vás detský nábytok podľa priloženého zoznamu |
Detail
|
O2021/53
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
74.70 |
Milan Filičko - ARMAKOV, Levočská 371/37,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás materiál |
Detail
|
O2021/52
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
0.00 |
M + A, s.r.o., Popradská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás údržbový materiál |
Detail
|
O2021/51
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
431.74 |
Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8,820 15,Bratislava |
Stravné lístky pre zamestnancov |
Detail
|
O2021/50
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
0.00 |
CLIMEKO, výrobné družstvo, 234,082 53,Petrovany |
Objednávame si u Vás opravu WC |
Detail
|
O2021/49
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
126.00 |
Ferimex IT spol. s r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás dielenský materiál na výrobu striešky |
Detail
|
O2021/48
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
135.19 |
M + A, s.r.o., Popradská 35,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás údržbový materiál |
Detail
|
O2021/47
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
452.56 |
Dapp - CHPM, s.r.o., Lípa 4,76311,Želechovice nad Dřevnici |
Objednávame si u Vás výtvarný materiál podľa prílohy |
Detail
|
O2021/46
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
452.56 |
Dapp - CHPM, s.r.o., Lípa 4,76311,Želechovice nad Dřevnici |
Objednávame si u Vás výtvarný materiál podľa prílohy |
Detail
|
O2021/45
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
166.13 |
Dapp - CHPM, s.r.o., Lípa 4,76311,Želechovice nad Dřevnici |
Objednávame si u Vás výtvarný materiál podľa prílohy |
Detail
|
O2021/44
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
1062.00 |
Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 3745/86,911 01,Trenčín |
Objednávame si u Vás uč.pomôcky |
Detail
|
O2021/43
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
90.00 |
Textilomanie s.r.o., Lidická 700/19,602 00,Brno |
Objednávame si u Vás tovar podľa prílohy |
Detail
|
O2021/42
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
658.66 |
Martinus .sk, s.r.o., 03601,Martin |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa prílohy |
Detail
|
O2021/41
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
334.00 |
Mgr.Slávka Hardoňová - Hards, Jarmočná 1,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás koberec podľa prílohy |
Detail
|
O2021/40
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Cementárenská cesta16,974 01,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás tlačivá podľa prílohy |
Detail
|
O2021/39
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
0.00 |
Elephant smile, s.r.o., Sibírska 1329/2,908 51,Holíč |
Objednávame si u Vás šatňové slkrinky podľa prílohy |
Detail
|
O2021/38
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
3069.90 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa prílohy |
Detail
|
O2021/37
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
80.00 |
DULEXIM, s.r.o., Garbiarska 19/82,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás sieť proti hmyzu - ŠJ |
Detail
|
O2021/36
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
48.00 |
WAP-TUS spol. s r.o., F. Hečku 570/49,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás sáčky do vysávača |
Detail
|
O2021/35
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
143.50 |
Lamitec,spol.s r.o., Pestovateľská 9,810 00,Bratislava |
Objednávame si u Vás kancelársky papier podľa prílohy |
Detail
|
O2021/34
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
463.40 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Objednávame si u Vás detský nábytok do tried podľa prílohy |
Detail
|
O2021/33
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
266.40 |
DULEXIM, s.r.o., Garbiarska 19/82,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás dvere na základe Vašej ponuky č.119/2021 |
Detail
|
O2021/32
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
62.40 |
KP plus, s.r.o., MUDr.Alexandra 23,060 01,Kežmarok |
Objednávame si u Vás papierové utierky |
Detail
|
O2021/31
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
62.40 |
KP plus, s.r.o., MUDr.Alexandra 23,060 01,Kežmarok |
Objednávame si u Vás papierové utierky |
Detail
|
O2021/30
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
165.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A,010 01,Žilina |
Objednávame si u Vás ročný prístup-VSSR |
Detail
|
O2021/29
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
62.60 |
Alza.sk, s.r.o., Bottova 7,810 00,Bratislava |
Objednávame si u Vás tovar podľa prílohy |
Detail
|
O2021/28
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
239.00 |
ASC Applied Software Cons, Svoradova 7,81103,Bratislava |
Objednávame si u Vás aSc Agendu komplet 200-299 žiakov MŠ 2022 |
Detail
|
O2021/27
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
832.69 |
ZÁBAVNÉ UČENÍ, s.r.o., Mariánske nám. 14,Uherský Brod |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa prílohy |
Detail
|
O2021/26
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
62.40 |
KP plus, s.r.o., MUDr.Alexandra 23,060 01,Kežmarok |
Objednávame si u Vás papierové utierky |
Detail
|
O2021/25
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
100.00 |
APS Servis, s.r.o., Nám. sv. Martina 1459/6A,082 71,Lipany |
Objednávame si u Vás opravu práčiek |
Detail
|
O2021/24
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
57.04 |
Milan Filičko - ARMAKOV, Levočská 371/37,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás materiál |
Detail
|
O2021/23
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
62.40 |
KP plus, s.r.o., MUDr.Alexandra 23,060 01,Kežmarok |
Objednávame si u Vás papierové utierky |
Detail
|
O2021/22
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
0.00 |
EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10,080 01,Prešov |
Objednávame si u Vás soľ tabletovú pre ŠJ |
Detail
|
O2021/21
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
63.23 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12,841 04,Bratislava |
Objednávame si u Vás doménu msvstinska_1 od 06.05.2021 do 06.05.2022 |
Detail
|
O2021/20
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
153.90 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa prílohy |
Detail
|
O2021/19
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
1065.50 |
NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky podľa prílohy |
Detail
|
O2021/18
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
62.40 |
KP plus, s.r.o., MUDr.Alexandra 23,060 01,Kežmarok |
Objednávame si u Vás papierové utierky |
Detail
|
O2021/17
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
32.94 |
NAY a.s. Elektrodom, Tuhovská 15,83006,Bratislava |
objednávame si u Vás hyg.a.všeob.materiál pre MŠ/Komenského/ |
Detail
|
O2021/16
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
0.00 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,821 09,Bratislava |
Objednávame si u Vás tlačivá |
Detail
|
O2021/15
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
0.00 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14,83101,Bratislava |
Objednávame si u Vás odbor.literatúru, uč. pomôcky na rok 2021 |
Detail
|
O2021/14
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
62.40 |
KP plus, s.r.o., MUDr.Alexandra 23,060 01,Kežmarok |
Objednávame si u Vás papierové utierky |
Detail
|
O2021/13
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
34.19 |
LEDart, s.r.o., Vajnorská 127/E,831 07,Bratislava – mestská časť Vajn |
Objednávame si u Vás žiarovky podľa prílohy |
Detail
|
O2021/12
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
39.98 |
NAY a.s. Elektrodom, Tuhovská 15,83006,Bratislava |
Objednávame si u Vás rýchlovarné kanvice podľa prílohy |
Detail
|
O2021/11
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
26.00 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat, Ondavská 8,821 08,Bratislava |
Objednávame si časopis ŠKOLA 2021 |
Detail
|
O2021/10
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
215.00 |
COMCAS, s.r.o., Jarmočná 1/167,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás toner |
Detail
|
O2021/9
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
203.70 |
LIVONEC SK,s.r.o., Ivanská cesta 15731/19,83101,Bratislava |
Objednávame si u Vás montáž prívodu elektra k manglu |
Detail
|
O2021/8
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
15.00 |
Websupport, s.r.o., Staré grunty 12,841 04,Bratislava |
Objednávame si u Vás: .sk doména msvsetinska.sk od 29.01.2021 do 29.01.2022 |
Detail
|
O2021/7
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
260.00 |
Vilk Milan, Mýtna 93,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás prekládku brány |
Detail
|
O2021/6
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
50.00 |
ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24,810 00,Bratislava |
Objednávame si u Vás licenciu produktu |
Detail
|
O2021/5
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
62.40 |
KP plus, s.r.o., MUDr.Alexandra 23,060 01,Kežmarok |
Objednávame si u Vás papierové utierky |
Detail
|
O2021/4
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
0.00 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás vývoz BRKRO na rok 2021 |
Detail
|
O2021/3
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
36.43 |
EKOS spol. s. r. o., Popradska 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás vypracovanie ročného hlásenia a vedenie evidencie na rok 2021 |
Detail
|
O2021/2
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
0.20 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Objednávame stravu/SF/ na rok 2021 |
Detail
|
O2021/1
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2021 |
1.50 |
Školská jedáleň pri Materskej škole, Vsetínska 36,06401,Stará Ľubovňa |
Objednávame stravu na rok 2021 |
Detail
|
O2021/35
(Objednávka vystavená)
|
02.07.2021 |
143.50 |
OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B,821 09,Bratislava |
Objednávame si u Vás kancelársky papier podľa prílohy |
Detail
|