| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
256
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
124.50 |
Mgr. Zuzana Ivanová, SNP 929/5 92701 Šaľa |
prevoz stravy |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
670.01 |
RM Gastro-JAZ, Rybárska 1 91501 Nové Mesto nad Váhom |
vybavenie ŠJ |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
150.00 |
SALAMON Internet, Partizánska 18 92701 Šaľa |
optické káble |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
276.16 |
MAJAX, s.r.o., Svätoplukova 39 90301 Senec |
prenájom kopírky |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
985.20 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova2 81106 Bratislava |
tabule |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
9.98 |
Slovak Telecom, Karadžičova 10 81762 Bratislava |
telefon |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
790.80 |
ENERCOM s.r.o., Novozámocká 102 94905 Nitra |
mat. na výchovu |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
164.80 |
JOSI Group s.r.o., Na hlinách 7204/1D 91701 Trnava |
montáž hojdačky |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
31.12.2018 |
0.36 |
Orange Slovensko, Metodova 8 92108 Bratislava |
telefon |
Detail
|
Kolektívna zmluva
(Zmluva)
|
28.12.2018 |
0.00 |
Základná škola s MŠ Pázmánya, P. Pázmaňa 48 |
Kolektívna zmluva |
Detail
|
4/D/2018- Zmluva /odvoz odpadu
(Zmluva)
|
17.12.2018 |
0.00 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133 |
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu |
Detail
|
7/D/2017 Dodatok k zmluve
(Zmluva)
|
15.12.2018 |
0.00 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
mobilný hlas- telefon MŠ |
Detail
|
2018063
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2018 |
900.00 |
HOwIT s.r.o. |
dataprojektor |
Detail
|
2018064
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2018 |
540.00 |
Máhrmont |
vertikálne žalúzie - 7. trieda |
Detail
|
2018065
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2018 |
670.00 |
RM Gastro-JAZ |
box na potraviny |
Detail
|
2018066
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2018 |
151.50 |
INSGRAF s.r.o. |
labyrint |
Detail
|
2018067
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2018 |
5713.20 |
ENERCOM s.r.o. |
kolotoč na sedenie |
Detail
|
2018068
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2018 |
452.80 |
JOSI Group s.r.o. |
montáž kolotoča a hojdačky v MŠ |
Detail
|
2018069
(Objednávka vystavená)
|
07.12.2018 |
985.20 |
B2B Partner s.r.o. |
tabula 3 dielna |
Detail
|
2018061
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2018 |
124.50 |
Mgr. Zuzana Ivanová |
prevoz stravy |
Detail
|
2018062
(Objednávka vystavená)
|
03.12.2018 |
150.00 |
SALAMON Internet |
inštalácia optických káblov |
Detail
|
1/N/2019 - nájomná zmluva
(Zmluva)
|
01.12.2018 |
0.00 |
Základná škola L. Štúra, Pionierska4, Šaľa |
nájom telocvične |
Detail
|
204
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2018 |
410.00 |
Mesto Šaľa, Nám.Sv.trojice 92701 Šaľa |
réžia MŠ |
Detail
|
205
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2018 |
318.13 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina |
splátka svietidiel |
Detail
|
206
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2018 |
24.00 |
Pannon Guard Security International s.r.o. |
ochrana objektu |
Detail
|