| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
204
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
2149.20 |
NOMIland, s.r.o. |
Obliečky, plachty, uteráky |
Detail
|
203
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
4950.00 |
MIPOS PC. s.r.o |
Notebook Lenovo |
Detail
|
202
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
4266.00 |
Milan Potočný MIPOS PC s.r.o |
Notebook Lenovo |
Detail
|
201
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
24.00 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
200
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
1309.60 |
INSGRAF s.r.o |
Učebné pomôcky - hračky |
Detail
|
199
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
114.96 |
Lamitec, spol. s.r.o |
Kopírovací papier |
Detail
|
198
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
420.00 |
NOMIland, s.r.o. |
Učebné pomôcky UA - elegantná práčka, elegantná kuchynka |
Detail
|
197
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
2131.28 |
MeT Šaľa, spol. s.r.o. |
Dodávka tep. energie |
Detail
|
196
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o |
Za odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
195
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
250.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s |
Vodné, stočné |
Detail
|
194
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
70.55 |
Slovak Telekom, a.s |
Tel. poplatky |
Detail
|
193
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
340.50 |
ZSE |
El. energia |
Detail
|
192
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
82.00 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s |
za dodávku plynu |
Detail
|
191
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
61.59 |
INFRA SLOVAKIA, s.r.o |
Učebné pomôcky - UA |
Detail
|
190
(Faktúra prijatá)
|
06.12.2023 |
16.56 |
Wisper s.r.o |
Internet |
Detail
|
109/2023 ZO - RVC Nitra
(Objednávka vystavená)
|
04.12.2023 |
130.00 |
ZO-RVC Nitra, Fraňa Mojtu 18, Nitra |
Vzdelávacie služby na rok 2024 |
Detail
|
103/2023 TFA SK s.r.o
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2023 |
76.00 |
TFA SK s.r.o, Bernolakova 578/1 Vráble |
obchodné závažia do ŠJ |
Detail
|
102/2023 Iwon s.r.o
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2023 |
389.34 |
IWON s.r.o, Nivy 32, Šaľa |
inštalačný materiál k výmene detských WC |
Detail
|
101/2023 See Trade s.r.o
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2023 |
84.77 |
See Trade s.r.o, Hronská 6058/8, Levice |
čiatiace potreby pre ŠJ |
Detail
|
99/2023 Milan Potočný MIPOS PC s.r.o
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2023 |
41.95 |
Milan Potočný MIPOS PC, Budovateľská 543/14,Šaľa |
Tonery |
Detail
|
98/2023 Z.Hamranová
(Objednávka vystavená)
|
27.11.2023 |
71.60 |
Zuzana Hamranová, Výpalisko 2, Nové Zámky |
temperové farby |
Detail
|
100/2023 Gabriel Iványi
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2023 |
70.00 |
Gabriel Iványi, Lužná 2517/17, ŠaĽA |
revízia plynu |
Detail
|
91/2023 Perlička TN s.r.o
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2023 |
276.50 |
Perlička TN s.r.o, Bratislavská 121, Trenčín |
pracovná obuv a odev - prevadz.zamest. |
Detail
|
90/2023 Perlička TN s.r.o
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2023 |
747.89 |
Perlička TN s.r.o, Bratislavská 121, Trenčín |
Pracovná obuv a odev pre ŠJ |
Detail
|
97/2023 Meta Gas s.r.o
(Objednávka vystavená)
|
20.11.2023 |
5580.78 |
Meta-Gas spol.s.r.o, Puškinova 1529/15, Galanta |
Detské Wc + sedátka |
Detail
|