| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
17
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2025 |
250.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, P. Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné, stočné |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2025 |
71.22 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Platba za tel. poplatky |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2025 |
256.66 |
encare, s.r.o, Rusovská cesta 20 85101 Bratislava |
Dodávka elektriny 02/25 |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
05.03.2025 |
16.56 |
Wisper s.r.o, Jánošíkova 10 94078 Nové Zámky |
Platba za pripojenie k internetu 02/25 |
Detail
|
13
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
133.00 |
Milan Potočný MIPOS PC, Budovatelská 543/14 92701 Šaľa |
Výkon paušálneho servisu 01/2025 |
Detail
|
12
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
49.00 |
Milan Potočný MIPOS PC, Budovatelská 543/14 92701 Šaľa |
Toner |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2025 |
289.00 |
KUBO MEDIA, s.r.o, Krátka ul. 1422/4 81103 Bratislava |
Licencia KUBO EDU MIN |
Detail
|
4/2025 SZMPlus s.r.o
(Objednávka vystavená)
|
21.02.2025 |
243.97 |
SZMPlusz s.r.o, Cintorínska 1938/8, Šaľa |
Toaletný papier |
Detail
|
3/2025 SZMPlus s.r.o
(Objednávka vystavená)
|
20.02.2025 |
91.02 |
SZMPlusz s.r.o, Cintorínska 1938/8, Šaľa |
Tekuté mydlo |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2025 |
426.00 |
MIPOS PC. s.r.o, Budovateľská 543/14 92701 Šaľa |
Stolný PC + príslušenstvo |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2025 |
250.00 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, P. Pázmánya 4 92700 Šaľa |
Vodné, stočné |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2025 |
25.14 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Platba za tel. poplatky |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2025 |
5709.72 |
MeT Šaľa, spol. s.r.o., Kvetná 4 92700 Šaľa |
Za dodávku tepla na UK a TUV za obdobie 12/2024 |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2025 |
31.20 |
SPEKO Šaľa, s.r.o, Diakovská cesta 9 92700 Šaľa |
Za odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2025 |
260.51 |
encare, s.r.o, Rusovská cesta 20 85101 Bratislava |
Dodávka elektriny 01/25 |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2025 |
291.00 |
ZSE, Čulenova 6 81000 Bratislava 1 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu |
Detail
|
3
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2025 |
70.27 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Platba za tel. poplatky |
Detail
|
2
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2025 |
29.82 |
FANIT s.r.o, Kôstková 345/55 85110 Bratislava |
Nájomné a náklady za obdobie 1. štvrťrok 2025 |
Detail
|
1
(Faktúra prijatá)
|
03.02.2025 |
16.56 |
Wisper s.r.o, Jánošíkova 10 94078 Nové Zámky |
Platba za pripojenie k internetu 01/25 |
Detail
|
1/2025 Kubo Media s.r.o
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2025 |
289.00 |
KUBO MEDIA s.r.o, Krátka 1422/4, Bartislava |
Licencia Kubo Media |
Detail
|
2/2025 Milan Potočný MIPOS PC
(Objednávka vystavená)
|
22.01.2025 |
46.00 |
Milan Potočný MIPOS PC, Budovateľská 543/14,Šaľa |
tonec |
Detail
|
241
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2025 |
2989.98 |
DAV plus s.r.o, Kráľová nad Váhom 282 92591 Kráľová nad Váhom |
Učebné pomôcky - predškoláci |
Detail
|
240
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2025 |
360.00 |
Zuzana Hamranová, Výpalisko 94001 Nové Zámky |
Drevenné pastelky |
Detail
|
239
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2025 |
133.00 |
Milan Potočný MIPOS PC, Budovatelská 543/14 92701 Šaľa |
Výkon paušálneho servisu za 12/2024 na základe zmluvy 2024/4 |
Detail
|
238
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2025 |
24.60 |
Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Tel. poplatky |
Detail
|