| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/411
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2025 |
11.18 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
el.energia SD |
Detail
|
DF2024/410
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2025 |
18.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
el.energia ZS |
Detail
|
DF2024/409
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2025 |
9.01 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
el.energia KD |
Detail
|
DF2024/408
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2025 |
117.81 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
el.energia DS |
Detail
|
DF2024/407
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2025 |
1452.54 |
Ladislav Revaj, 81,98044,Lenartovce |
oprava strechy |
Detail
|
DF2024/406
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2025 |
464.00 |
Štefan Miko, 30,98042,Radnovce |
služby |
Detail
|
DF2024/405
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
25.65 |
Orfeus s.r.o., Malohontská 1547/7,97901,Rimavská Sobota |
kanc.potreby |
Detail
|
DF2024/404
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
97.52 |
Orfeus s.r.o., Malohontská 1547/7,97901,Rimavská Sobota |
kanc.potreby |
Detail
|
DF2024/403
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
163.54 |
Orfeus s.r.o., Malohontská 1547/7,97901,Rimavská Sobota |
kanc.potreby |
Detail
|
DF2024/402
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
73.79 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28,82109,Bratislava-Ružinov |
telefon |
Detail
|
DF2024/401
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
141.10 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 17764/8,82108,Bratislava-Ružinov |
telefon |
Detail
|
DF2024/400
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
1913.86 |
Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 1128/8,82108,Bratislava-Ružinov |
stravné lístky |
Detail
|
DF2024/399
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
1399.29 |
Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota 344,97901,Rimavská Sobota |
uloženie TKO |
Detail
|
DF2024/398
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
53.89 |
Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota 344,97901,Rimavská Sobota |
vývoz BRO |
Detail
|
DF2024/397
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
220.80 |
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Bátka 172, 172,Bátka |
obedy |
Detail
|
DF2024/396
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
92.00 |
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Bátka 172, 172,Bátka |
obedy |
Detail
|
DF2024/395
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
285.00 |
GRAPHIC s.r.o., Tomášikova 401/11,97901,Rimavská Sobota |
výroba informačných tabúľ |
Detail
|
DF2024/394
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
23520.00 |
AQUABEST, s.r.o., Brodno 10,01014,Žilina |
proj.dokumentácia-vodozádržné opatrenia |
Detail
|
DF2024/393
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
372.50 |
S.O.S. Servis Mikuláš Tóth, 244,98021,Bátka |
čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2024/392
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
383.04 |
Csaba Burszky, 124,98021,Bátka |
tovar |
Detail
|
DF2024/391
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
240.00 |
Procing, s. r. o., Valalická 1943/2,04018,Košice-Krásna |
služby-čistenie kanalizácie |
Detail
|
DF2024/390
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
276.35 |
S.O.S. Servis Mikuláš Tóth, 244,98021,Bátka |
materiál |
Detail
|
DF2024/389
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
208.00 |
LACKOVIČOV SERVIS s. r. o., Žnatínska 771/1,97246,Čereňany |
služby |
Detail
|
DF2024/388
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
336.00 |
STAV LP, s.r.o., 106,98021,Bátka |
oprava a údržba chodníkov |
Detail
|
DF2024/387
(Faktúra prijatá)
|
27.01.2025 |
92.32 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 4883/6,81109,Bratislava-Staré Mesto |
el.energia OU |
Detail
|