| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2023294
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
482.79 |
See Trade s.r.o. |
čistiace potreby |
Detail
|
2023293
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
181.25 |
PEMA - Z s.r.o. |
kanc.potreby + mat. pre výchovu |
Detail
|
2023300
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2023 |
503.50 |
Pre skoly.sk |
učebnice geografia 7 ročník 53kusov |
Detail
|
2023299
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2023 |
100.77 |
Little Carpathians |
materiál pre výchovu |
Detail
|
2023298
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2023 |
71.72 |
AITEC |
čitateľský denník - knihy |
Detail
|
2023292
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2023 |
129.94 |
ILLE-Papier Service |
čistiace - služby ille |
Detail
|
2023291
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2023 |
59.11 |
Lindstrom |
servis rohože |
Detail
|
2023290
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
320.00 |
VEGA - Ing.Takáč Gabriel |
kancelársky papier |
Detail
|
2023289
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
103.04 |
Internet Mall Slovakia |
materiál pre výchovu škd |
Detail
|
2023288
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
615.08 |
ZEZ |
elektrina |
Detail
|
2023287
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2023 |
49.80 |
DAFFER spol. s r.o. |
školské potreby pre deti v HN |
Detail
|
2023284
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2023 |
750.00 |
Mountuion Szocs Gejza |
oprava rozvodu kúrenia v škd |
Detail
|
2023286
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2023 |
72.10 |
Dobré železiarstvo |
stojan na bicykle |
Detail
|
2023285
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2023 |
371.46 |
Západoslov.vod.spoločnosť |
vodné stočné |
Detail
|
2023273
(Faktúra prijatá)
|
15.10.2023 |
478.00 |
Slovenský plyn. priem. |
plyn |
Detail
|
2023283
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
169.42 |
VEGA - Ing.Takáč Gabriel |
vyhotovenie kopií |
Detail
|
2023282
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
93.24 |
VEGA - Ing.Takáč Gabriel |
vyhotovenie kopií |
Detail
|
2023281
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
209.41 |
VEGA - Ing.Takáč Gabriel |
vyhotovenie kopií |
Detail
|
2023280
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
10.76 |
Jablotron |
bezpečnostná sim MP - alarm |
Detail
|
2023279
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
20.33 |
VEMA s.r.o. |
poskytovanie služby výpl.lístok |
Detail
|
2023278
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
29.80 |
Zuzana Hamranová |
dezinfekcia na podlahy |
Detail
|
2023277
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
46.80 |
Wisper |
internet |
Detail
|
2023276
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
973.13 |
Slovenský plyn. priem. |
plyn |
Detail
|
2023275
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
35.93 |
SPEKO s.r.o. |
odvod a evidencia odpadov |
Detail
|
2023274
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2023 |
100.99 |
Slovak Telekom |
telefon |
Detail
|