| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2023350
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
216.00 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
materiál pre výchovu-výučbový softvér |
Detail
|
2023349
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
63.84 |
AITEC |
materiál pre výchovu DIGI |
Detail
|
2023345
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
56.77 |
Lindstrom |
servis rohože |
Detail
|
2023344
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
846.77 |
Západoslov.vod.spoločnosť |
vodné stočné |
Detail
|
2023343
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
134.00 |
Nagy František - kominár |
kominárske práce + revízia |
Detail
|
2023342
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
101.87 |
VEGA - Ing.Takáč Gabriel |
vyhotovenie kopií |
Detail
|
2023341
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
72.32 |
VEGA - Ing.Takáč Gabriel |
vyhotovenie kopií |
Detail
|
2023340
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
182.18 |
VEGA - Ing.Takáč Gabriel |
vyhotovenie kopií |
Detail
|
2023339
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
48.60 |
VEGA - Ing.Takáč Gabriel |
tlač vianočných pozdravov |
Detail
|
2023338
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
2037.00 |
PD COMP |
zariadenia školského počítačom podporovaného prírodovedného laboratória |
Detail
|
2023337
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
142.80 |
I Dohlad Róbert Botka |
servisné práce PC |
Detail
|
2023336
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
3671.87 |
Slovenský plyn. priem. |
plyn |
Detail
|
2023335
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
102.29 |
Slovak Telekom |
telefon |
Detail
|
2023334
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
21.60 |
AG foods |
nájom chrliča na vodu v šj |
Detail
|
2023333
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
46.80 |
Wisper |
internet |
Detail
|
2023332
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
54.00 |
Osobný údaj.sk |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2023331
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
931.00 |
Slovenský plyn. priem. |
plyn |
Detail
|
2023330
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
50.98 |
SPEKO s.r.o. |
odvod a evidencia odpadov |
Detail
|
2023329
(Faktúra prijatá)
|
11.12.2023 |
156.00 |
Sawo - Jobbágy Michal |
servis technika BOZP |
Detail
|
2023328
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2023 |
913.66 |
JYSK |
interiérové vybavenie do šj |
Detail
|
2023327
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2023 |
237.31 |
E LINKX |
tonery |
Detail
|
2023326
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2023 |
21.60 |
AG foods |
nájom chrliča na vodu v šj |
Detail
|
2023325
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2023 |
580.00 |
Ákos Gyalog |
oprava rozvodu kúrenia v šj |
Detail
|
2023324
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2023 |
17.47 |
FAXCOPY a.s. pob.Šaľa |
kanceláske potreby |
Detail
|
2023323
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
70.00 |
Gabriel Iványi |
revízia plyn.rozvodov v šj |
Detail
|