| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2023322
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
233.05 |
Dual BP |
pracovná obuv a oblečenie |
Detail
|
2023321
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
251.47 |
Dual BP |
pracovná obuv |
Detail
|
2023320
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
40.00 |
Žitňák Ladislav-deratiz. |
deratizácia objektu |
Detail
|
2023319
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
684.00 |
MB Prestige |
upratovacie vozíky |
Detail
|
2023318
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
151.45 |
Lajka ADV |
pracovné oblečenie do šj |
Detail
|
2023317
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
5761.74 |
RM Gastro-JAZ |
kuchynský riad a náradie |
Detail
|
2023316
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
770.51 |
ZEZ |
elektrina |
Detail
|
2023315
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
150.60 |
ŠEVT |
tlačivá |
Detail
|
2023314
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
295.02 |
UNIQA nové poistenie |
poistenie majetku a zodpovednosti |
Detail
|
2023313
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
500.00 |
OPUS VITALIS |
zabezpečenie prac.zdrav.služby |
Detail
|
2023312
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2023 |
59.11 |
Lindstrom |
servis rohože |
Detail
|
2023311
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
100.99 |
Slovak Telekom |
telefon |
Detail
|
2023310
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
791.00 |
Slovenský plyn. priem. |
plyn |
Detail
|
2023309
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
54.00 |
Osobný údaj.sk |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2023308
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
188.04 |
VEGA - Ing.Takáč Gabriel |
vyhotovenie kopií |
Detail
|
2023307
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
83.77 |
VEGA - Ing.Takáč Gabriel |
vyhotovenie kopií |
Detail
|
2023306
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
127.86 |
VEGA - Ing.Takáč Gabriel |
vyhotovenie kopií |
Detail
|
2023305
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
1482.41 |
Slovenský plyn. priem. |
plyn |
Detail
|
2023304
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
39.00 |
Slovenská legálna metrológia |
overenie váh do 20 kg v šj |
Detail
|
2023303
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
46.64 |
SPEKO s.r.o. |
odvod a evidencia odpadov |
Detail
|
2023302
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
142.80 |
I Dohlad Róbert Botka |
servisné práce PC |
Detail
|
2023301
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
46.80 |
Wisper |
internet |
Detail
|
2023297
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
78.00 |
Sawo - Jobbágy Michal |
servis technika BOZP |
Detail
|
2023296
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
317.26 |
UNIQA nové poistenie |
úrazové poistenie žiaci |
Detail
|
2023295
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2023 |
210.51 |
UNIQA nové poistenie |
úrazové poistenie zamestnanci |
Detail
|