| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2023/169
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
0.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291,Košice |
oprava fa za elektr-4/23 |
Detail
|
DF2023/168
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
0.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291,Košice |
oprava fa za elektr-3/23 |
Detail
|
DF2023/167
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
0.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291,Košice |
oprava fa za elektr-2/23 |
Detail
|
DF2023/166
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
0.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291,Košice |
oprava fa za elektr-1/23 |
Detail
|
DF2023/165
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
100.00 |
Občianské združenie SIPKA, Kultúrny dom pri OU 77,956 12,Preseľany |
Predstavenie-predškoláci - OÚ |
Detail
|
DF2023/164
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
1082.60 |
Cora Gastro, s.r.o., Traktorova 1,058 01,Poprad |
mater-vybav.škol.jedálne poháre, hrnce, podnos,dosky na kráj. |
Detail
|
DF2023/163
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
146.35 |
J a T STAVMONT s.r.o., Tajovského 2609/21,058 01,Poprad |
výmena výpust.a odvzduš.ventilov šj |
Detail
|
DF2023/162
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
150.00 |
Miroslav Hudák, Letná 384/7,082 04,Drienov |
Predstavenie-predškoláci - OÚ |
Detail
|
DF2023/161
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
20.00 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY, Lamačská cesta 45/0,842 10,Bratislava – mestská časť Karl |
poplatok - recyklohry NO |
Detail
|
DF2023/160
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
63.45 |
O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24,851 10,Bratislava – mestská časť Čunovo |
telef.poplatky - mobil - 9/23 |
Detail
|
DF2023/159
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
633.66 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291,Košice |
spotreba el.energie 9/23 |
Detail
|
DF2023/158
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
51.00 |
Ken s.r.o., 51,059 72,Vrbov |
všeob.materiál plachta,štetce,betón,páska,omietka |
Detail
|
DF2023/157
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
339.00 |
PRAGMA - Alena Pragerová, Kollárová 1116/3,058 01,Poprad |
čistiaci prostriedok do umývačky riadu |
Detail
|
DF2023/156
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
1412.00 |
Hravá škôlka s.r.o., Krompašská 510/96,040 11,Košice – mestská časť Lorinčík |
didak.a výtvarné pomôcky-oú |
Detail
|
DF2023/155
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
32.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133,06543,Orlov |
zber a odvod odpadu 9/23 |
Detail
|
DF2023/154
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
128.00 |
PRESANA s.r.o., Allendeho 2756/30,058 01,Poprad |
deratizácia priestorov mš a šj |
Detail
|
DF2023/153
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
46.39 |
T Com Slovak Telecom, Karadžičova 10,81762,Bratislava |
telefónne poplatky - 9/23 |
Detail
|
DF2023/152
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
1659.00 |
Slov.plyn. priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
spotreba plynu 10/23 |
Detail
|
DF2023/151
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
49.00 |
Slov.plyn. priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
spotreba plynu 10/23 |
Detail
|
DF2023/150
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
78.96 |
MADE spol.s.r.o., 97401,Banská Bystrica |
systémova podpora URBIS 3.Q/23 |
Detail
|
DF2023/149
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
36.00 |
Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,040 01,Košice – mestská časť Kavečany |
výkon zodpov.osoby-9/23 |
Detail
|
DF2023/148
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
100.00 |
BTS - Ing. Tuleja, s.r.o.,, Lanškrounska 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon BTS - 9/23 |
Detail
|
DF2023/147
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
56.40 |
Ing. Slavomír Petrulák, Slnečná 954/28,059 71,Ľubica |
D-link Dap 2020-router |
Detail
|
DF2023/146
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
209.05 |
Podtatr. vod. spoločnosť, Hraničná 662/17,05801,Poprad |
spotreba vody 3.Q/23 |
Detail
|
DF2023/145
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
190.80 |
Ing. Slavomír Petrulák, Slnečná 954/28,059 71,Ľubica |
tlačiareň Brother-oú |
Detail
|