| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2023/194
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
207.00 |
Kibosport, s.r.o., Športová 567/11,919 09,Bohdanovce nad Trnavou |
Hračky- OÚ |
Detail
|
DF2023/193
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
160.47 |
Manki toys s.r.o., Novosady 879/109,Velké Meziríčí |
Didaktické pomôcky- OÚ |
Detail
|
DF2023/192
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
436.00 |
ELARIN, s.r.o., 144,082 12,Trnkov |
Didaktické pomôcky- OÚ |
Detail
|
DF2023/191
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
231.80 |
Bjalončík Pavol, Starý trh 6,060 01,Kežmarok |
hygien. a pom.materiál |
Detail
|
DF2023/190
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
1177.64 |
Eurogastrop s.r.o., Čergovská 7002/10,080 01,Prešov |
vybav.stravníkov:mixér, nože, detské sady, misky |
Detail
|
DF2023/189
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
120.00 |
VOLCANO, s.r.o.,, Lazovská 69,974 01,Banská Bystrica |
ochranný gel |
Detail
|
DF2023/188
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
3319.05 |
OCTAGO, a.s., Moyzesova 8,921 01,Piešťany |
Hracie prvky na dvor - OÚ |
Detail
|
DF2023/187
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
65.37 |
O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24,851 10,Bratislava – mestská časť Čunovo |
telef.poplatky - mobil - 10/23 |
Detail
|
DF2023/186
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
72.86 |
ILLE - Pepier - Servis SK, Lichardova 16,909 01,Skalica |
hygienický materiál |
Detail
|
DF2023/185
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
401.00 |
Daniel Fischer, 65,082 52,Kokošovce |
Interaktívny program- OÚ |
Detail
|
DF2023/184
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
60.00 |
MADE spol.s.r.o., 97401,Banská Bystrica |
školenie info.systému - URBIS |
Detail
|
DF2023/183
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
363.90 |
AbiiCom s.r.o., 971 01,Prievidza |
Didaktické pomôcky- OÚ |
Detail
|
DF2023/182
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
1910.00 |
ELARIN, s.r.o., 144,082 12,Trnkov |
Didaktické pomôcky- OÚ |
Detail
|
DF2023/181
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
0.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291,Košice |
oprava fa za elektr-1/23 |
Detail
|
DF2023/180
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
100.00 |
BTS - Ing. Tuleja, s.r.o.,, Lanškrounska 1612/2,060 01,Kežmarok |
výkon BTS - 10/23 |
Detail
|
DF2023/179
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
776.72 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291,Košice |
spotreba el.energie 10/23 |
Detail
|
DF2023/178
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
46.39 |
T Com Slovak Telecom, Karadžičova 10,81762,Bratislava |
telefónne poplatky - 10/23 |
Detail
|
DF2023/177
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
1659.00 |
Slov.plyn. priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
spotreba plynu 11/23 |
Detail
|
DF2023/176
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
49.00 |
Slov.plyn. priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava 26 |
spotreba plynu 11/23 |
Detail
|
DF2023/175
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
36.00 |
Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A,040 01,Košice – mestská časť Kavečany |
výkon zodpov.osoby-10/23 |
Detail
|
DF2023/174
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
32.40 |
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133,06543,Orlov |
zber a odvod odpadu 10/23 |
Detail
|
DF2023/173
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
110.00 |
Fralen s.r.o., Rakúsy 24,059 76,Mlynčeky |
Preprava detí - akcia - OÚ |
Detail
|
DF2023/172
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
0.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291,Košice |
oprava fa za elektr-2/23 |
Detail
|
DF2023/171
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
0.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291,Košice |
oprava fa za elektr-3/23 |
Detail
|
DF2023/170
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2024 |
0.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,04291,Košice |
oprava fa za elektr-4/23 |
Detail
|