| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2012/207
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2012 |
182.06 |
RoyaldoM,s.r.o., 91627,Častkovce |
Rekonštr. pohrebníctva-stavebný materiál |
Detail
|
DF2012/206
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2012 |
12.20 |
METRO Cash a Carry Slov., Senecká cesta 1881,90028,Ivanka pri Dunaji |
kancelárske potreby |
Detail
|
DF2012/205
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2012 |
949.26 |
Emil Hadbábny-Montáž a servis, Brigádnická,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Rekonštr. pohrebníctva-vodoinštalatérske práce |
Detail
|
DF2012/204
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2012 |
202.88 |
TERAsport-Muller, s.r.o., Žirovnická 3124,10600,Praha |
nástenná tabuľa s odklad. lištou pre MŠ |
Detail
|
DF2012/203
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2012 |
160.00 |
Prvá obstarávatelská spol. s r.o., Hattalova 2,831 03,Bratislava 3 |
Vypracovanie Smernice o ver.obstarávaní podľa platných predpisov |
Detail
|
DF2012/202
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2012 |
1500.00 |
Prvá obstarávatelská spol. s r.o., Hattalova 2,831 03,Bratislava 3 |
Obnova NKP Čachtický hrad - služby poradenstva |
Detail
|
DF2012/201
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2012 |
49.08 |
KOLLÁR-JURÍK-GOMBARČÍK, Družstevná 746,91621,Čachtice |
nákup nožníc na plech |
Detail
|
DF2012/200
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2012 |
651.70 |
Ing.F.Červenák, Štúrova,94901,Nitra |
Pohrebníctvo-nákup rakiev |
Detail
|
DF2012/199
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2012 |
334.19 |
TOPSET,Ing.Ján Vlček, Hlavná 997,90031,Stupava |
aktualizácia programov za r. 2012 |
Detail
|
DF2012/198
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2012 |
69.38 |
SHELL Slovakia, Galvaniho,82104,Bratislava |
PHM na Toyotu |
Detail
|
DF2012/197
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2012 |
91.16 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o., Cernysevského 10,85101,Bratislava 5 |
Prenájom kopírky MINOLTA za 3/2012 |
Detail
|
DF2012/196
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2012 |
49.80 |
Technické služby mesta, Klčové,91501,Nove Mesto n.V. |
vývoz smeťových nádob za 2/2012 |
Detail
|
DF2012/195
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2012 |
1.03 |
Telefónica Slovakia, s.r.o., Viedenská cesta 5,85101,Bratislava 5 |
elektronické vyhotovenie faktúry od 8.2.-7.3.2012 |
Detail
|
DF2012/194
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2012 |
103.20 |
HOBLA H Slovensko, s.r.o., Ku Bratke,93405,Levice |
učebné pomôcky pre deti v MŠ |
Detail
|
DF2012/193
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2012 |
64.44 |
HOBLA H Slovensko, s.r.o., Ku Bratke,93405,Levice |
pomôcky pre deti v MŠ |
Detail
|
DF2012/192
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2012 |
248.61 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 390,Kostolné |
Vývoz a zneškodnenie kom. odpadu |
Detail
|
DF2012/191
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2012 |
150.00 |
MADE s.r.o., Hronské predmestie,97401,Banská Bystrica |
prevod údajov obyvatelia + DzN |
Detail
|
DF2012/190
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2012 |
1866.60 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, 390,Kostolné |
vývoz a zneškodnenie kom.odpadu |
Detail
|
DF2012/189
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2012 |
115.24 |
ZSE Energia, Čulenova 6,81647,Bratislava |
spotreba energie POŠTA |
Detail
|
O2012/3
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2012 |
280.80 |
Peter Puna,FULL BELLY, Malinovského 885,91621,Čachtice |
Objenávame u Vás zabezpečenie stravovania pre členov volebných komisií počas volieb do NR SR dňa 10.03.2012 |
Detail
|
DF2012/188
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2012 |
280.80 |
Peter Puna,FULL BELLY, Malinovského 885,91621,Čachtice |
Voľby -za stravu členov volebných komisií |
Detail
|
DF2012/187
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2012 |
47.94 |
RoyaldoM,s.r.o., 91627,Častkovce |
Nákup stav. materiálu - rekonštrukcia pohreb.v DS |
Detail
|
DF2012/186
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2012 |
54.98 |
GTS Slovakia, a.s., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
Služba GTS za telef.hovory |
Detail
|
DF2012/185
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2012 |
2679.23 |
Marius Pedersen, a.s., 44,92101,Pieštany |
zber a vývoz komun. odpadu |
Detail
|
DF2012/184
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2012 |
35.90 |
Maquita s.r.o., Soľná 738,97213,Nitrianske Pravno |
MŠ- nákup molitanu- Vychádzkový had 5m/20 deti |
Detail
|