| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2023/216
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
30.00 |
BKS SAFETY s.r.o., A. Hlinku 227/6,957 03,Bánovce nad Bebravou |
bozpo a ochrany pred požiarmi 11/2023 |
Detail
|
DF2023/215
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
62.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5 5,040 01,Košice |
výkon zodpovednej osoby 12/2023 |
Detail
|
DF2023/214
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
35.00 |
RAABE, Štefanovičova 20,81104,Bratislava |
tlačívá-základná umelecká škola téma: Odmeňovanie zamestnancov škôl a šk.zariadení školský rok 2023/2024 |
Detail
|
DF2023/213
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
500.00 |
Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o., Nám. Ľ.Štúra 2357/2,955 01,Topoľčany |
prenájom + organizačno-technické zabezpečenie akci generálka + slávnostný kocert k 80.rokov ZUŠ - KD - VP |
Detail
|
DF2023/212
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
756.00 |
energie2, Lazaretská 3a,810 00,Bratislava |
záloha plynu za 12/2023 |
Detail
|
DF2023/211
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
254.00 |
energie2, Lazaretská 3a,810 00,Bratislava |
záloha elektrickej energie za 12/2023 |
Detail
|
DF2023/210
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
119.40 |
N4ALL s.r.o., P.O.Hviezdoslava 2159,95501,Topoľčany |
servisné práce spojené s prácou PC a serverom ZUS -vzdialená podpora a riešenie problémov |
Detail
|
DF2023/209
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
744.00 |
Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609,95501,Topoľčany |
stravné lístky Slniečko na mesiac 11/2023 cena jedného lístka je 6 eur počet ks: 124 |
Detail
|
DF2023/208
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
84.00 |
Ing. Ivan Gerši, Hviezdoslavova 2159,95501,Topoľčany |
údržba - ochrana ESET na 1 rok pre 5 PC, domena zus-mokreho.sk |
Detail
|
DF2023/207
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
1000.00 |
Ing. Dominik Papánek, Lúčna 151/39 151/39,971 01,Prievidza |
80.výročie ZUŠ - ozvučenie + obsluha technicky generálka /13.11.2023/ + koncert /14.11.2023/ - VP +požičanie pódia pod bicie nástroje |
Detail
|
DF2023/206
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
540.00 |
DIAMOND CLEAN s.r.o., M.A.Bazovského 2351,955 01,Topoľčany |
služby - umývanie schodiskových okien ZUŠ umývanie obojstranné |
Detail
|
DF2023/205
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
22.01 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3,91701,Trnava |
rohože 11/2023 |
Detail
|
DF2023/204
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
348.00 |
Ľuboš KOLLÁR, Veľké Dvorany 24,956 01,Veľké Dvorany |
služba - vykonanie odbornej prehliadky-revízie plynových a tlakových zariadení v ZUŠ Topoľčany |
Detail
|
DF2023/203
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
192.76 |
CBC Slovakia s.r.o., Domkárska 15,82105,Bratislava |
kópie 11/2023 |
Detail
|
DF2023/202
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
78.99 |
O2 Slovakia, s r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
telekomunikačné služby O2 za 10/2023 |
Detail
|
DF2023/201
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
16.92 |
energie2, Lazaretská 3a,810 00,Bratislava |
vyúčtovanie elektrickej energie za 10/2023 - nedoplatok |
Detail
|
DF2023/200
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
38.53 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,82513,Bratislava |
telekomunikačné služby Telekom 10/2023 |
Detail
|
DF2023/199
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
114.80 |
Západoslov. vodár. spol.a.s., Tovarnícka 2208,95501,Topoľčany |
vodné a stočné za 10/2023 |
Detail
|
DF2023/198
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
160.00 |
Pavol Chochula - DEI, Blesovce 99,956 01,Blesovce |
policová skrinka do triedy č. 27 - VO |
Detail
|
DF2023/197
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
685.32 |
UP Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529,822 01,Bratislava |
regenerácia pracovnej sily zo SF darčekové poukážky UP Dejuener (10 ks v hodnote 2€ 129ks v hodnote 5€) |
Detail
|
DF2023/196
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
30.00 |
BKS SAFETY s.r.o., A. Hlinku 227/6,957 03,Bánovce nad Bebravou |
služby BOZP a ochrany pred požiarmi 10/2023 |
Detail
|
DF2023/195
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
70.38 |
L&Š, s.r.o., Továrnická 2,95501,Topoľčany |
spotrebný materiál - toaletný papier Tento |
Detail
|
DF2023/194
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
126.00 |
KANCPAPIER, s r.o., Dopravná 2,95501,Topoľčany |
spotrebný materiál - papierový kotúč midi |
Detail
|
DF2023/193
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
9.98 |
N4ALL s.r.o., P.O.Hviezdoslava 2159,95501,Topoľčany |
internet za 10/2023 |
Detail
|
DF2023/192
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
62.40 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5 5,040 01,Košice |
výkon zodpovednej osoby za 11/2023 |
Detail
|