| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
O2023/95
(Objednávka vystavená)
|
18.12.2023 |
0.00 |
Ľuboš KOLLÁR, Veľké Dvorany 24,956 01,Veľké Dvorany |
Objednávame si u Vás na základe predchádzajúcej komunikácie vykonanie revízie-odbornej prehliadky |
Detail
|
O2023/94
(Objednávka vystavená)
|
18.12.2023 |
960.00 |
Ing. Dominik Papánek, Lúčna 151/39 151/39,971 01,Prievidza |
Objednávame si u Vás na základe predchádzajúcej komunikácie ozvučenie, obsluhu pódiovej techniky v dňoch: 13.11.2023-generálka a 14.11.2023-koncert |
Detail
|
O2023/93
(Objednávka vystavená)
|
18.12.2023 |
665.00 |
UP Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529,822 01,Bratislava |
Objednávame si u Vás pre našich zamestnancov prostredníctvom predcháczajúcej komunikácie vrámci regenerácie pracovnej sily - čerpanie SF |
Detail
|
O2023/92
(Objednávka vystavená)
|
18.12.2023 |
160.00 |
Pavol Chochula - DEI, Blesovce 99,956 01,Blesovce |
Objednávame si u Vás na základe predchádzajúcej komunikácie policovú skrinku s nasl. rozmermi: účel: VO , trieda č. 27 |
Detail
|
O2023/91
(Objednávka vystavená)
|
18.12.2023 |
70.38 |
L&Š, s.r.o., Továrnická 2,95501,Topoľčany |
Objednávame si u Vás na základe predchádzajúcej komunikácie nasledovný spotrebný tovar |
Detail
|
O2023/90
(Objednávka vystavená)
|
18.12.2023 |
126.00 |
KANCPAPIER, s r.o., Dopravná 2,95501,Topoľčany |
Objednávame si u Vás na základe predchádzajúcej komunikácie nasledovný spotrebný tovar: |
Detail
|
O2023/89
(Objednávka vystavená)
|
18.12.2023 |
0.00 |
DIAMOND CLEAN s.r.o., M.A.Bazovského 2351,955 01,Topoľčany |
Objednávame si u Vás na základe predchádzajúcej komunikácie nasledovnú službu: |
Detail
|
O2023/88
(Objednávka vystavená)
|
18.12.2023 |
0.00 |
Ing. Ivan Gerši, Hviezdoslavova 2159,95501,Topoľčany |
Objednávame si u Vás na základe predchádzajúcej komunikácie údržbu - obnovu: |
Detail
|
O2023/87
(Objednávka vystavená)
|
18.12.2023 |
744.00 |
Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609,95501,Topoľčany |
Objednávame si u Vás na základe predchádzajúcej komunikácie stravné lístky |
Detail
|
DF2023/232
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
400.00 |
Milan Kopecký - AWEX, Partizánska 467,95617,Solčany |
revíziia elektrých zariadení a bleskozvodov v ZUS |
Detail
|
DF2023/231
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
612.00 |
Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609,95501,Topoľčany |
stravné lístky Slniečko 12/2023 počet ks: 102 stravná jednotka: 6 eur |
Detail
|
DF2023/230
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
78.61 |
O2 Slovakia, s r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
telekomunikačné služby O2 - 11/2023 |
Detail
|
DF2023/229
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
30.53 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3,91701,Trnava |
rohoze 12/2023 |
Detail
|
DF2023/228
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
137.17 |
KANCPAPIER, s r.o., Dopravná 2,95501,Topoľčany |
spotrebný materiál - pracovné kalendáre 2024, utierky ZZ, vlhčené utierky, toaletný papier, náve návleky |
Detail
|
DF2023/227
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
49.90 |
energie2, Lazaretská 3a,810 00,Bratislava |
vyúčtovanie elektrickej energie za 11/2023 |
Detail
|
DF2023/226
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
79.00 |
Edur Music s r.o., Škultétyho 675,955 01,Topoľčany |
Učebné pomôcky pre gitarový súbor - VP mikrofon bas.bubon Superlux |
Detail
|
DF2023/225
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
0.00 |
energie2, Lazaretská 3a,810 00,Bratislava |
oprava vyúčtovanie elektrickej energie - preplatok za 4/2023 |
Detail
|
DF2023/224
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
197.52 |
CBC Slovakia s.r.o., Domkárska 15,82105,Bratislava |
kópie 12/2023 |
Detail
|
DF2023/223
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
0.00 |
energie2, Lazaretská 3a,810 00,Bratislava |
oprava vyúčtovanie elektrickej energie - preplatok za 3/2023 |
Detail
|
DF2023/222
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
97.49 |
Západoslov. vodár. spol.a.s., Tovarnícka 2208,95501,Topoľčany |
vodné a stočné 11/2023 |
Detail
|
DF2023/221
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
0.00 |
energie2, Lazaretská 3a,810 00,Bratislava |
oprava vyúčtovanie elektrickej energie - preplatok za 2/2023 |
Detail
|
DF2023/220
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
0.00 |
energie2, Lazaretská 3a,810 00,Bratislava |
oprava vyúčtovanie elektrickej energie - preplatok za 1/2023 |
Detail
|
DF2023/219
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
20.00 |
Slovenská pošta,a.s., Partizánska cesta 9,97599,Banská Bystrica |
predplatné časopisu Hudobný život 2/2024 - 12/2024 NBO |
Detail
|
DF2023/218
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
40.96 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,82513,Bratislava |
telekomunikačné služby Telekom 11/2023 |
Detail
|
DF2023/217
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2023 |
9.98 |
N4ALL s.r.o., P.O.Hviezdoslava 2159,95501,Topoľčany |
internet 11/2023 |
Detail
|