| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2020/408
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
41.90 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2020/407
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
45.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie k IS URBIS |
Detail
|
DF2020/406
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
133.08 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
poplatok za webovú stránku |
Detail
|
DF2020/405
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
1264.86 |
Z&J SK s.r.o., 314,913 07,Bošáca |
strava v MŠ 11/2020 |
Detail
|
DF2020/404
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
36.10 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete MŠ |
Detail
|
DF2020/403
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
42.64 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ, internet KD |
Detail
|
DF2020/402
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
147.37 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina MŠ 11/2020 |
Detail
|
DF2020/401
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
543.76 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO 11/2020 |
Detail
|
DF2020/400
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
119.41 |
Doofisu s.r.o., Zlatovská 17,91105,Trenčín |
kópie/výtlačky 11/2020 |
Detail
|
DF2020/399
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
120.48 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
kancelárske potreby EO |
Detail
|
DF2020/398
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
30.57 |
Nomiland, Magnezitárska 11,040 01,Košice |
materiál pre MŠ - predškoláci |
Detail
|
DF2020/397
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
362.03 |
Nomiland, Magnezitárska 11,040 01,Košice |
materiál pre MŠ - predškoláci |
Detail
|
DF2020/396
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
708.00 |
Nomiland, Magnezitárska 11,040 01,Košice |
materiál pre MŠ - predškoláci |
Detail
|
DF2020/395
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
39.36 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
záloha/monitoring 11/2020 |
Detail
|
DF2020/394
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
53.59 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,821 08,Bratislava |
mobilné služby OcÚ |
Detail
|
DF2020/393
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
730.60 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 13x (23.11.2020) |
Detail
|
DF2020/392
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
45.00 |
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A,974 01,Banská Bystrica |
školenie k IS URBIS |
Detail
|
DF2020/391
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
288.00 |
Zirek group, s.r.o., Nábrežie slobody 538/33,02001,Púchov |
projekt poznávacia maľovanka regiónu |
Detail
|
DF2020/390
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
421.72 |
Rastislav Lacko - L SERVIS, Námestie Slobody 17/19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
oprava a údržba v BD 419/213, 420/123 |
Detail
|
DF2020/389
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
159.99 |
HECHT SK, spol. s r.o., Súp.č.:II.1925 20,97101,Prievidza |
motorový fukár lístia |
Detail
|
DF2020/388
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2020/387
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
377.76 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 5,77 t (18.11.2020) |
Detail
|
DF2020/386
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
505.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
zneškodnenie odpadových vôd BD Medlin 9x (10.11.2020) |
Detail
|
DF2020/385
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
154.00 |
CBS spol. s r. o., Kynceľová 54,974 01,Banská Bystrica |
dotlač kniha s partnermi "Nové Mesto nad Váhom..." |
Detail
|
DF2020/384
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
302.50 |
CBS spol. s r. o., Kynceľová 54,974 01,Banská Bystrica |
kniha s partnermi "Nové Mesto nad Váhom a okolie" |
Detail
|