| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF 2017/57
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2017 |
36.22 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
DF 2017/56
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2017 |
13.90 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Poplatok za vyjadrenie k existujúcej sieti Slovak Telekom, a.s. a DIFI SLOVAKIA, s.r.o. |
Detail
|
DF 2017/55
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2017 |
46.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
DF 2017/54
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2017 |
15.36 |
Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina |
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2017/53
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2017 |
442.26 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Réžia - obedy deti MŠ |
Detail
|
DF 2017/52
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2017 |
119.25 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Obedy obyvatelia 03/2017 |
Detail
|
DF 2017/51
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2017 |
143.10 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Obedy pracovníci MŠ 03/2017 |
Detail
|
DF 2017/50
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2017 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
Služba - systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF 2017/49
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2017 |
357.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu OU |
Detail
|
DF 2017/48
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2017 |
600.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu MŠ |
Detail
|
DF 2017/47
(Faktúra prijatá)
|
14.04.2017 |
51.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu Kaplnka |
Detail
|
Zmluva o zriadení vecného bremena
(Zmluva)
|
07.04.2017 |
0.00 |
SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Zmluva o zriadení vecného bremena na parc. registra E KN č. 646 a 684/2 medzi Obcou Kotrčiná Lúčka a SEVAK a.s. Žilina |
Detail
|
02017/0320/01
(Objednávka vystavená)
|
31.03.2017 |
990.00 |
Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 43/8209, 010 01 Žilina |
Projektová žiadosť s názvom " Rozvíjame a ochraňujeme cezhraničnú kultúru " v rámci Programu Intereg PL - SK |
Detail
|
02017/0317/02
(Objednávka vystavená)
|
31.03.2017 |
100.00 |
Ing. Peter Podmanický, Antona Bielka 13, 010 01 Žilina |
Projektová dokumentácia el. nn prípojky" Novostavba prístrešku " v športovom areáli |
Detail
|
02017/0317/01
(Objednávka vystavená)
|
31.03.2017 |
1200.00 |
Ing. Branislav Ďurkáč, Limbova 13, 010 01 Žilina |
Projektová dokumentácia " Novostavba prístrešku " v športovom areáli |
Detail
|
DF 2017/46
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2017 |
1200.00 |
Ing. Branislav Ďurkáč, Limbová 3057/13, 010 07 Žilina |
Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie Novostavba prístreška |
Detail
|
DF 2017/45
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2017 |
70.00 |
Marián Šmárik - FECAS, Platanova 20, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu žumpa |
Detail
|
DF 2017/44
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2017 |
75.00 |
Drahomíra Kubalová, Potočná 78/35, 013 02 Nededza |
Výdaj stravy MŠ 02/2017 |
Detail
|
DF 2017/43
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2017 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56, 064 01 Stará Ľubovňa |
Služba - zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF 2017/42
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2017 |
35.52 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
DF 2017/41
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
144.00 |
Top Print, s.r.o., A. Rudnaya 21, Žilina |
Materiál monitor |
Detail
|
DF 2017/40
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
402.80 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Poplatky za vývoz odpadu |
Detail
|
DF 2017/39
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
38.50 |
Slovgram, Jakubovo nám. 14, Bratislava |
Odmeny výkonným umelcom |
Detail
|
DF 2017/38
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
255.00 |
Drahomíra Kubalová, Potočná 78/35, Nededza |
Výdaj stravy MŠ 02/2017 |
Detail
|
DF 2017/37
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2017 |
20.40 |
SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 2 |
Koncesionárske poplatky |
Detail
|