| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2017/100
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2017 |
43.28 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón MŠ a OU |
Detail
|
2017/99
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2017 |
0.42 |
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, nám. Sv. Floriana 1, 013 03 Varín |
Refakturácia za triedený zber |
Detail
|
DF 2017/98
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2017 |
507.29 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz komunálneho odpadu |
Detail
|
DF 2017/97
(Faktúra prijatá)
|
31.07.2017 |
48.82 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 20-07_2017
(Zmluva)
|
24.07.2017 |
2550.00 |
SoARCH s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina |
PD: Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu |
Detail
|
02017/0720/01
(Objednávka vystavená)
|
21.07.2017 |
2550.00 |
SoARCH, s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina |
Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie : Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
(Zmluva)
|
16.07.2017 |
1400.00 |
Dopbrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR na osobné ochranné a pracovné prostriedky pre členov DHZ |
Detail
|
DF 2017/96
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
19.20 |
Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina |
Odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2017/95
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
100.00 |
Ing. Peter Podmanický, A. Bielka 13, 010 09 Žilina - Bytčica |
Vypracovanie projektovej dokumentácie káblovej prípojky NN pre novostavba prístrešok v športovom areáli |
Detail
|
DF 2017/94
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
53.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu OU |
Detail
|
DF 2017/93
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
8.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu Kaplnka |
Detail
|
DF 2017/92
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
600.00 |
SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Dodávka plynu MŠ |
Detail
|
DF 2017/91
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
78.00 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
Systémová podpora - Made |
Detail
|
DF 2017/90
(Faktúra prijatá)
|
14.07.2017 |
42.98 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón |
Detail
|
DF 2017/89
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
140.45 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Dodávka obedy obyvatelia a dôchodcovia 6/2017 |
Detail
|
DF 2017/88
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
174.90 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Dodávka obedy pracovníci MŠ 6/2017 |
Detail
|
DF 2017/87
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
490.14 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Réžia obedy deti MŠ 6/2017 |
Detail
|
DF 2017/86
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
39.09 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón - mobil |
Detail
|
DF 2017/85
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
232.17 |
Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Dovoz stravy od 1.1.2017 do 30.6.2017 |
Detail
|
DF 2017/84
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
480.00 |
Ing. Tibor Bátory, Predmestká 22, Žilina |
Overenie účtovnej závierky za rok 2016 - Audit |
Detail
|
DF 2017/83
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2017 |
922.74 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu |
Detail
|
02017/0602/01
(Objednávka vystavená)
|
15.06.2017 |
480.00 |
Ing. Tibor Bátory, Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina |
Overenie účtovnej závierky za rok 2016 - audit |
Detail
|
DF 2017/82
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2017 |
301.10 |
Auto Becci, s.r.o.,, Pri Celulóze 3631, Žilina |
Servis osobného automobilu |
Detail
|
DF 2017/81
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2017 |
77.80 |
MK hlas, s.r.o.,, Bernolákova 73/5, Sabinov |
Oprava spojov na rozhlase |
Detail
|
DF 2017/80
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2017 |
8687.41 |
DaS GROUP, a.s., Bánovská cesta 8024/10, Žilina |
Oprava miestnej komunikácie na základe o rozpočtových nákladov |
Detail
|