| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
8265813408
(Faktúra prijatá)
|
12.08.2020 |
43.01 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
107/2020 tel poplatky 1.8.-31.8. |
Detail
|
3420095537
(Faktúra prijatá)
|
10.08.2020 |
533.88 |
MESTO KOŠICE, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
197/2020 miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 3.splátka |
Detail
|
25/2020
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2020 |
374.88 |
Rengl, Medený hámor 15, 97401 Banská Bystrica |
reklamné plochy |
Detail
|
24/A/2020
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2020 |
189.00 |
Petit Press, a.s divizia východ, Letná 47 040 01 Koššice |
riadková inzercia, korzár, august, september |
Detail
|
24/2020
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2020 |
90.00 |
Petit Press, a.s divizia východ, Letná 47 040 01 Koššice |
inzercia, august, september, košický Večer |
Detail
|
23/2020
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2020 |
1560.00 |
MARK MEDIA s.r.o, , Mäsiarska 63, 040 01 Košice |
reklama v rádiu Košice spolu 75 spotov od 24.8 - 10.9.2020 |
Detail
|
22/2020
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2020 |
573.30 |
Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská 6, Košice 043 29 |
jednostranný plagát A4 210 ks 24.8.-20.9.2020 |
Detail
|
21/2020
(Objednávka vystavená)
|
09.08.2020 |
1055.00 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 . 010 00 Žilina |
Staravné lístky |
Detail
|
20/2020
(Objednávka vystavená)
|
05.08.2020 |
835.07 |
Interier Invest, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice |
Pvc krytina |
Detail
|
19/2020
(Objednávka vystavená)
|
05.08.2020 |
69.66 |
FEDORKO s.r.o, Dúbravka 28, 067 73 Dúbravka |
OOPP |
Detail
|
2020070
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
168.31 |
PROFILEXAN s.r.o., Južná trieda 117, 040 01 Košice |
106/2020 Lexan |
Detail
|
92028665
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
31.73 |
AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
105/2020 pramenitá voda AQUA PRO |
Detail
|
5575963930
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
37.30 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
104/2020 Telefonne poplatky mobilnej siete |
Detail
|
8264672126
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
35.72 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
103/2020 poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
8264672155
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
34.00 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
102/2020 poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
5112000536
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
138.78 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o, Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
101/2020 služby energetického manažmentu vykonané v mesiaci jún 2020 |
Detail
|
20301
(Faktúra prijatá)
|
05.08.2020 |
135.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
100/2020 spracovanie učtovníctva a PaM za jún |
Detail
|
18/2020
(Objednávka vystavená)
|
03.08.2020 |
168.31 |
PROFILEXAN s.r.o., Južná trieda 117, 040 01 Košice |
Lexan |
Detail
|
200101802
(Faktúra prijatá)
|
17.07.2020 |
83.40 |
FOCUS-computer s.r.o., Dominikánske námestie 35 040 01 |
99/2020 server , Router |
Detail
|
7292712633
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2020 |
521.44 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
98/2020 obdobie 1.6.-30.6.2020 |
Detail
|
1008400126
(Faktúra prijatá)
|
16.07.2020 |
935.47 |
Tepelné hospodárstvo s.r.o, Komenského 7 040 01 Košice |
97/2020 Teho za jún 2020 |
Detail
|
16/A/2020
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2020 |
150.00 |
ViGeR s.r.o., Seňa 10,044 58 Seňa |
previerka pracoviska , posúdenie rizík a kategorizácia prác |
Detail
|
17/2020
(Objednávka vystavená)
|
10.07.2020 |
83.40 |
FOCUS-computer s.r.o., Dominikánske námestie 35 040 01 |
Server na tlačiareň 1 ks, Router Lan N 2 ks |
Detail
|
8263952697
(Faktúra prijatá)
|
10.07.2020 |
43.01 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
96/2020 pevná linka, 1.6.-30.6.2020 |
Detail
|
9051085245
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2020 |
37.66 |
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice |
95/2020 Služba 1.6.-30.6.2020 |
Detail
|