| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF 2018/144
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
330.00 |
Miloš Bielik, Kotrčiná Lúčka 94, 01302 |
Práce autobusová zástavka |
Detail
|
DF 2018/143
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
15.36 |
Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina |
Vývoz kuchynského odpadu |
Detail
|
DF 2018/142
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
593.81 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpad a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
O 2018/1118/01
(Objednávka vystavená)
|
29.11.2018 |
2300.00 |
Peter Halúska, , Jozefa Matrinčeka 57/27, Varín |
Objednávame si u Vás drevené lavice na sedenie : Lavica 2500x860 5 ks, lavica 2000x 860 - 1 ks podľa cenovej ponuky |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 2018/1123/01
(Zmluva)
|
23.11.2018 |
15881.35 |
EKOSTAV GROUP, s.r.o., Oščadnica 19, 023 01 Oščadnica |
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia miestnej komunikácie |
Detail
|
DF 2018/141
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2018 |
318.52 |
REPLAST spol. s.r.o., Uhoľná 4, Žilina |
Materiál odvodňovací kanál |
Detail
|
DF 2018/140
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2018 |
984.89 |
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, nám. Sv. Floriana 1, 013 03 Varín |
Refakturácia za spolufinancovanie na projekte"predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí MTD" |
Detail
|
DF 2018/139
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2018 |
240.00 |
THT s.r.o., Na stanicu 59, Žilina |
Výroba a montáž vitríny -autobusová zastavka |
Detail
|
DF 2018/138
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2018 |
1917.00 |
TRI-ON s.r.o., Gbeľany 351 |
Odvoz zeminy stavebnej sute a kameniva - odvodňovací kanál |
Detail
|
DF 2018/137
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2018 |
123.36 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Dodávka obedy dôchodcovia, obyvatelia, zamest. obce |
Detail
|
DF 2018/136
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2018 |
129.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Obedy zamestnanci MŠ |
Detail
|
DF 2018/135
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2018 |
285.67 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Réžia náklady obedy deti MŠ |
Detail
|
DF 2018/134
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2018 |
40.40 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefón OU a MŠ |
Detail
|
DF 2018/133
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2018 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
2018/1105/02
(Objednávka vystavená)
|
09.11.2018 |
700.00 |
Mgr. Vladimír Dostál - VOST, Clementisova 761/4, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
Stavebný dozor na akcii: Úprava verejných priestranstiev centra obce |
Detail
|
2018/1105/01
(Objednávka vystavená)
|
09.11.2018 |
700.00 |
Mgr. Vladimír Dostál - VOST, clementisova 761/4, 024 01 Kysucké nové mesto |
Stavebný dozor na akcii: Rekonštrukcia miestnych komunikácii |
Detail
|
DF 2018/132
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
129.00 |
Jozef Bohumel BOEL, Novozmocká 597/86, Veľký Krtíš |
Nákup- motorový vyžínač |
Detail
|
DF 2018/131
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
55.66 |
Dolvap, s.r.o.,, Priemyselná, 013 03 Varín |
Materiál MK |
Detail
|
DF2018/130
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
154.06 |
Dolvap, s.r.o.,, Priemyselná, 013 03 Varín |
materiál cesta HRB |
Detail
|
DF2018/129
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
2592.00 |
Lukáš Zajac, Janka Kráľa 598/7, Teplička nad Váhom |
Výkopové práce odvodňovací kanál |
Detail
|
DF 2018/128
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
691.00 |
Juraj Skupeň - VKP, Za Jarkom 200/23, Teplička nad Váhom |
Montáž kanalizačného potrubia a dažďových vpustí |
Detail
|
DF 2018/127
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
194.99 |
REMOS spol. sr.o., Tomašíková 26, 821 01 Bratislava |
Vonkajší odpadkový kôš - zástavka |
Detail
|
DF 2018/126
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
107.41 |
Dolvap, s.r.o.,, Priemyselná, 013 03 Varín |
Materiál odvodňovací kanál |
Detail
|
DF 2018/125
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
553.31 |
T+T a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina |
Vývoz odpadu a poplatok v zmysle zákona |
Detail
|
DF 2018124
(Faktúra prijatá)
|
31.10.2018 |
176.95 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
Dodávka vody, OU, MŠ, Kaplnka, Ihrisko |
Detail
|