| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Df 2018/167
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
103.46 |
Dolvap, s.r.o.,, Priemyselná, 013 03 Varín |
Materiál odvodňovací kanál |
Detail
|
Df 2018/166
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
129.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
obedy zamestnanci - MŠ 11/2018 |
Detail
|
Df 2018/165
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
274.12 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Réžijné náklady obedy deti MŠ |
Detail
|
Df 2018/164
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
115.65 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Limbova 30, Žilina |
Dodávka obedy obyvatelia, dôchodcovia, a zamest. obce za 11/2018 |
Detail
|
Df 2018/163
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
193.20 |
EKOTEC spol. s.r.o., Lamačská cesta 20, Bratislava |
Revízia detského ihriska |
Detail
|
Df 2018/162
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
76.98 |
Alza. cz. a. s., Jankovcova 1522/53 Praha |
Materiál hračky |
Detail
|
Df 2018/161
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
40.67 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Telefon OU a MŠ |
Detail
|
Df 2018/160
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
0.00 |
REPLAST spol. s.r.o., Uhoľná 4, Žilina |
Materiál odvodňovací kanál |
Detail
|
Df 2018/159
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
341.28 |
REPLAST spol. s.r.o., Uhoľná 4, Žilina |
Materiál odvodňovací kanál |
Detail
|
Df 2018/158
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
42.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
Df 2018/157
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
15.36 |
Mittelham Eduard, Do parku 448/8, Žilina |
Vývoz kuchynského odpadu |
Detail
|
Df 2018/156
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
15881.35 |
EKOSTAV GROUP, s.r.o., Oščadnica 19 |
Rekonštrukcia miestnej komunikácie parc. č. 649, 686, 684/2 |
Detail
|
Df 2018155
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
19312.91 |
Anna Augustínová -AA Staviteľ, Domaniža 52, |
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice |
Detail
|
Df 2018/154
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
20216.32 |
Helada s. r. o., Štefánikova 1404, Bytča |
Sadovnícke úpravy - líniové zatravnenie po rekonštrukcii miestnych komunikácií |
Detail
|
Df 2018/153
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2018 |
63908.59 |
STRABAG s.r.o., Direkcia TG, Oblasť Sever, Mlynské Nivy 61/A, Bratislava |
Rekonštrukcia miestnych komunikácií |
Detail
|
O 2018/1203/01
(Objednávka vystavená)
|
04.12.2018 |
120.00 |
Byterm, a. s., Seleziánska 4, Žilina |
Objednávame si u Vás prečistenie odtokvého kanála v obecnm byte |
Detail
|
Zmluva o dielo č. 2018/1113/01
(Zmluva)
|
30.11.2018 |
12863.38 |
Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža 52, 018 16 Domaniža |
Zmluva o dielo - Oplotenie cintorína |
Detail
|
Df 2018/152
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
57862.26 |
STAVREAL - Slovakia s.r.o., Dubská cesta 2648, Kysucké Nové Mesto |
vykonané práce a dodávky " Úpravy verejných priestranstiev centra obce Kotrčiná Lúčka" |
Detail
|
Df 2018/151
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
595.00 |
Mgr. Vladimír Dostal - VOST, Clementisova 761, Kysucké Nové Mesto |
Výkon stavebného dozoru" Úprava verejných priestranstiev centra obce" |
Detail
|
Df 2018/150
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
700.00 |
Mgr. Vladimír Dostal - VOST, Clementisova 761, Kysucké Nové Mesto |
Výkon stavebného dozoru " Rekonštrukcia miestnych komunikácií" |
Detail
|
Sf 2018/149
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
3588.00 |
Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 43, Žilina |
Poradenské služby pre projekt "
Úprava verejných priestranstiev centra obce" |
Detail
|
Df 2018/148
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
6360.00 |
Agentúra Európa, s.r.o., Dolné Rudiny 43, Žilina |
Poradenské v ekonomickej udržateľnosti projekt " Rekonštrukcia miestnych komunikácií" |
Detail
|
Df 2018/147
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
710.00 |
SSE a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
Dodávka plyn |
Detail
|
DF 2018/146
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
162.90 |
Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča |
Materiál MŠ |
Detail
|
DF 2018/145
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2018 |
31.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telefón mobil |
Detail
|