| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2023/184
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
532.86 |
Mego Peter - Technokov, Veľké Zálužie |
December - rôzny materiál |
Detail
|
DF2023/185
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
800.00 |
Zuzana Hamranová, 940 01,Nové Zámky |
December - drevená spoločenská hra |
Detail
|
DF2023/186
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
7200.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
December - |
Detail
|
DF2023/187
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
6297.00 |
Comedus s.r.o., 911 01,Trenčín |
December - pracovný stôl so zásuvkami |
Detail
|
DF2023/188
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
9576.00 |
Ing. Peter Andrášik - Paťan, 951 35,Veľké Zálužie |
December - dodanie materiálu a stavebné práce |
Detail
|
DF2023/189
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
9804.00 |
Ing. Peter Andrášik - Paťan, 951 35,Veľké Zálužie |
December - |
Detail
|
DF2023/83
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
458.80 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o., 040 01,Košice |
Júl- učebnice - čítanie s porozumením, |
Detail
|
DF2023/84
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Júl - servis výpčtovej techniky |
Detail
|
DF2023/85
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
50.00 |
Jozef Sombat, 951 41,Lužianky |
Júl - kontrola a čistenie komínov |
Detail
|
DF2023/86
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Júl - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2023/87
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
1168.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Júl - plyn |
Detail
|
DF2023/88
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
Júl - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2023/89
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
1697.96 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Júl - el. energia |
Detail
|
DF2023/90
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
1168.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
August - plyn |
Detail
|
DF2023/91
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
668.77 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
August - el. energia |
Detail
|
DF2023/92
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
919.43 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
August - čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2023/93
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
960.00 |
ELMONT-K s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
August - elektromontážne práce |
Detail
|
DF2023/94
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
August - servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2023/95
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
979.11 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
August - rôzny materiál |
Detail
|
DF2023/96
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
262.34 |
Kärcher Slovakia s.r.o., 949 01,Nitra |
August - predlženie čističa okien |
Detail
|
DF2023/97
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
312.00 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica |
August - Šj - vlhkomer, meradlá teploty |
Detail
|
DF2023/98
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
1094.20 |
VegaTop, s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
August - Šj - čistiace potreby |
Detail
|
DF2023/99
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
329.76 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
August - servisné prehliadky -ŠJ |
Detail
|
DF2023/100
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
August - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2023/101
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Júl- BOZP |
Detail
|