| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/1
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
2531.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Január - plyn |
Detail
|
DF2024/2
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Január - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2024/3
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
6517.46 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Január - plyn vyúčtovanie |
Detail
|
DF2024/4
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
Január - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2024/5
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
1739.64 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Január - el. energia |
Detail
|
DF2024/6
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Január - servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2024/7
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
288.00 |
ASC Applied Software Colsultants, Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
Január - Edupage modul |
Detail
|
DF2024/8
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
155.40 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica |
Január - overenie váh ŠJ |
Detail
|
DF2024/9
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Január - zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
DF2024/10
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Január zabezpečenie zdravotnej pracovnej služby |
Detail
|
DF2024/11
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Január - BOZP |
Detail
|
DF2024/12
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
2531.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Február - plyn |
Detail
|
DF2024/13
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
1473.36 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Február - el. energia |
Detail
|
DF2024/14
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Február - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2024/15
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
142.00 |
Miroslav Varga Elektro - plyn Them, 951 22,Alekšince |
Február - oprava kotla ŠJ |
Detail
|
DF2024/16
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Február - metodika BOZP |
Detail
|
DF2024/17
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
264.04 |
Kalamar-sport s.r.o., Ostrava |
Február - basketbalová lopta |
Detail
|
DF2024/18
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
918.08 |
Kalamar-sport s.r.o., Ostrava |
Február - športové potreby |
Detail
|
DF2024/19
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
Február - telefonické poplatk |
Detail
|
DF2024/20
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
9108.00 |
Ing. Peter Andrášik - Paťan, 951 35,Veľké Zálužie |
Február - dodanie materiálu a stavebné práce |
Detail
|
DF2024/21
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
4500.00 |
Travel to Slovakia s.r.o., 974 01,Banská Bystrica |
Február - ubytovanie kúpeľný pobyt |
Detail
|
DF2024/22
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
99.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
Február - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2024/23
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
57.60 |
SOFT-GL, Belehradská 1,04013,Košice |
Február - aktualizácia programu |
Detail
|
DF2024/24
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Február - zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
DF2024/25
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
2531.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Marec - plyn |
Detail
|
DF2024/26
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Marec - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2024/27
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Marec - servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2024/28
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
1506.79 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Marec - el. energia |
Detail
|
DF2024/29
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
Marec - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2024/30
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
4776.07 |
Ing. Peter Andrášik - Paťan, 951 35,Veľké Zálužie |
Marec - dodanie materiálu a stavebné práce |
Detail
|
DF2024/31
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
599.00 |
KUBO MEDIA. s.r.o., 811 01,Bratislava |
Marec - Licencia KUBO MAX |
Detail
|
DF2024/32
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
104.02 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
Marec - telefonické služby |
Detail
|
DF2024/33
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Marec - BOZP |
Detail
|
DF2024/34
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
720.00 |
Dezider Chňapek - SOLAR THERM, 951 35,Veľké Zálužie |
Marec - montáž elektrického bojléra, montáz umývad |
Detail
|
DF2024/35
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2024 |
240.00 |
IPROS s.r.o., 949 01,Nitra |
Marec - statický posudok |
Detail
|
DF2023/141
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
1955.26 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
November - čistiace prostriekdky |
Detail
|
DF2023/142
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
150.00 |
preskoly.sk s.r.o., 810 00,Bratislava |
November - matematika pre 6. ročník |
Detail
|
DF2023/144
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
1163.62 |
Mego Peter - Technokov, Veľké Zálužie |
November - rôzny materiál |
Detail
|
DF2023/145
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
198.00 |
Emil Obert, 953 01,Zlaté Moravce |
November - prehliadka telocvične |
Detail
|
DF2023/146
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
1414.22 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
November - ŠJ - gastronádoba, soľ |
Detail
|
DF2023/147
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
1233.20 |
preskoly.sk s.r.o., 810 00,Bratislava |
November - učebnice matematika |
Detail
|
DF2023/148
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
495.20 |
See Trade, s.r.o., 934 01,Levice |
November- utierky, čistiace |
Detail
|
DF2023/149
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
769.91 |
See Trade, s.r.o., 934 01,Levice |
November - čistiace potreby |
Detail
|
DF2023/150
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
90.75 |
AITEC, s.r.o., 810 00,Bratislava |
November - čítanka k šlabikáru Lipka |
Detail
|
DF2023/151
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
1697.35 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o., Žilina |
November- didakta biológia, fyzika, ON, SJ |
Detail
|
DF2023/152
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
137.50 |
preskoly.sk s.r.o., 810 00,Bratislava |
November - praco. zošit NV |
Detail
|
DF2023/153
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
432.60 |
preskoly.sk s.r.o., 810 00,Bratislava |
November - učebnice Hudobná výchova |
Detail
|
DF2023/154
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
532.80 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o., 040 01,Košice |
November - čítanie s porozumením |
Detail
|
DF2023/155
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
40.00 |
ASC Applied Software Colsultants, Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
November - acs dochádzka |
Detail
|
DF2023/156
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
December - výkon zodpvednej osoby |
Detail
|
DF2023/157
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
December - servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2023/158
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
1168.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
December - plyn |
Detail
|
DF2023/159
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
December - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2023/160
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
December - metodika BOZP |
Detail
|
DF2023/161
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
1966.54 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
December - el. energia |
Detail
|
DF2023/162
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
35.00 |
RAABE, Bratislava |
December - odmeňovanie zamestnancov |
Detail
|
DF2023/163
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
Október- telef. poplatky |
Detail
|
DF2023/164
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
30.44 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
November - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2023/165
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
1845.98 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
November - el.energia |
Detail
|
DF2023/166
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
0.00 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
El. energia - preploatok |
Detail
|
DF2023/167
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
0.00 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia - preplatok |
Detail
|
DF2023/168
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
0.00 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
El. energia - dobropis |
Detail
|
DF2023/169
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
0.00 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
El.energia - dobropis |
Detail
|
DF2023/170
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Október - BOZP |
Detail
|
DF2023/171
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
4900.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
December - multifunkčné zariadeni Epson AM - C4000 |
Detail
|
DF2023/172
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
2048.21 |
A&R s.r.o., Trenčín |
December - cartdrige, epson, tonoer, odpadová nádo |
Detail
|
DF2023/173
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
588.96 |
Školáčik, spol. s r.o., Nitra - Janíkovce |
December - kalendáre, fixky |
Detail
|
DF2023/174
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
1000.00 |
Školáčik, spol. s r.o., Nitra - Janíkovce |
December - papier xerox |
Detail
|
DF2023/175
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
9996.00 |
Comedus s.r.o., 911 01,Trenčín |
December - umývačka, konvektomat |
Detail
|
DF2023/176
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
990.10 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
December - rôzny materiál |
Detail
|
DF2023/178
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
2404.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
December - Toner, tabuľa, tlačiaren |
Detail
|
DF2023/179
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
255.41 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
December - ŠJ oprava zmäkčovača |
Detail
|
DF2023/180
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
159.50 |
Zuzana Hamranová, 940 01,Nové Zámky |
December - magnetická stavebnica |
Detail
|
DF2023/181
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
615.74 |
Komenský s.r.o., 040 01,Košice |
December - Balíček Zborovňa komplet |
Detail
|
DF2023/182
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
561.00 |
Školáčik, spol. s r.o., Nitra - Janíkovce |
December - fixky, farby, pastelky, plastelíny |
Detail
|
DF2023/184
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
532.86 |
Mego Peter - Technokov, Veľké Zálužie |
December - rôzny materiál |
Detail
|
DF2023/185
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
800.00 |
Zuzana Hamranová, 940 01,Nové Zámky |
December - drevená spoločenská hra |
Detail
|
DF2023/186
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
7200.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
December - |
Detail
|
DF2023/187
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
6297.00 |
Comedus s.r.o., 911 01,Trenčín |
December - pracovný stôl so zásuvkami |
Detail
|
DF2023/188
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
9576.00 |
Ing. Peter Andrášik - Paťan, 951 35,Veľké Zálužie |
December - dodanie materiálu a stavebné práce |
Detail
|
DF2023/189
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
9804.00 |
Ing. Peter Andrášik - Paťan, 951 35,Veľké Zálužie |
December - |
Detail
|
DF2023/83
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
458.80 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o., 040 01,Košice |
Júl- učebnice - čítanie s porozumením, |
Detail
|
DF2023/84
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Júl - servis výpčtovej techniky |
Detail
|
DF2023/85
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
50.00 |
Jozef Sombat, 951 41,Lužianky |
Júl - kontrola a čistenie komínov |
Detail
|
DF2023/86
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Júl - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2023/87
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
1168.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Júl - plyn |
Detail
|
DF2023/88
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
Júl - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2023/89
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
1697.96 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Júl - el. energia |
Detail
|
DF2023/90
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
1168.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
August - plyn |
Detail
|
DF2023/91
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
668.77 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
August - el. energia |
Detail
|
DF2023/92
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
919.43 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
August - čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2023/93
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
960.00 |
ELMONT-K s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
August - elektromontážne práce |
Detail
|
DF2023/94
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
August - servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2023/95
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
979.11 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
August - rôzny materiál |
Detail
|
DF2023/96
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
262.34 |
Kärcher Slovakia s.r.o., 949 01,Nitra |
August - predlženie čističa okien |
Detail
|
DF2023/97
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
312.00 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica |
August - Šj - vlhkomer, meradlá teploty |
Detail
|
DF2023/98
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
1094.20 |
VegaTop, s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
August - Šj - čistiace potreby |
Detail
|
DF2023/99
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
329.76 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
August - servisné prehliadky -ŠJ |
Detail
|
DF2023/100
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
August - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2023/101
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Júl- BOZP |
Detail
|
DF2023/102
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
August - BOZP |
Detail
|
DF2023/103
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
1168.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
September - plyn |
Detail
|
DF2023/104
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
September - BOZP |
Detail
|
DF2023/105
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
September - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2023/106
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
767.99 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
September - el. energia |
Detail
|
DF2023/107
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
360.96 |
Made s.r.o., Banská Bystrica |
September- systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF2023/108
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
1794.00 |
Peter Bernát, 949 01,Nitra |
September - 50 ks žalúzie |
Detail
|
DF2023/109
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
30.41 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
September- telefonické poplatky |
Detail
|
DF2023/110
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
451.01 |
Alena Vaculová SLOVEX, 905 01,Rovensko |
September - ŠJ - pracovné oblečenie, obuv |
Detail
|
DF2023/111
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
40.00 |
ASC Applied Software Colsultants, Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
September - Asc dochádzka aktualizácia |
Detail
|
DF2023/113
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
900.00 |
Divadlo pod kostolom, 811 01,Bratislava |
September - vstupenky divadlo |
Detail
|
DF2023/114
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
September - zabezpečenie zdravotnej služby |
Detail
|
DF2023/115
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
September - telef. poplatky |
Detail
|
DF2023/116
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
96.45 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
September - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2023/117
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Október - ochrana osobných údajov |
Detail
|
DF2023/118
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
242.00 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o., 040 01,Košice |
September - hudobná výchova 6.ročník |
Detail
|
DF2023/119
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
1626.38 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
September - el. energia |
Detail
|
DF2023/120
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
September - zabezpečenie zdravotnej pracovnej služ |
Detail
|
DF2023/121
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
29.29 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
September - ŠJ oprava mlynčeka na mäso |
Detail
|
DF2023/122
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
290.00 |
Miroslav Varga Elektro - plyn Them, 951 22,Alekšince |
Október - servis kotlov |
Detail
|
DF2023/123
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
1168.00 |
Slovenské ped. nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., 810 00,Bratislava |
Október - plyn |
Detail
|
DF2023/124
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
460.80 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Október - ŠJ oprava chladiacej vitríny |
Detail
|
DF2023/125
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
1200.00 |
ELMONT-K s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
Október- elektromontážne práce |
Detail
|
DF2023/126
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
100.00 |
RAABE, Bratislava |
Október - konferencia |
Detail
|
DF2023/127
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
228.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Október - servis, toner, valec |
Detail
|
DF2023/128
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
52.20 |
preskoly.sk s.r.o., 810 00,Bratislava |
Október - Matematika pre 2. ročník |
Detail
|
DF2023/129
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Október - pracovná zdravotná služba |
Detail
|
DF2023/130
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
1168.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
November - plyn |
Detail
|
DF2023/131
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
39.95 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o., Žilina |
November - ročný prístup k DidaktaSK |
Detail
|
DF2023/132
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
258.00 |
Matex SK s.r.o., 949 01,Nitra |
November - materiál |
Detail
|
DF2023/133
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
320.60 |
LiberaTera, s.r.o., 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
November - učebnice matematika |
Detail
|
DF2023/134
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
244.40 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o., 040 01,Košice |
November - učebnice príprava na testovanie |
Detail
|
DF2023/135
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
173.70 |
Slovenské ped. nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., 810 00,Bratislava |
November - učebnice - biológia 9. ročník |
Detail
|
DF2023/136
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
November - servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2023/138
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
November - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2023/139
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
November - BOZP |
Detail
|
DF2023/140
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2024 |
80.00 |
Ing. Kvetan Pavel, 949 01,Nitra |
November - spracovanie dokumentácie civilnej ochra |
Detail
|
2409306114
(Zmluva)
|
30.11.2023 |
189.48 |
Generali Poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, Bratislava |
Poistenie elektronických zariadení |
Detail
|
DF2023/59
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
1168.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Jún - plyn |
Detail
|
DF2023/60
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
1692.00 |
Ledco s.r.o., 917 01,Trnava |
Jún - svietidlo |
Detail
|
DF2023/61
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Jún - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2023/62
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Jún - BOZP metodická činnosť |
Detail
|
DF2023/63
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
Jún - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2023/64
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Jún - servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2023/65
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
68.00 |
EXPOL Pedagogika s.r.o., 810 00,Bratislava |
Jún - pracovný zošit vlastiveda, chémia pre 8. roč Jún - pracovný zoši vlastiveda, chémia pre 8. očn. |
Detail
|
DF2023/66
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
1276.15 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
Jún - čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2023/67
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
710.43 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
Jún - rôzne potreby |
Detail
|
DF2023/68
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
743.85 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
Jún - čistiace potreby |
Detail
|
DF2023/69
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
45.38 |
See Trade, s.r.o., 934 01,Levice |
Jún - rôzny materiál |
Detail
|
DF2023/70
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
549.00 |
ASC Applied Software Colsultants, Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
Jún - AsC agenda komplet |
Detail
|
DF2023/71
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
600.00 |
Softimex Academy, s.r.o., 049 18,Lubeník |
Jún - vypracovanie programu aktualizačného vzdeláv 30 účastníkov po 20 hodín |
Detail
|
DF2023/73
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
250.69 |
AITEC, s.r.o., 810 00,Bratislava |
Jún - učebnice - prvouka pre 2.ročník |
Detail
|
DF2023/75
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
768.13 |
AITEC, s.r.o., 810 00,Bratislava |
Jún - učebnice vlastiveda |
Detail
|
DF2023/76
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
313.72 |
AITEC, s.r.o., 810 00,Bratislava |
Jún - prírodoveda 4. ročník |
Detail
|
DF2023/77
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
151.90 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o., 040 01,Košice |
Jún - prírodoveda 3. ročník |
Detail
|
DF2023/78
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
49.50 |
AITEC, s.r.o., 810 00,Bratislava |
Jún - čítanka pre 2. ročník |
Detail
|
DF2023/80
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
1920.90 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Jún - el. energia |
Detail
|
DF2023/82
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Jún - zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
DF2023/112
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
300.20 |
MediaDIDA s.r.o., 19,77900,Olomouc |
September - matematické osi |
Detail
|
DF2023/52
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Máj - BOZP |
Detail
|
DF2023/53
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
1798.28 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Máj - el. energia |
Detail
|
DF2023/55
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
1363.98 |
Mego Peter - Technokov, Veľké Zálužie |
Máj - rôzny materiál |
Detail
|
DF2023/56
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
171.00 |
ASC Applied Software Colsultants, Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
Máj - EduPage eGovernment modul |
Detail
|
DF2023/57
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
172.43 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Máj - ŠJ - oprava panvice |
Detail
|
DF2023/58
(Faktúra prijatá)
|
16.10.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Máj - Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
02.10.2023 |
0.00 |
Ing. Pavel Kvetan, Záborského 475/53, Nitra |
Aktualizácia dokumentácie civilnej ochrany |
Detail
|
DF2023/19
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
360.70 |
RH Sound, 952 01,Vráble |
Február - materiál |
Detail
|
DF2023/20
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
1656.00 |
ELMONT-K s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
Február - elektromontážne práce výmena osvetlenia 2xtrieda, kancelárie, telocvi |
Detail
|
DF2023/21
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Február - zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
DF2023/22
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
1168.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Marec - plyn |
Detail
|
DF2023/23
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Marec - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2023/24
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Marec - servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2023/25
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
30.90 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
Marec - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2023/26
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
2394.64 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Marec - elektrina |
Detail
|
DF2023/27
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Marec - BOZP |
Detail
|
DF2023/28
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
80.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Marec - skartovačka HMA X10 |
Detail
|
DF2023/29
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
40.00 |
ASC Applied Software Colsultants, Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
Marec - 50 ks čipy |
Detail
|
DF2023/30
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
363.17 |
ANEKO SK, a.s., 900 27,Bernolákovo |
Marec - práce spojené s dverami |
Detail
|
DF2023/31
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
33.00 |
j2-net.s.r.o., Stará Ľubovňa |
Marec- zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF2023/32
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
825.60 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Marec- motebook Fujitsu Life Book E558 Kábel DP-HDMI 7,5 m |
Detail
|
DF2023/33
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
454.00 |
Elena Bírová penzión Vendelín, 951 35,Veľké Zálužie |
Marec - občerstvenie Deň učiteľov |
Detail
|
DF2023/34
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Marec - zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
DF2023/35
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
2480.00 |
Stavebné a klampiarske práce Jaroslav Hrabovský, 951 35,Veľké Zálužie |
Marec - klampiarske práce |
Detail
|
DF2023/37
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Apríl - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2023/38
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
1168.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Apríl - |
Detail
|
DF2023/39
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Apríl - servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2023/40
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Apríl - BOZP |
Detail
|
DF2023/41
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
32400.00 |
Slavomír Forro, 951 34,Báb |
Apríl - zateplenie a fasáda |
Detail
|
DF2023/42
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
2696.60 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Apríl - el. energia |
Detail
|
DF2023/43
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
4600.00 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., 921 01,Piešťany |
Apríl - Pobyt Zdravie |
Detail
|
DF2023/44
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
3487.20 |
ELMONT-K s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
Apríl - elektromontážne práce |
Detail
|
DF2023/45
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
3700.00 |
Fantázia dp., s.r.o., 949 01,Nitra |
Máj - škola v prírode |
Detail
|
DF2023/46
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
49.40 |
RAABE, Bratislava |
Apríl - výchovný program |
Detail
|
DF2023/47
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Apríl - Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
DF2023/48
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
1831.90 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Máj - mob. tel Samsung Galaxy interaktívny TV |
Detail
|
DF2023/49
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
1168.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Máj - plyn |
Detail
|
DF2023/50
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Máj - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2023/51
(Faktúra prijatá)
|
16.06.2023 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
Máj - telekomunikačné služby |
Detail
|
DF2022/1
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Január - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2021/1
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Január - zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
DF2022/2
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Január - servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2020/1
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
694.08 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Január - el. energia |
Detail
|
DF2021/2
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Január - osobný údaj |
Detail
|
DF2022/3
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.53 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
Január - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2020/2
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1025.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Január - plyn |
Detail
|
DF2021/3
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
755.34 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Január - elektrická energia |
Detail
|
DF2022/4
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
852.90 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Január - elektrická energia |
Detail
|
DF2020/3
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1056.80 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Január - plyn |
Detail
|
DF2021/4
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
41.21 |
Lindstrom, s.r.o., 917 71,Trnava |
Január - čistenie a prenájom koberca |
Detail
|
DF2022/5
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Janurá - BOZP |
Detail
|
DF2020/4
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Január - servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2021/5
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1025.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Január - plyn |
Detail
|
DF2022/6
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
913.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Január - plyn |
Detail
|
DF2020/5
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Január - zabezpečenie zdravotnej pracovnej služby |
Detail
|
DF2021/6
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1050.16 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Január - plyn vyúčtovanie |
Detail
|
DF2022/7
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1136.12 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Január - plyn |
Detail
|
DF2020/6
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Január - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2021/7
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Január - BOZP |
Detail
|
DF2022/8
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
120.00 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica |
Január - cajchovanie váh |
Detail
|
DF2020/7
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
120.00 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica |
Január - ŠJ - cajchovanie váh |
Detail
|
DF2021/8
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
95.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
Január - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2022/9
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
96.89 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
Janurá - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2020/8
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
32.40 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
Január - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2021/9
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.13 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
Január - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2022/10
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Január - Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
DF2020/9
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
54.96 |
Fresco plus s.r.o., 810 00,Bratislava |
Január - jablká |
Detail
|
DF2021/10
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
144.00 |
Zuzana Hamranová, 940 01,Nové Zámky |
Január - respirátory |
Detail
|
DF2022/11
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
913.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Február - plyn |
Detail
|
DF2020/10
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
132.36 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
Január - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2021/11
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Január - servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2022/12
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Február - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2020/11
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
210.00 |
Mgr. Matúš Holý, 953 01,Zlaté Moravce |
Jannuár - služby lyžiarskeho inštruktora |
Detail
|
DF2021/12
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1025.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Február - plny |
Detail
|
DF2022/13
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Február - BOZP |
Detail
|
DF2020/12
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
384.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Január - dataprojektor ACER projektor X112 kábel HDMI, 3m |
Detail
|
DF2021/13
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Február - Zabezpečenie ochrany osobných údajov |
Detail
|
DF2022/14
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
Február - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2020/13
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
33.08 |
Lindstrom, s.r.o., 917 71,Trnava |
Január - prenájom koberca |
Detail
|
DF2021/14
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Február - BOZP |
Detail
|
DF2022/15
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
3360.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Február - PC Lenovo ThinCentre M710 Wifi Router TP-Link Archer AC750 |
Detail
|
DF2020/14
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Február - zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
DF2021/15
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Február - Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
DF2022/16
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1365.74 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Február - el. energia |
Detail
|
DF2020/15
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1025.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Február - plyn |
Detail
|
DF2021/16
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
371.60 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Február - el.energia |
Detail
|
DF2022/17
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
94.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
Február - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2020/16
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Február - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2021/17
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
93.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
Február - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2022/18
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
989.68 |
preskoly.sk s.r.o., 810 00,Bratislava |
Február - učebnice angličtina |
Detail
|
DF2020/17
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Február - servis výpočtnovej techniky |
Detail
|
DF2021/18
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.94 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
Február - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2022/19
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
48.00 |
SOFT-GL, Belehradská 1,04013,Košice |
Február - program ŠJ |
Detail
|
DF2020/18
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1117.46 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Február - el. energia |
Detail
|
DF2021/19
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
262.00 |
Zuzana Hamranová, 940 01,Nové Zámky |
Február - mechanický stojan na dezinfekciu rúk |
Detail
|
DF2022/20
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1708.67 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Marec - el. energia |
Detail
|
DF2020/19
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
684.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Február - notebook lenovo 3 ks toner canon 2 ks |
Detail
|
DF2021/20
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1048.20 |
Zuzana Hamranová, 940 01,Nové Zámky |
Február - rrespiránory, čistička, dez. gel, stojan na dezinfekciu |
Detail
|
DF2022/21
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
február - servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2020/20
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
7.88 |
Fresco plus s.r.o., 810 00,Bratislava |
Február - jablká |
Detail
|
DF2021/21
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
43.51 |
RAABE, Bratislava |
Február - východný program ŠKD |
Detail
|
DF2022/22
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
492.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Február - cartridge Epson |
Detail
|
DF2020/21
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
3582.00 |
Športcentrum Lučivná, s.r.o., 810 00,Bratislava |
Február - lyžiarsky výcvik , ubytovacie služby |
Detail
|
DF2021/22
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
48.00 |
SOFT-GL, Belehradská 1,04013,Košice |
Február - aktualizácia programu ŠJ |
Detail
|
DF2022/23
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Február - zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
DF2020/22
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
39.24 |
SOFT-GL, Belehradská 1,04013,Košice |
Február - Šj - aktualizácia programu |
Detail
|
DF2021/23
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.00 |
Made s.r.o., Banská Bystrica |
Február - školenie k informačnému systému URBIS |
Detail
|
DF2022/24
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
913.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Marec - plyn |
Detail
|
DF2020/23
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
125.58 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
Február - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2021/24
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
48.00 |
Doc.PhDr. Igor Spišiak, CSc. - JANIG, 960 01,Zvolen |
Február - psychologické poradenstvo |
Detail
|
DF2022/25
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Marec - servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2020/24
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.89 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
Február - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2021/25
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
34.94 |
Lindstrom, s.r.o., 917 71,Trnava |
Február - pranie a prenájom koberca |
Detail
|
DF2022/26
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Marec - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2020/25
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
33.08 |
Lindstrom, s.r.o., 917 71,Trnava |
Február - prenájom kobercov |
Detail
|
DF2021/26
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1025.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Marec - plyn |
Detail
|
DF2022/27
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
3033.30 |
Peter Andrášik - Združenie Paťan, 746,Veľké Zálužie |
Marec - dodávka a motáž rebríka |
Detail
|
DF2020/26
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
273.81 |
See Trade, s.r.o., 934 01,Levice |
Február - čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2021/27
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Marec -Zebezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
DF2022/28
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
Marec - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2020/27
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
815.63 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Február - el. energia |
Detail
|
DF2021/28
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
350.04 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Marec - elektrická energia |
Detail
|
DF2022/29
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
635.88 |
Kancelária 24H s.r.o., 810 00,Bratislava |
Marec - kovová šatňová skriňa 6 boxov |
Detail
|
DF2020/28
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Marec - zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
DF2021/29
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Marec - Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2022/30
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
158.00 |
FAST ADVERT s.r.o., Brno |
Marec - učebné pomôcky - šikana, rímska abeceda |
Detail
|
DF2020/29
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1025.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Marec - plyn |
Detail
|
DF2021/30
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Marec - servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2022/31
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
93.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
Marec - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2020/30
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Marec - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2021/31
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
35.57 |
Lindstrom, s.r.o., 917 71,Trnava |
Marec - prenájom a pranie koberca |
Detail
|
DF2022/32
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
71.03 |
Panta Rhei s.r.o., 932 01,Veľký Meder |
Marec- učebnice, metodické príručky |
Detail
|
DF2020/31
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
720.00 |
Mikula - Mrózek ABM s.r.o., 73801,Horní Suchá |
Marec - poznaj Slovensko na koberci poznaj Abecedu na koberci |
Detail
|
DF2021/32
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Marec - BOZP |
Detail
|
DF2022/33
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
450.00 |
G&M Snina, s.r.o., 067 32,Vyšný Hrušov |
Marec - generátor dezinfekcie |
Detail
|
DF2020/32
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
717.90 |
Pebecon s.r.o., 040 14,Košice – mestská časť Košická |
Marec - didaktické pomôcky žinenka 10 sk podložky na sedenie 110 ks |
Detail
|
DF2021/33
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.30 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
Marec - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2022/34
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
158.90 |
Pafit, s.r.o., 90901,Skalica |
Marec písací stolík STAR |
Detail
|
DF2020/33
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
128.40 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
Marec - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2021/34
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
93.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
Marec - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2022/35
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Marec - BOZP |
Detail
|
DF2020/34
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
840.00 |
Pebecon s.r.o., 040 14,Košice – mestská časť Košická |
Marec - tangram, balík, skladacia podlažka |
Detail
|
DF2021/35
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
590.00 |
Zuzana Hamranová, 940 01,Nové Zámky |
Marec - ochranné respirátory |
Detail
|
DF2022/36
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Marec - Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
DF2020/35
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Február - BOZP |
Detail
|
DF2021/36
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
13.08 |
Fresco plus s.r.o., 810 00,Bratislava |
Marec - školské ovocie |
Detail
|
DF2022/37
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
173.00 |
MUSICA LIRURGIA, s.r.o., 810 00,Bratislava |
Apríl - Matematické a informačné tabuľky |
Detail
|
DF2020/36
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Január - metodika BOZP |
Detail
|
DF2021/37
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.90 |
Jozef Sombat, 951 41,Lužianky |
Marec - kontrola a čistenie komínov kontrola a čistenie komnínov |
Detail
|
DF2022/38
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Apríl - servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2020/37
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Marec - BOZP |
Detail
|
DF2021/38
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.00 |
j2-net.s.r.o., Stará Ľubovňa |
Marec - zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF2022/39
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1300.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Apríl - plyn |
Detail
|
DF2020/38
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
815.63 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Marec- el. energia |
Detail
|
DF2021/39
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Apríl - Výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2022/40
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1716.10 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Apríl - el. energia |
Detail
|
DF2020/39
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Marec - servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2021/40
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
69.60 |
Energyr Nitra, s.r.o, 949 01,Nitra |
Apríl - Nastavenie regulátorov v kotolni, servis MaR |
Detail
|
DF2022/41
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
393.00 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o., 040 01,Košice |
Apríl - hudobníček |
Detail
|
DF2020/40
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
553.11 |
See Trade, s.r.o., 934 01,Levice |
Marec - čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2021/41
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
206.24 |
See Trade, s.r.o., 934 01,Levice |
Apríl - čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2022/42
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
Apríl - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2020/41
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
500.00 |
Legs spol. s.r.o, 949 01,Nitra |
Marec - antibakteriálny gel |
Detail
|
DF2021/42
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
35.57 |
Lindstrom, s.r.o., 917 71,Trnava |
Apríl - pranie a prenájom koberca |
Detail
|
DF2022/43
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Apríl - BOZP |
Detail
|
DF2020/42
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
Marec - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2021/43
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Apríl - servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2022/44
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Apríl - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2020/43
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
398.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Marec - netebook lenovo 2 sk |
Detail
|
DF2021/44
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
69.12 |
Energyr Nitra, s.r.o, 949 01,Nitra |
Apríl - Výmena relátka |
Detail
|
DF2022/45
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
60.00 |
Made s.r.o., Banská Bystrica |
Apríl - školenie URBIS |
Detail
|
DF2020/44
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
33.08 |
Lindstrom, s.r.o., 917 71,Trnava |
Marec - prenájom koberca |
Detail
|
DF2021/45
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1025.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Apríl - plyn |
Detail
|
DF2022/46
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
323.16 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Apríl - ŠJ prostriedky do umývčky riadu |
Detail
|
DF2020/45
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
toner HP CB278A |
Detail
|
DF2021/46
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Apríl - BOZP |
Detail
|
DF2022/47
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
103.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
Apríl - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2020/46
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2021/47
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
Apríl - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2022/48
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
71.03 |
Panta Rhei s.r.o., 932 01,Veľký Meder |
Apríl - metodické príručky |
Detail
|
DF2020/47
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
24.96 |
Lindstrom, s.r.o., 917 71,Trnava |
koberec- pranie prenájom |
Detail
|
DF2021/48
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
46.56 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Apríl - soľ tabletová - kuchyňa |
Detail
|
DF2022/49
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Apríl - zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
DF2020/48
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
33.67 |
Lindstrom, s.r.o., 917 71,Trnava |
koberec - pranie, prenájom |
Detail
|
DF2021/49
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
713.30 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Apríl - elektrická energia |
Detail
|
DF2022/50
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Máj - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2020/49
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1025.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Apríl - plyn |
Detail
|
DF2021/50
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
47.34 |
Fresco plus s.r.o., 810 00,Bratislava |
Apríl - šťava, hrušky |
Detail
|
DF2022/51
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1300.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Máj - plyn |
Detail
|
DF2020/50
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Apríl - servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2021/51
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
81.00 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica |
Apríl - meradlá teploty podľa HACCP- ŠJ |
Detail
|
DF2022/52
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Máj - BOZP |
Detail
|
DF2020/51
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
676.78 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Apríl - el. energia |
Detail
|
DF2021/52
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
80.00 |
ASC Applied Software Colsultants, Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
Apríl - dochádzka aktualizácia - |
Detail
|
DF2022/53
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Máj - servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2020/52
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
7.88 |
Fresco plus s.r.o., 810 00,Bratislava |
Apríl - jablká |
Detail
|
DF2021/53
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
43.06 |
RAABE, Bratislava |
Apríl - výchovný program ŠKD |
Detail
|
DF2022/54
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1472.70 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Máj - el. energia |
Detail
|
DF2020/53
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
65.89 |
Kvant s.r.o., 810 00,Bratislava |
Apríl - pomôcky chémia |
Detail
|
DF2021/54
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Máj - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2022/55
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
743.80 |
AbiiCom s.r.o., 971 01,Prievidza |
Máj - ubečné pomôcky |
Detail
|
DF2020/54
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Apríl - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2021/55
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Máj - servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2022/56
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
Máj - telefoinické poplatky |
Detail
|
DF2020/55
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Apríl - zabezpečenie Pracocvnej zdravotnej služby |
Detail
|
DF2021/56
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
35.57 |
Lindstrom, s.r.o., 917 71,Trnava |
Máj - pranie a prenájom koberca |
Detail
|
DF2022/57
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
11980.00 |
FUNNY SPORT Slovensko, s.r.o., 949 01,Nitra |
Máj - umelý trávnik |
Detail
|
DF2020/56
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.89 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
Apríl - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2021/57
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Máj - zabezpečenie zdravotnej pracovnej služby |
Detail
|
DF2022/58
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
95.81 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
Máj - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2020/57
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
107.78 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
Apríl - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2021/58
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1025.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Máj - plyn |
Detail
|
DF2022/59
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
942.00 |
Mestský mobiliár s.r.o., 966 22,Lutila |
Máj - exteriérové sedenie |
Detail
|
DF2020/58
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.00 |
j2-net.s.r.o., Stará Ľubovňa |
Apríl - zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF2021/59
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
Máj - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2022/60
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
3288.60 |
Hotel MOST SLÁVY s.ro., 914 51,Trenčianske Teplice |
Máj - rehabilitačný pobyt |
Detail
|
DF2020/59
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
4922.34 |
Up Slovensko, s.r.o., 23/D,82101,Bratislava |
Jedálne kupóny |
Detail
|
DF2021/60
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
588.38 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Máj - el. energia |
Detail
|
DF2022/61
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
902.00 |
Školáčik, spol. s r.o., Nitra - Janíkovce |
Máj - školské potreby |
Detail
|
DF2020/60
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
291.71 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. ekektrina |
Detail
|
DF2021/61
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
94.12 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
Máj - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2022/62
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
408.00 |
Hajobus, s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
Máj - preprava autobusom |
Detail
|
DF2020/61
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1025.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2021/62
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
139.20 |
AITEC, s.r.o., 810 00,Bratislava |
Máj - Matematika a SJ 1. stupeň |
Detail
|
DF2022/63
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
315.00 |
Mapa Slovakia Trade, s. r. o., 949 01,Nitra |
Máj - školský geografický atlas |
Detail
|
DF2020/62
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2021/63
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
2595.01 |
AITEC, s.r.o., 810 00,Bratislava |
Máj - učebnice 1. stupeň |
Detail
|
DF2022/64
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
24.30 |
Panta Rhei s.r.o., 932 01,Veľký Meder |
Máj - učebnica učíme sa po ukrajinsky |
Detail
|
DF2020/63
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2021/64
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
130.00 |
Zážitková história - Via Historica, 976 96,Medzibrod |
Máj - online neobmedzený prístup k hodine dejepisu |
Detail
|
DF2022/65
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
309.40 |
preskoly.sk s.r.o., 810 00,Bratislava |
Máj - učebnica Planet 1 Kursbuch |
Detail
|
DF2020/64
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby 05/2020 |
Detail
|
DF2021/65
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
599.83 |
AITEC, s.r.o., 810 00,Bratislava |
Máj - prírodoveda, vlastiveda pre 4. ročník |
Detail
|
DF2022/67
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
24.29 |
Panta Rhei s.r.o., 932 01,Veľký Meder |
Máj - knihy |
Detail
|
DF2020/65
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
141.60 |
Tripsy s.r.o., 925 21,Sládkovičovo |
dezinfekčné sety |
Detail
|
DF2021/66
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Jún - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2022/68
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
80.00 |
ASC Applied Software Colsultants, Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
Máj - asc dochádzka aktualizácia |
Detail
|
DF2020/66
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
BOZP Máj 2020 |
Detail
|
DF2021/67
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
35.57 |
Lindstrom, s.r.o., 917 71,Trnava |
Jún - pranie a prenájom koberca |
Detail
|
DF2022/69
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
440.20 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o., 040 01,Košice |
Máj - učebnice čítanie s porozumením 1. stupeň |
Detail
|
DF2020/67
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Zabezpečovanie Pracovnej zdravotnej služby Apríl 2020 |
Detail
|
DF2021/68
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.07 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
Jún - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2022/70
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1836.34 |
AITEC, s.r.o., 810 00,Bratislava |
Máj - učebnice 1. stupeň |
Detail
|
DF2020/68
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
32.50 |
Lindstrom, s.r.o., 917 71,Trnava |
Prenájom koberca |
Detail
|
DF2021/69
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
31.49 |
Fresco plus s.r.o., 810 00,Bratislava |
Jún - školské ovocie |
Detail
|
DF2022/71
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1393.92 |
AITEC, s.r.o., 810 00,Bratislava |
Máj - učebnice 1. stupeň |
Detail
|
DF2020/69
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
104.32 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2021/70
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
145.26 |
Ševt a.s., 97472 |
Jún - vysvedčenia |
Detail
|
DF2022/72
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Máj - zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
DF2020/70
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.59 |
3P slúži Vám, s.r.o., 925 21,Sládkovičovo |
rúška, ochranné štíty |
Detail
|
DF2021/71
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
469.00 |
ASC Applied Software Colsultants, Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
Jún - asc agenda komplet |
Detail
|
DF2022/73
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
350.00 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o., 040 01,Košice |
Jún - učebnice |
Detail
|
DF2020/71
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
118.28 |
ECOMP Slovakia, s.r.o., 038 41,Košťany nad Turcom |
ochranný štít |
Detail
|
DF2021/72
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1025.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Jún - plyn |
Detail
|
DF2022/74
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Jún - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2020/72
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
205.65 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
čistiace potreby |
Detail
|
DF2021/73
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
63.35 |
Fresco plus s.r.o., 810 00,Bratislava |
Jún - jablká, šťava |
Detail
|
DF2022/75
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Jún - servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2020/73
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
321.39 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
čistiace prostriedky dezinfekcia |
Detail
|
DF2021/74
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
726.01 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Jún - el. energia |
Detail
|
DF2022/76
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.20 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
Jún - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2020/74
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
218.33 |
Mego Peter - Technokov, Veľké Zálužie |
rôzny materiál |
Detail
|
DF2021/75
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Jún - BOZP |
Detail
|
DF2022/77
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1300.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Jún - plyn |
Detail
|
DF2020/75
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
309.19 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2021/76
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Jún - zabezpečenie zdravotnej pracovnej služby |
Detail
|
DF2022/78
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Jún - služby BOZP |
Detail
|
DF2020/76
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
78.29 |
ECOMP Slovakia, s.r.o., 038 41,Košťany nad Turcom |
ochranné štíty |
Detail
|
DF2021/77
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
983.10 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o., 040 01,Košice |
Jún - učebnice |
Detail
|
DF2022/79
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1713.06 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Jún - el. energia |
Detail
|
DF2020/77
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Zabezpečenie Pracovnej zdravotnej služby Máj 2020 |
Detail
|
DF2021/78
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
104.58 |
Zuzana Hamranová, 940 01,Nové Zámky |
Jún- dezinfekčný olej |
Detail
|
DF2022/80
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1566.00 |
FUNNY SPORT Slovensko, s.r.o., 949 01,Nitra |
Jún - zásypový materiál do trávnik |
Detail
|
DF2020/78
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2021/79
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
93.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
Jún - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2022/81
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
497.95 |
Gorila.sk, 036 01,Martin |
Jún - učebnice 2. stupeň |
Detail
|
DF2020/79
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1025.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2021/80
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
597.00 |
Sconto nábytok s.r.o., 917 71,Trnava |
Jún - Skrine |
Detail
|
DF2022/82
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
168.40 |
preskoly.sk s.r.o., 810 00,Bratislava |
Jún - učebnice cudzí jazyk |
Detail
|
DF2020/80
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
metodická činnosť BOZP |
Detail
|
DF2021/81
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
597.00 |
Sconto nábytok s.r.o., 917 71,Trnava |
Jún - skrne |
Detail
|
DF2022/83
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
94.06 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
Jún - telefoncké poplatky |
Detail
|
DF2020/81
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
399.00 |
ASC Applied Software Colsultants, Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
asc agenda Komplet |
Detail
|
DF2021/82
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
35.57 |
Lindstrom, s.r.o., 917 71,Trnava |
Jún - prenájom a pranie koberca |
Detail
|
DF2022/84
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
707.50 |
Stefan Vacula Slovtex, Rovensko |
Jún - ŠJ - pracovná obuv a odev |
Detail
|
DF2020/82
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
60.00 |
ASC Applied Software Colsultants, Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
asc dochádzka - aktualizácia |
Detail
|
DF2021/83
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
672.00 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o., 040 01,Košice |
Jún - učebnice 2. stupeň |
Detail
|
DF2022/85
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
519.00 |
ASC Applied Software Colsultants, Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
Júl - asc Agnda Komplet |
Detail
|
DF2020/83
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2021/85
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
294.00 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o., 040 01,Košice |
jún - učebnice - 2. stupeˇm |
Detail
|
DF2022/86
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
740.90 |
preskoly.sk s.r.o., 810 00,Bratislava |
Jún - učebnice 2. stupeň |
Detail
|
DF2020/84
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
33.08 |
Lindstrom, s.r.o., 917 71,Trnava |
pranie a prenájom koberca |
Detail
|
DF2021/86
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
231.00 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o., 040 01,Košice |
Jún - učiebnice 2. stupeň |
Detail
|
DF2022/87
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
102.42 |
Richard Šrobár - Littera, 949 01,Nitra |
Jún - učebnice cudzí jazyk |
Detail
|
DF2020/85
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
732.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
USB, myš, sluchátka, papier, odpadová nádobka |
Detail
|
DF2021/87
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
114.70 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o., 040 01,Košice |
Jún - učebnice - 2. stupeň |
Detail
|
DF2022/88
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
4161.60 |
UniKnihy.sk, s.r.o., 810 00,Bratislava |
Jún - učebnice cudzí jazyk |
Detail
|
DF2020/86
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
2874.34 |
Up Slovensko, s.r.o., 23/D,82101,Bratislava |
jedálne kupóny |
Detail
|
DF2021/88
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
148.50 |
LiberaTera, s.r.o., 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
Jún - učebnice 2. stupeň |
Detail
|
DF2022/89
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
593.40 |
UniKnihy.sk, s.r.o., 810 00,Bratislava |
Jún - učebnice cudzí jazyk |
Detail
|
DF2020/87
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
výkon zodpovednej osoby06/2020 |
Detail
|
DF2021/89
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1431.49 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
Jún - čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2022/90
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
40.00 |
ASC Applied Software Colsultants, Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
Jún - asc agenda dochádzka aktualizácia |
Detail
|
DF2020/88
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
107.56 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2021/90
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
709.02 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Jún - el. energia |
Detail
|
DF2022/91
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
219.00 |
UniKnihy.sk, s.r.o., 810 00,Bratislava |
Jún - učebnice cudzí jazyk |
Detail
|
DF2020/89
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
46.18 |
Fresco plus s.r.o., 810 00,Bratislava |
školské ovocie |
Detail
|
DF2021/91
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Jún - zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
DF2022/92
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
310.20 |
Ševt a.s., 97472 |
Jún - List bianco s vodotlačou - vysvedčenia |
Detail
|
DF2020/90
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
32.60 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2021/92
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1025.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Júl - plyn |
Detail
|
DF2022/93
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Jún - Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
DF2020/91
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2021/93
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.30 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
Júl - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2022/94
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
2394.00 |
Bidelnica, s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
Prenájom mechanizmov s obsluhou |
Detail
|
DF2020/92
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
33.08 |
Lindstrom, s.r.o., 917 71,Trnava |
pranie a prenájom koberca |
Detail
|
DF2021/94
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Júl - servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2022/95
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
42.00 |
FUNNY SPORT Slovensko, s.r.o., 949 01,Nitra |
Umelá tráva |
Detail
|
DF2020/93
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
33.67 |
Lindstrom, s.r.o., 917 71,Trnava |
pranie a prenájom koberca |
Detail
|
DF2021/95
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Júl - BOZP |
Detail
|
DF2022/96
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1152.00 |
Pavol Miko - Florima, 949 01,Nitra |
Záhradnícke práce - úprava plochy, koberec, piesok |
Detail
|
DF2020/94
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
292.74 |
See Trade, s.r.o., 934 01,Levice |
jún - mop, držiak na mop |
Detail
|
DF2021/96
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
92.62 |
preskoly.sk s.r.o., 810 00,Bratislava |
Júl - učebnica RJ |
Detail
|
DF2022/97
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1570.08 |
JVJ Trans, s.r.o, 951 35,Veľké Zálužie |
Šotolina, kameň |
Detail
|
DF2020/95
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
júl - osobný údaj |
Detail
|
DF2021/97
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Júl . osobný údaj |
Detail
|
DF2022/98
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1300.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Júl - plyn |
Detail
|
DF2020/96
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1025.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
júl - plyn |
Detail
|
DF2021/98
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
96.90 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
Júl - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2022/99
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1594.50 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Júl - el. energia |
Detail
|
DF2020/97
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
753.25 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
júl - el. energia |
Detail
|
DF2021/99
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
412.80 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
Júl - farby, valček, riedidlo |
Detail
|
DF2022/100
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Júl . servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2020/98
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
júl - činnosť BOZP |
Detail
|
DF2021/100
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
381.10 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
Júl - rôzny materiál |
Detail
|
DF2022/101
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
93.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
Júl - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2020/99
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
júl- zabezpečenie Pracovnej zdravotnej skužby |
Detail
|
DF2021/101
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Júl - zabezpečenie zdravotnej pracovnej služby |
Detail
|
DF2022/102
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Júl . BOZP činnosť |
Detail
|
DF2020/100
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
105.22 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
júl - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2021/102
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
334.26 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Júl - el. energia |
Detail
|
DF2022/103
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
Júl - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2020/102
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
16.84 |
Lindstrom, s.r.o., 917 71,Trnava |
júl - pranie a prenájom koberca |
Detail
|
DF2021/103
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1124.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
august - plyn |
Detail
|
DF2022/104
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Júl - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2020/103
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
291.07 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
august - el. energia |
Detail
|
DF2021/104
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
August - činnosť zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2022/105
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1300.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
August - plyn |
Detail
|
DF2020/104
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
august - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2021/105
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
August - BOZP |
Detail
|
DF2022/106
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
605.17 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Autust - el. energia |
Detail
|
DF2020/105
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1025.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
august - plyn |
Detail
|
DF2021/106
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
799.03 |
REMOS spol. s.r.o., 810 00,Bratislava |
August - menovky na stenu |
Detail
|
DF2022/107
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
August - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2020/106
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
974.57 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
august - školská jedáleň - umývací materiál, dosky |
Detail
|
DF2021/107
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.07 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
August - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2022/108
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
August - BOZP |
Detail
|
DF2020/107
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
august - telefonocické poplatky |
Detail
|
DF2021/108
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
193.00 |
Slovenské ped. nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., 810 00,Bratislava |
August - prac. zošity 1. stupeň |
Detail
|
DF2022/109
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
17.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
August - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2020/108
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
118.67 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
august - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2021/110
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
2851.20 |
A&R s.r.o., Trenčín |
August - interaktívna tabuľ 2ks Elite Boadr s projektorom Epson EB-520 |
Detail
|
DF2022/110
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
August - zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
DF2020/109
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
233.07 |
See Trade, s.r.o., 934 01,Levice |
august - čistiace prostriedky, mopy |
Detail
|
DF2021/111
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
23.60 |
Slovenské ped. nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., 810 00,Bratislava |
August- učebnice -obč. náuka 2. stupeň |
Detail
|
DF2022/111
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
974.14 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
August - hygienické potreby |
Detail
|
DF2020/110
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
78.60 |
Gajdoš Gabriel - Reprezent, 086 41,Raslavice |
august - vlajky |
Detail
|
DF2021/112
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
324.17 |
Ľubomír Tichanský - MATI, 949 01,Nitra |
August - nože, taniere - ŠJ |
Detail
|
DF2022/112
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
364.90 |
A&R s.r.o., Trenčín |
August - notebook |
Detail
|
DF2020/111
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
473.60 |
Mego Peter - Technokov, Veľké Zálužie |
august - rôzny materiál |
Detail
|
DF2021/113
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
300.00 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o., 040 01,Košice |
August - učebnice - 2. stupeň |
Detail
|
DF2022/113
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
32.40 |
AITEC, s.r.o., 810 00,Bratislava |
August - uč. pomôcky |
Detail
|
DF2020/112
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
august - BOZP |
Detail
|
DF2021/114
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
400.75 |
preskoly.sk s.r.o., 810 00,Bratislava |
August - knihy 1. stupeň |
Detail
|
DF2022/114
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1025.82 |
Kancelária 24H s.r.o., 810 00,Bratislava |
August - kovová šatňová skriňa 6 boxov |
Detail
|
DF2020/113
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
136.80 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
august - oprava plynovej panvy |
Detail
|
DF2021/115
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
300.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
August - PC HP ProDesk 500 |
Detail
|
DF2022/115
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1300.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
September - plyn |
Detail
|
DF2020/114
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
august - zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
DF2021/116
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
348.01 |
Mego Peter - Technokov, Veľké Zálužie |
August - rôzny materiál |
Detail
|
DF2022/116
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
September - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2020/115
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1025.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
september - plyn |
Detail
|
DF2021/117
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
348.72 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
September - el. energia |
Detail
|
DF2022/117
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
September - servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2020/116
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
8.71 |
Lindstrom, s.r.o., 917 71,Trnava |
september - pranie a prenájom koberca |
Detail
|
DF2021/118
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1124.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
September - plyn |
Detail
|
DF2022/118
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
September - BOZP |
Detail
|
DF2020/117
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
354.13 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
september - el. energia |
Detail
|
DF2021/119
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
September - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2022/119
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
320.00 |
Made s.r.o., Banská Bystrica |
September - systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF2020/118
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
september - BOZP |
Detail
|
DF2021/120
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
320.00 |
Made s.r.o., Banská Bystrica |
September - systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF2022/120
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
660.55 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
September - el. energia |
Detail
|
DF2020/119
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
320.00 |
Made s.r.o., Banská Bystrica |
september - systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF2021/121
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
September - BOZP |
Detail
|
DF2022/121
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
294.31 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
September - ŠJ zapožičanie zmäkčovača |
Detail
|
DF2020/120
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
391.50 |
LiberaTera, s.r.o., 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
september - učebnice matematiky |
Detail
|
DF2021/122
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
184.80 |
A&R s.r.o., Trenčín |
September - batéria, kábel, interaktívne pero |
Detail
|
DF2022/122
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
779.45 |
Mego Peter - Technokov, Veľké Zálužie |
September - rôzny materiál |
Detail
|
DF2020/121
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
september - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2021/123
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
263.50 |
Slovenské ped. nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., 810 00,Bratislava |
September - učebnica biológia 2. stupeň |
Detail
|
DF2022/123
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
114.52 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
September - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2020/122
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
589.66 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
september - ŠJ materiál do kuchyne |
Detail
|
DF2021/124
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
651.00 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o., 040 01,Košice |
September - učebnice - 2. stupeň |
Detail
|
DF2022/124
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
September - zabezpečenie pracovnej zdravotnej služ |
Detail
|
DF2020/123
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
september - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2021/125
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
September - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2022/125
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.52 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
September - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2020/124
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
2325.60 |
LiberaTera, s.r.o., 822 02,Bratislava – mestská časť Vrak |
september - dezinfekcia ozónom |
Detail
|
DF2021/126
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
350.99 |
Alena Vaculová SLOVEX, 905 01,Rovensko |
September - pracovné oblečenie ŠJ |
Detail
|
DF2022/126
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
630.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
September - Notebook, externá mechanika |
Detail
|
DF2020/125
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
110.46 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
september - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2021/127
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
25.60 |
Pavelčákovci s.r.o., 040 01,Košice |
September - Hudobné CD pre 1. stupeň |
Detail
|
DF2022/127
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
August - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2020/126
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
160.15 |
Školáčik, spol. s r.o., Nitra - Janíkovce |
september - školské potreby |
Detail
|
DF2021/128
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
120.00 |
Made s.r.o., Banská Bystrica |
September - Inštalácia URBIS na server |
Detail
|
DF2022/128
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
August - zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
DF2020/127
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
450.50 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
september - rôzny materiál |
Detail
|
DF2021/129
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
144.00 |
Slovizol s.r.o. |
September - polystirén |
Detail
|
DF2022/129
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1300.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Október - plyn |
Detail
|
DF2020/128
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
2796.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
interaktívne tabule |
Detail
|
DF2021/130
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
330.00 |
Softimex Academy, s.r.o., 049 18,Lubeník |
September - aktualizačné vzdelávanie |
Detail
|
DF2022/130
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Október - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2020/129
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
966.40 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
september - čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2021/131
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
September - Zabezpečenie zdravotnej služby |
Detail
|
DF2022/131
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
Október - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2020/130
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
43.06 |
RAABE, Bratislava |
september - výchovný program ŠKD |
Detail
|
DF2021/132
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
93.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
August - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2022/132
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Október - servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2020/131
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
27.69 |
Fresco plus s.r.o., 810 00,Bratislava |
september - ovocie, šťava |
Detail
|
DF2021/133
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
99.32 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
September - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2022/133
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
219.40 |
AbiiCom s.r.o., 971 01,Prievidza |
Október - mapa periodická sústva prvkov |
Detail
|
DF2020/132
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
254.40 |
A&R s.r.o., Trenčín |
september - tonery |
Detail
|
DF2021/134
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1124.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
október - plyn |
Detail
|
DF2022/134
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1490.38 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Október - el. energia |
Detail
|
DF2020/133
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
681.00 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o., 040 01,Košice |
september - učebnice - hravá biológia |
Detail
|
DF2021/135
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
október - výkoz zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2022/135
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Október - BOZP |
Detail
|
DF2020/134
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
september - zabezpečenie pracovnej zdravotnej služ |
Detail
|
DF2021/136
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
október - servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2022/136
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
3180.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Október - mini PC lenovo 13 ks HP dokovacia stanica |
Detail
|
DF2020/135
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
241.35 |
Škola.sk, s.r.o., 810 00,Bratislava |
september - učebný materiál |
Detail
|
DF2021/137
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.00 |
Miles s.r.o., 908 71,Moravský Svätý Ján |
október - online vzdelávanie |
Detail
|
DF2022/137
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
266.00 |
Miroslav Varga Elektro - plyn Them, 951 22,Alekšince |
Október - servis kotlov |
Detail
|
DF2020/136
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
191.29 |
AITEC, s.r.o., 810 00,Bratislava |
september - učebnice |
Detail
|
DF2021/138
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
351.20 |
A&R s.r.o., Trenčín |
október - notebook kábel |
Detail
|
DF2022/138
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
103.78 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
Október - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2020/137
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
531.96 |
UniKnihy.sk, s.r.o., 810 00,Bratislava |
september - učebnice - project 4 |
Detail
|
DF2021/139
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
október - BOZP |
Detail
|
DF2022/139
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
248.40 |
Komenský s.r.o., 040 01,Košice |
Október - poskytovanie služieb |
Detail
|
DF2020/138
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
274.40 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o., 040 01,Košice |
september - učebnice -pracovné vyučovanie |
Detail
|
DF2021/140
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
269.58 |
See Trade, s.r.o., 934 01,Levice |
október - čistiace a pracovné prostriedky |
Detail
|
DF2022/140
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
578.55 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
Október - čistiace potreby |
Detail
|
DF2020/139
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1823.58 |
AITEC, s.r.o., 810 00,Bratislava |
september - učebnice - vlastiveda, SJ |
Detail
|
DF2021/141
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
93.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
október - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2022/141
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Október - zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
DF2020/140
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
495.00 |
Indícia s.r.o., 810 00,Bratislava |
september - učebnice - informatika |
Detail
|
DF2021/142
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
október - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2022/142
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
576.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
September- netebook HP Elitebook 1ks Lampa pre projektor Hitachi Základová doska projektoru Hitachi |
Detail
|
DF2020/142
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
2114.82 |
UniKnihy.sk, s.r.o., 810 00,Bratislava |
september - učebnice |
Detail
|
DF2021/143
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
768.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
október - cartridge epson , výmena pevného distku |
Detail
|
DF2022/143
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1300.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
November - plyn |
Detail
|
DF2020/143
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1025.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
október - plyn |
Detail
|
DF2021/144
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
47.00 |
ArtEdu, s.r.o., 040 01,Košice |
október - materálno-spotrebné normy |
Detail
|
DF2022/144
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
November - servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2020/144
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
616.50 |
Slovenské ped. nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., 810 00,Bratislava |
Október - učebnice - matematika 5. roč. |
Detail
|
DF2021/145
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
48.60 |
Ing. Kvetan Pavel, 949 01,Nitra |
október - spracovanie dokumentácie CO |
Detail
|
DF2022/145
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
November - BOZP |
Detail
|
DF2020/145
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Október - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2021/146
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
40.00 |
ASC Applied Software Colsultants, Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
október - dochádzka aktualizácia |
Detail
|
DF2022/146
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
2259.55 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
November - el. energia |
Detail
|
DF2020/146
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Október - BOZP |
Detail
|
DF2021/147
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
235.20 |
A&R s.r.o., Trenčín |
október - tonery |
Detail
|
DF2022/147
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1981.68 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
November - čistiace potreby |
Detail
|
DF2020/147
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Október - servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2021/148
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
116.40 |
A&R s.r.o., Trenčín |
október - repro, myš |
Detail
|
DF2022/148
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
107.79 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
November - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2020/148
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
276.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
október - tlačiareň Epson WorkForce výmena pevného disku |
Detail
|
DF2021/149
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
355.50 |
MediaDIDA s.r.o., 19,77900,Olomouc |
október - učebnica AJ |
Detail
|
DF2022/149
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
49.98 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
November - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2020/149
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
694.50 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Október - el. energia |
Detail
|
DF2021/150
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1000.00 |
Školáčik, spol. s r.o., Nitra - Janíkovce |
október - papier |
Detail
|
DF2022/150
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
58.80 |
A&R s.r.o., Trenčín |
November - Maintenance box Epson |
Detail
|
DF2020/150
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
33.67 |
Lindstrom, s.r.o., 917 71,Trnava |
Október - prenájom a pranie koberca |
Detail
|
DF2021/151
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
507.00 |
Sconto nábytok s.r.o., 917 71,Trnava |
október - |
Detail
|
DF2022/151
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
November- telefonické poplatky |
Detail
|
DF2020/151
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
60.00 |
Made s.r.o., Banská Bystrica |
Október - servis Urbis |
Detail
|
DF2021/152
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
november - servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2022/152
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
39.95 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o., Žilina |
November - poplatok za prístup didakta |
Detail
|
DF2020/152
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
Október - telef. poplatky |
Detail
|
DF2021/153
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
november - zabezpečenie pracovnej zdravotnej služb |
Detail
|
DF2022/153
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
97.30 |
preskoly.sk s.r.o., 810 00,Bratislava |
November - rusko-slovenský a slovensko-ruský slovn |
Detail
|
DF2020/153
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
40.00 |
Ing. Kvetan Pavel, 949 01,Nitra |
Október - spracovanie dokumentácie civilnej ochran |
Detail
|
DF2021/154
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
november - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2022/154
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
396.00 |
Školáčik, spol. s r.o., Nitra - Janíkovce |
November - náplň do fixiek |
Detail
|
DF2020/154
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
90.00 |
HM Windows Nitra, s.r.o., 951 43,Čakajovce |
Október - materiál sklo |
Detail
|
DF2021/155
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1124.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
november - plyn |
Detail
|
DF2022/155
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
2300.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
December- plyn |
Detail
|
DF2020/155
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
155.00 |
Slovenské ped. nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., 810 00,Bratislava |
Október - učebnice |
Detail
|
DF2021/156
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
november - BOZP |
Detail
|
DF2022/156
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
December- výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2020/156
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.80 |
EXPOL Pedagogika s.r.o., 810 00,Bratislava |
Október - učebnice- pracovné zošity |
Detail
|
DF2021/158
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
926.26 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
november - el. energia |
Detail
|
DF2022/157
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
December- servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2020/157
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
31.39 |
Fresco plus s.r.o., 810 00,Bratislava |
Október - jablká |
Detail
|
DF2021/159
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
november - telef. poplatky |
Detail
|
DF2022/158
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
December - BOZP |
Detail
|
DF2020/158
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
464.50 |
Stefan Vacula Slovtex, Rovensko |
Október - pracovné oblečenie kuchárky |
Detail
|
DF2021/160
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1682.40 |
A&R s.r.o., Trenčín |
november - led monitor, zostava valec |
Detail
|
DF2022/159
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
2602.92 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
December - el.energia |
Detail
|
DF2020/159
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
978.11 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Október - el. energia |
Detail
|
DF2021/161
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
54.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
november - odpadová nádobka Minolta |
Detail
|
DF2022/160
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.34 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
December - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2020/160
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
110.72 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
Október - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2021/162
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
49.67 |
Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica |
november - šeky - ŠJ |
Detail
|
DF2022/161
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
405.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
December- |
Detail
|
DF2020/161
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
47.60 |
Slovenské ped. nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., 810 00,Bratislava |
Október - učebnice |
Detail
|
DF2021/163
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
360.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
november - monitor , myš |
Detail
|
DF2022/162
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
84.80 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
December- |
Detail
|
DF2020/162
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1025.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
November - plyn |
Detail
|
DF2021/164
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
248.40 |
Komenský s.r.o., 040 01,Košice |
november - virtuálna knižnica |
Detail
|
DF2022/163
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
142.25 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
December |
Detail
|
DF2020/163
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
33.67 |
Lindstrom, s.r.o., 917 71,Trnava |
November - pranie a čistenie koberca |
Detail
|
DF2021/165
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
198.00 |
Emil Obert, 953 01,Zlaté Moravce |
november - technická prehliadka telocvične |
Detail
|
DF2022/164
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
598.46 |
Zuzana Hamranová, 940 01,Nové Zámky |
December - čistička vzduchu |
Detail
|
DF2020/164
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
November - servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2021/166
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
123.36 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
november - oprava konvektomatu - ŠJ |
Detail
|
DF2022/165
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
745.82 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
December - čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2020/166
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
November - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2021/167
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.00 |
Sponka s.r.o, 020 01,Púchov |
november - plastové sponky |
Detail
|
DF2022/166
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
289.56 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
December - servírovací stolík |
Detail
|
DF2020/167
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
November - BOZP |
Detail
|
DF2021/168
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
november - zabezpečenie pracovnej zdravotnej služb |
Detail
|
DF2022/167
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1920.00 |
ELMONT-K s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
December výmena osvetlenia |
Detail
|
DF2020/168
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1022.22 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
November - čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2021/170
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
2324.50 |
K-Ten KOVO, s.r.o., 023 55,Vysoká nad Kysucou |
november - školské stoly a stoličky |
Detail
|
DF2022/168
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
4384.40 |
Zuzana Hamranová, 940 01,Nové Zámky |
December - stôl, stoličky |
Detail
|
DF2020/169
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
107.90 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
November - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2021/171
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1124.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
december - plyn |
Detail
|
DF2022/169
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
4824.00 |
Ledco s.r.o., 917 01,Trnava |
December - sviatidlá |
Detail
|
DF2020/170
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
362.59 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
November - čistiace a iné potreby |
Detail
|
DF2021/172
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
december - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2022/171
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
158.33 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
December - čistiace potreby |
Detail
|
DF2020/171
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
415.80 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
November - čistiace - ŠJ |
Detail
|
DF2021/173
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
687.02 |
See Trade, s.r.o., 934 01,Levice |
december - čistiace |
Detail
|
DF2022/172
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1045.44 |
Mego Peter - Technokov, Veľké Zálužie |
December - rôzny materiál |
Detail
|
DF2020/172
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
44.96 |
Fresco plus s.r.o., 810 00,Bratislava |
November - ovocie |
Detail
|
DF2021/174
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1120.13 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
december - el. energia |
Detail
|
DF2022/173
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
827.62 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
December - rôzny materiál |
Detail
|
DF2020/173
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
788.00 |
Školáčik, spol. s r.o., Nitra - Janíkovce |
November - školské potreby |
Detail
|
DF2021/175
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
635.84 |
Školáčik, spol. s r.o., Nitra - Janíkovce |
december - školské potreby |
Detail
|
DF2022/174
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
35.00 |
Ing. Kvetan Pavel, 949 01,Nitra |
December - spracovanie dokumentácie |
Detail
|
DF2020/174
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
54.95 |
Distribučná agentúra AD REM, Bratislava |
November - učebnice angličtiny |
Detail
|
DF2021/176
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
december - BOZP |
Detail
|
DF2022/175
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
80.00 |
Ing. Kvetan Pavel, 949 01,Nitra |
December - spracovanie dokumentácie |
Detail
|
DF2020/175
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
400.00 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o., 040 01,Košice |
November - učebnice |
Detail
|
DF2021/177
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
412.36 |
J&B Unique SK s.r.o., 931 01,Šamorín |
december - pomarančová šťava, zel. vývar |
Detail
|
DF2022/176
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
116.30 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
December - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2020/176
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.24 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
November - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2021/178
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1249.00 |
Školáčik, spol. s r.o., Nitra - Janíkovce |
december - školské potreby |
Detail
|
DF2022/177
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
230.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
December |
Detail
|
DF2020/177
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
198.72 |
Komenský s.r.o., 040 01,Košice |
November - virtuálna knižnica |
Detail
|
DF2021/179
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
4516.20 |
Zuzana Hamranová, 940 01,Nové Zámky |
december - čističky, difuzéry 13 ks |
Detail
|
DF2022/178
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
December - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2020/178
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
4044.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Novembra - notebook 5ks, wifi Router 3ks, Projektor Epson 2ks |
Detail
|
DF2021/180
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
3602.10 |
Zuzana Hamranová, 940 01,Nové Zámky |
december - čistička, filtre |
Detail
|
DF2022/179
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
December - zabezpečene zdravotnej pracovnej služby |
Detail
|
DF2020/179
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1380.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
November - interaktívna tabuľa 1ks |
Detail
|
DF2021/181
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
590.02 |
Mego Peter - Technokov, Veľké Zálužie |
december- technický materiál |
Detail
|
DF2022/180
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
198.00 |
Emil Obert, 953 01,Zlaté Moravce |
December - technická prehliadka telocvične |
Detail
|
DF2020/180
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
November - zabezpečenie zdravotnej pracovnej služb |
Detail
|
DF2021/182
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1756.00 |
DELIVER DOORS s.r.o., 900 26,Slovenský Grob |
december - kovová závesná dvohojdačka |
Detail
|
DF2022/181
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
807.07 |
Ľubomír Tichanský - MATI, 949 01,Nitra |
December - hrnce, poháre |
Detail
|
DF2020/181
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
467.00 |
Miroslav Varga Elektro - plyn Them, 951 22,Alekšince |
November - servis a oprava kotlov |
Detail
|
DF2021/183
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
88.80 |
A&R s.r.o., Trenčín |
december - wifi routr, cartrige |
Detail
|
DF2022/182
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
582.91 |
Školáčik, spol. s r.o., Nitra - Janíkovce |
December - rôzny materiál |
Detail
|
DF2020/182
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
198.00 |
Emil Obert, 953 01,Zlaté Moravce |
December - technická prehliadka telocvične |
Detail
|
DF2021/184
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1199.60 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o., Žilina |
december - online multilecencia - angličtina slovné druhy, veselá matematika |
Detail
|
DF2022/183
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
981.35 |
See Trade, s.r.o., 934 01,Levice |
December - rôzny materiál |
Detail
|
DF2020/183
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1025.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
December - plyn |
Detail
|
DF2021/185
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
93.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
december - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2022/184
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1100.00 |
Školáčik, spol. s r.o., Nitra - Janíkovce |
December - školské pomôcky |
Detail
|
DF2020/184
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
501.60 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o, 945 01,Komárno |
December - 6miestna šatňová kovová skriňa 2 ks |
Detail
|
DF2021/186
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
december - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2022/185
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
3492.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
December - notebook DELLLatitude 5590 6 ks á 485 |
Detail
|
DF2020/185
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
December - metodická činnosť BOZP |
Detail
|
DF2021/187
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
699.00 |
BOEL - Jozef Bohumel, 941 07,Veľký Kýr |
december - kosačkamotorová Stiga combi |
Detail
|
DF2022/186
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
900.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
December - ŠJ práčka sušička |
Detail
|
DF2020/186
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
December - výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2021/188
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
775.30 |
MediaDIDA s.r.o., 19,77900,Olomouc |
december - slovesné časy AJ |
Detail
|
DF2022/187
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
15000.00 |
Ledco s.r.o., 917 01,Trnava |
December - elektrina - svietidlá |
Detail
|
DF2020/187
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
93.95 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
December - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2021/189
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1038.10 |
Zuzana Hamranová, 940 01,Nové Zámky |
december - čističky vzduchu, dezinfekcia |
Detail
|
DF2022/188
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
Október - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2020/188
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1260.60 |
Peter Bernát, 949 01,Nitra |
December - dodávka a montáž žalúzii |
Detail
|
DF2021/190
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
265.08 |
Mego Peter - Technokov, Veľké Zálužie |
december - technický materiál |
Detail
|
DF2020/189
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
33.67 |
Lindstrom, s.r.o., 917 71,Trnava |
December - pranie a prenájom koberca |
Detail
|
DF2021/192
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
314.63 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
December - rôzny materiál |
Detail
|
DF2020/190
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
818.32 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
December - el. energia |
Detail
|
DF2021/193
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1599.51 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
December - rôzny materiál, čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2020/191
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
64.80 |
AITEC, s.r.o., 810 00,Bratislava |
December - učebnice - prírodoveda |
Detail
|
DF2021/194
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1011.40 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
December - rôzny materiál, čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2020/192
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
296.31 |
Necy s.r.o., Slavičín |
December - florbalový set |
Detail
|
DF2021/195
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
736.73 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
December - rôzny materiál |
Detail
|
DF2020/193
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
636.00 |
Zuzana Hamranová, 940 01,Nové Zámky |
December - difuzér |
Detail
|
DF2021/196
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
192.00 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
December - soľ |
Detail
|
DF2020/194
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
383.92 |
See Trade, s.r.o., 934 01,Levice |
December - čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2021/197
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
3700.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
December- notebook |
Detail
|
DF2020/195
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
108.54 |
See Trade, s.r.o., 934 01,Levice |
December - čistiace prostriedky - ŠJ |
Detail
|
DF2021/198
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1745.00 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
December - čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2020/196
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
20.00 |
Miles s.r.o., 908 71,Moravský Svätý Ján |
December - on line školenie |
Detail
|
DF2021/199
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
3636.00 |
Kärcher Slovakia s.r.o., 949 01,Nitra |
December - 3ks umývací stroj |
Detail
|
DF2020/197
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
December - servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2021/200
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1530.00 |
Mego Peter - Technokov, Veľké Zálužie |
December - papier A4 |
Detail
|
DF2020/198
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1917.60 |
A&R s.r.o., Trenčín |
December - ineraktívna tabuľa 1ks, notebook 1ks, káble 4 ks |
Detail
|
DF2021/201
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1700.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
December - Interaktívny projektor , krátka projekc ia, magnetic-keramická tabuľa s uhl. 85, kabeláž |
Detail
|
DF2020/199
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
70.24 |
Necy s.r.o., Slavičín |
December - florbal potreby |
Detail
|
DF2021/202
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
December - zabezpečenie pracovnej zdravotnej služb |
Detail
|
DF2020/200
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
28.37 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o, 945 01,Komárno |
December - jablká |
Detail
|
DF2021/203
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
December - zabezpečenie pracovnej zdravotnej služb |
Detail
|
DF2020/201
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
December - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2021/204
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
December - zabezpečenie pracovnej zdravotnej služb |
Detail
|
DF2020/202
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
576.00 |
Zuzana Hamranová, 940 01,Nové Zámky |
December - doska - lavica |
Detail
|
DF2021/205
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1398.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
December- kanc. papier , valec Konica-Minolta wifi router |
Detail
|
DF2020/203
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
683.67 |
Mego Peter - Technokov, Veľké Zálužie |
December - vodovodné batérie |
Detail
|
DF2021/206
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
812.71 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
December - el. energia |
Detail
|
DF2020/204
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1000.00 |
Školáčik, spol. s r.o., Nitra - Janíkovce |
December - školské potreby |
Detail
|
DF2021/207
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1025.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
Február - plny |
Detail
|
DF2020/205
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
89.25 |
GymBeam s.r.o., 040 01,Košice |
December - posliňovacie gumy |
Detail
|
DF2020/206
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
97.14 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
December - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2020/207
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
706.80 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
December -rôzny materiál |
Detail
|
DF2020/208
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
501.60 |
Peter Bernát, 949 01,Nitra |
December - montáž žalúzií |
Detail
|
DF2020/209
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
750.00 |
Zuzana Hamranová, 940 01,Nové Zámky |
December - antibakteriálne rúška |
Detail
|
DF2020/210
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1490.00 |
Zuzana Hamranová, 940 01,Nové Zámky |
December - žiacky set - výškovonastaviteľný stôl, stoličky |
Detail
|
DF2020/211
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
5940.00 |
Ing. Peter Andrášik - Paťan, 951 35,Veľké Zálužie |
December - dodávka a montáž brány |
Detail
|
DF2020/212
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
5869.00 |
Ing. Peter Andrášik - Paťan, 951 35,Veľké Zálužie |
December - dodávka oplotenia Retic s príslušenstvo |
Detail
|
DF2020/213
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Klett nakladatelství s.r.o., Praha |
December - učebnice RJ |
Detail
|
DF2020/214
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
December - tel. poplatky |
Detail
|
DF2020/215
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
615.00 |
Sconto nábytok s.r.o., 917 71,Trnava |
December - šatníkové skrine |
Detail
|
DF2020/216
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
215.76 |
Bersicomp s.r.o., 086 42,Bartošovce |
December - kovovoý regál |
Detail
|
DF2020/217
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
1406.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
December - papier, chladnička, rádiomagnetofón |
Detail
|
DF2020/218
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
3534.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
December - interaktívna tabuľa s projektorom valce a príslušenstvo do kopírok |
Detail
|
DF2020/219
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
3950.00 |
all4supp s.r.o., 911 01,Trenčín |
December - notebook 5 ks server HP MLG |
Detail
|
DF2020/220
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
65.60 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
December - telef. poplatky |
Detail
|
DF2020/221
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
31.30 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
December - telef. poplatky |
Detail
|
DF2020/222
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
834.51 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
December - potraviny |
Detail
|
DF2020/223
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
December - zabezpečenie zdravotnej služby |
Detail
|
DF2020/224
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2023 |
36.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
December - zabezpečenie zdravotnej služby |
Detail
|
Zmluva o poskytovaní služieb
(Zmluva)
|
04.12.2022 |
0.00 |
Ing. Pavel Kvetan, Záborského 475/53 |
Služby CO |
Detail
|
DF2018/225
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
45.40 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/226
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
78.13 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/227
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
4.81 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/228
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
88.72 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/229
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
8.22 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/230
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
67.92 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/231
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
46.09 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/232
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
46.09 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/233
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
61.77 |
COOP Jednota Nitra SD, 949 01,Nitra |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/234
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
9.13 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/235
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
143.15 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
jún - el.energia |
Detail
|
DF2018/236
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
30.00 |
j2-net.s.r.o., Stará Ľubovňa |
jún - zverejnovanie dokumentov |
Detail
|
DF2018/237
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
97.20 |
Ševt a.s., 97472 |
júl - tlačivá |
Detail
|
DF2018/238
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
89.15 |
Ševt a.s., 97472 |
júl - tlačivá |
Detail
|
DF2018/239
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
júl - metodická činnosť BOZP |
Detail
|
DF2018/240
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
200.00 |
Školáčik, spol. s r.o., Nitra - Janíkovce |
júl - farby |
Detail
|
DF2018/241
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
423.95 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
júl - farby |
Detail
|
DF2018/242
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
1300.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
júl. - plyn |
Detail
|
DF2018/243
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
20.06 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
júl - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2018/244
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
239.88 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
júl - el. energia |
Detail
|
DF2018/245
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
88.04 |
See Trade, s.r.o., 934 01,Levice |
júl - odkvapkávač, čistiace |
Detail
|
DF2018/246
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
575.74 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
júl - čistiace - ŠJ - |
Detail
|
DF2018/247
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
70.30 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
júl - potreby pre SJ - kuchynské náradie |
Detail
|
DF2018/248
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
367.13 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
júl - rôzny materiál |
Detail
|
DF2018/249
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
385.00 |
Ján Vrtich WOOD STYLE, 949 01,Nitra |
júl - smreková škvárovka |
Detail
|
DF2018/250
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
135.53 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2018/251
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
131.72 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el.energia - |
Detail
|
DF2018/252
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
40.42 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el.energia |
Detail
|
DF2018/253
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
131.09 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el.energia |
Detail
|
DF2018/254
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
40.42 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2018/255
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
214.28 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2018/256
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
1300.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2018/257
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
19.99 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2018/258
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
483.52 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Materiál pre ŠJ |
Detail
|
DF2018/259
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
125.97 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telef. poplatky |
Detail
|
DF2018/260
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
30.00 |
j2-net.s.r.o., Stará Ľubovňa |
služba- zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF2018/261
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
349.00 |
ASC Applied Software Colsultants, Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
aSc Agenda komplet ZŠ 2018 |
Detail
|
DF2018/262
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
11.59 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el.energia |
Detail
|
DF2018/263
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
320.00 |
Made s.r.o., Banská Bystrica |
Systémová podpora Urbis |
Detail
|
DF2018/264
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
375.78 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., 23/D,82101,Bratislava |
jedálne kupóny |
Detail
|
DF2018/265
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
1300.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2018/266
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
122.78 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2018/267
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Metodika BOZP |
Detail
|
DF2018/268
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
40.42 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el.energia |
Detail
|
DF2018/269
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
19.99 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
tel. poplatky |
Detail
|
DF2018/270
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
176.66 |
TEXICOP s.r.o |
teflónový obrus |
Detail
|
DF2018/271
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
33.20 |
Školáčik, spol. s r.o., Nitra - Janíkovce |
školské potreby - hmotná núdza |
Detail
|
DF2018/272
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
3.00 |
ARES s.r.o., Športová 5,83103,Bratislava |
spevník |
Detail
|
DF2018/273
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
18.24 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2018 |
Detail
|
DF2018/274
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
99.00 |
H a S Nitra, Nitra |
Servis kopírovacích strojov |
Detail
|
DF2018/275
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
39.60 |
H a S Nitra, Nitra |
servis a doprava kopírovacích strojov |
Detail
|
DF2018/276
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
55.80 |
Ballux, spol. s.r.o., 969 01,Banská Štiavnica |
Materiálno-spotrebné normy - ŠJ |
Detail
|
DF2018/277
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
293.93 |
See Trade, s.r.o., 934 01,Levice |
čistiace prostriedky - ŠJ |
Detail
|
DF2018/278
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
112.32 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
prostriedky do umývačky - ŠJ |
Detail
|
DF2018/279
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
1417.92 |
A&R s.r.o., Trenčín |
káble |
Detail
|
DF2018/280
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
19.99 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2018/281
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
48.47 |
Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica |
tlačiarenské služby - šeky |
Detail
|
DF2018/282
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2018/283
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2018/284
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
399.00 |
Publicom,s.r.o, Prievidza |
balík služieb |
Detail
|
DF2018/285
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
545.85 |
Mego Peter - Technokov, Veľké Zálužie |
rôzny materiál |
Detail
|
DF2018/286
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
BOZP |
Detail
|
DF2018/287
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
147.41 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2018/288
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
521.86 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el.energia |
Detail
|
DF2018/289
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
1300.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2018/290
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
výkon zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2018/291
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
299.80 |
Ing. Juraj Halama- učeb. pomôcky SLOVAKIA, 974 01,Banská Bystrica |
doska na školskú lavicu |
Detail
|
DF2018/292
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
30.00 |
Ing. Kvetan Pavel, 949 01,Nitra |
dokumentácia - civilná ochrana |
Detail
|
DF2018/293
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
240.00 |
Techmonstav Nitra, spol. s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
vyhotovenie Niestneho prevádzkového poriadku plyn. kotolne |
Detail
|
DF2018/294
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
metodika BOZP |
Detail
|
DF2018/295
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
19.99 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické služby |
Detail
|
DF2018/296
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
198.72 |
Komenský s.r.o., 040 01,Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
DF2018/297
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
140.00 |
Školáčik, spol. s r.o., Nitra - Janíkovce |
fixky na tabuľu |
Detail
|
DF2018/298
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
198.00 |
Emil Obert, 953 01,Zlaté Moravce |
odborná obhliadka telocvične, náradia, vonkajšieho detského ihriska |
Detail
|
DF2018/299
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
172.50 |
Mgr. Edita Karabová, 922 41,Drahovce |
knihy |
Detail
|
DF2018/300
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2018/301
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
45.90 |
Jozef Sombat, 951 41,Lužianky |
kontrola a čistenie komínov |
Detail
|
DF2018/302
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
1546.20 |
Pavol Miko - Florima, 949 01,Nitra |
trávnik, výsadba kvetov |
Detail
|
DF2018/303
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
710.05 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2018/304
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
455.08 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
rôzny materiál |
Detail
|
DF2018/305
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
49.54 |
See Trade, s.r.o., 934 01,Levice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2018/307
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
64.90 |
Publicom,s.r.o, Prievidza |
učebné pomôcky |
Detail
|
DF2018/309
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
610.20 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2018/310
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
40.42 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2018/311
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
593.05 |
Mego Peter - Technokov, Veľké Zálužie |
rôzny materiál |
Detail
|
DF2018/312
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
45.60 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o., 040 01,Košice |
Výkon zodpovednej osoby 12/2018 |
Detail
|
DF2018/313
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
1300.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2018/314
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
19.99 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
Telefon. poplatky |
Detail
|
DF2018/315
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
31.80 |
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, 951 35,Veľké Zálužie |
pranie prádla |
Detail
|
DF2018/316
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2018/317
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
120.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2018/318
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
120.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2018/319
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Metodická činnosť BOZP |
Detail
|
DF2018/320
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
129.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2018/321
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
680.78 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2018/322
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
40.42 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el.energia |
Detail
|
DF2018/324
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
294.00 |
Stefan Vacula Slovtex, Rovensko |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/325
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
734.59 |
ATC-JR, s.r.o., 020 01,Púchov |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/326
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
334.07 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/327
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
65.65 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/328
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
50.05 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/329
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
121.88 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/330
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
32.67 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/331
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
363.74 |
Bohuš Šesták s.r.o., 924 01,Galanta |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/332
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
57.02 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/333
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
70.86 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/334
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
690.88 |
Loránt Nagy - NARIAS, 930 11,Topoľníky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/335
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
29.04 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/336
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
4.80 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/337
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
88.26 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/338
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
29.77 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/339
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
78.08 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/340
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
336.46 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
Šj - potraviny |
Detail
|
DF2018/341
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
108.68 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/342
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
596.42 |
Loránt Nagy - NARIAS, 930 11,Topoľníky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/343
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
91.42 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/344
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
460.99 |
ATC-JR, s.r.o., 020 01,Púchov |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/345
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
592.91 |
ATC-JR, s.r.o., 020 01,Púchov |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/346
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
462.03 |
ATC-JR, s.r.o., 020 01,Púchov |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/347
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
296.26 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/348
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
65.30 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/349
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
67.99 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/350
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
251.69 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/351
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
253.20 |
J&B Unique SK s.r.o., 931 01,Šamorín |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/352
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
70.44 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/353
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
9.13 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/354
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
64.71 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/355
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
17.88 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/356
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
134.87 |
COOP Jednota Nitra SD, 949 01,Nitra |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/357
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
125.60 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/358
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
53.86 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/359
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
64.66 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/360
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
61.49 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/361
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
218.78 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/362
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
219.07 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/363
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
234.40 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/364
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
501.77 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/365
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
15.52 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/366
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
46.99 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/367
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
506.20 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/368
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
42.77 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/369
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
13.70 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/370
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
136.79 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/371
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
78.02 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/372
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
225.34 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/373
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
99.91 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/374
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
133.65 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/375
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
61.12 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/376
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
527.26 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/377
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
12.60 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/378
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
67.30 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/379
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
28.15 |
COOP Jednota Nitra SD, 949 01,Nitra |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/380
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
14.61 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/381
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
14.61 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/382
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
20.91 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/383
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
421.12 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/384
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
81.88 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/385
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
45.30 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/386
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
187.64 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/387
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
337.20 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/388
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
499.42 |
Bohuš Šesták s.r.o., 924 01,Galanta |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/389
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
454.87 |
Bohuš Šesták s.r.o., 924 01,Galanta |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/390
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
40.48 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/391
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
57.97 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/392
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
308.14 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/393
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
124.87 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/394
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
71.50 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/395
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
106.84 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/396
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
42.96 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/397
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
45.12 |
INMEDIA s.r.o., 960 01,Zvolen |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/398
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
18.28 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/399
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
42.10 |
INMEDIA s.r.o., 960 01,Zvolen |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/400
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
97.92 |
INMEDIA s.r.o., 960 01,Zvolen |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/401
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
254.03 |
INMEDIA s.r.o., 960 01,Zvolen |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/402
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
57.97 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/403
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
13.65 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/404
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
201.14 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/405
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
8.78 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/406
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
93.62 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/407
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
67.65 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ -potraviny |
Detail
|
DF2018/408
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
108.68 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/409
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
63.61 |
COOP Jednota Nitra SD, 949 01,Nitra |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/410
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
58.31 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/411
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
358.77 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/412
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
114.22 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/413
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
140.53 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/414
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
72.60 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/415
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
750.54 |
Loránt Nagy - NARIAS, 930 11,Topoľníky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/416
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
47.69 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/417
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
143.93 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/418
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
87.06 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/419
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
54.56 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/420
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
154.09 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/421
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
265.10 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/422
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
303.60 |
ATC-JR, s.r.o., 020 01,Púchov |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/423
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
543.05 |
Bohuš Šesták s.r.o., 924 01,Galanta |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/424
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
54.56 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/425
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
15.40 |
Fresco plus s.r.o., 810 00,Bratislava |
jablká |
Detail
|
DF2018/426
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
68.60 |
Fresco plus s.r.o., 810 00,Bratislava |
jablká |
Detail
|
DF2018/427
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
537.95 |
Ľubomír Tichanský - MATI, 949 01,Nitra |
materiál do ŠJ |
Detail
|
DF2018/428
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
85.68 |
Fresco plus s.r.o., 810 00,Bratislava |
jablká |
Detail
|
DF2018/429
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
744.42 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., 23/D,82101,Bratislava |
jedálenské kup´´ony |
Detail
|
DF2018/430
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
1300.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2018/431
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
19.99 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
F - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2018/432
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
597.57 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/433
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
135.26 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telef. poplatky |
Detail
|
DF2018/130
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
43.44 |
H a S Nitra, Nitra |
Jún - servis kopírovacích strojov |
Detail
|
DF2018/131
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
60.00 |
H a S Nitra, Nitra |
Jún - valec, stierka, |
Detail
|
DF2018/133
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
501.00 |
JVJ Trans, s.r.o, 951 35,Veľké Zálužie |
Jún - pletivo, drôt |
Detail
|
DF2018/134
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
250.00 |
Ján Vrtich WOOD STYLE, 949 01,Nitra |
Jún - smrekové hranoly na lavičky |
Detail
|
DF2018/135
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
269.12 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
Jún - el. energia |
Detail
|
DF2018/136
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
349.00 |
ASC Applied Software Colsultants, Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
Jún - agenda komplet 2019 |
Detail
|
DF2018/139
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
287.30 |
Kartel Nitra s.r.o., 949 01,Nitra |
Jún - farby na maľovanie na múr |
Detail
|
DF2018/140
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
120.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Jún - servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2018/141
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Jún - BOZP |
Detail
|
DF2018/210
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
745.00 |
BOEL - Jozef Bohumel, 941 07,Veľký Kýr |
Jún - Bubnová kosačka |
Detail
|
DF2018/212
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
198.93 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/213
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
67.38 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/214
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
123.42 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/215
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
55.76 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/216
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
46.20 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/217
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
21.78 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/218
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
64.24 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/219
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
67.53 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/220
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
66.97 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/221
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
71.14 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/222
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
368.21 |
Loránt Nagy - NARIAS, 930 11,Topoľníky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/223
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
39.34 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2018/224
(Faktúra prijatá)
|
19.03.2019 |
194.63 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
Zmluva č. ZO2018A13210-1
(Zmluva)
|
07.11.2018 |
0.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby |
Detail
|
DF2017/95
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
3955.50 |
CERES Slovakia, spol. s r.o., 955 01,Topoľčany |
ŠvP pobyt |
Detail
|
DF2017/352
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
30.12 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/96
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
13.80 |
Poradca podnikateľa, Žilina |
Smernice |
Detail
|
DF2017/353
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
8.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/97
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
347.20 |
MALUNET, s.r.o., 946 37,Moča |
lopty |
Detail
|
DF2017/354
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
25.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/98
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
120.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2017/355
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
26.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/99
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
216.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
toner, výmena pevného disku HDD WD500 |
Detail
|
DF2017/356
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
16.93 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/100
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
129.95 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o., Žilina |
Ľudské telo |
Detail
|
DF2017/357
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
12.01 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - chlieb |
Detail
|
DF2017/101
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
56.80 |
BFL s.r.o., 956 34,Ostratice |
jablká, džús |
Detail
|
DF2017/358
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
116.76 |
ATC-JR, s.r.o., 020 01,Púchov |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/102
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
30.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Zabezpečenie Pracovnej zdravotnej služby - február |
Detail
|
DF2017/359
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
10.80 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/103
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
127.13 |
Mego Peter - Technokov, Veľké Zálužie |
skrutky, klince, rôzny materiál |
Detail
|
DF2017/360
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
67.35 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/104
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
104.40 |
ŠKOLEX s.r.o., 810 00,Bratislava |
štuple na stoličky a stoly |
Detail
|
DF2017/361
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
120.48 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/105
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
196.98 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/362
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
45.58 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/106
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
47.06 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/363
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
55.10 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/107
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
536.52 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/364
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
12.24 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/108
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
88.57 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2017/365
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
12.83 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/109
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
37.02 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/366
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
79.28 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/110
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
34.98 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2017/367
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
101.64 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/111
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
12.01 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/368
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
163.76 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/112
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
4.46 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny chlieb |
Detail
|
DF2017/369
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
92.14 |
Kompas Viliam, Nitra |
Jablká, šťava |
Detail
|
DF2017/113
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
4.38 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/370
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
418.95 |
Publicom,s.r.o, Prievidza |
mapy SJ, zemepis, svet |
Detail
|
DF2017/114
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
23.57 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny, syr, mlieko |
Detail
|
DF2017/371
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
52.44 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/115
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
142.30 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/372
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
70.04 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/116
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
86.86 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2017/373
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
762.26 |
Bohuš Šesták s.r.o., 924 01,Galanta |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/117
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
14.75 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/374
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
317.06 |
Bohuš Šesták s.r.o., 924 01,Galanta |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/118
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
37.85 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2017/375
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
21.25 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/119
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
34.65 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2017/376
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
63.14 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/120
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
346.87 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/377
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
13.76 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/121
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
38.40 |
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, 951 35,Veľké Zálužie |
pranie prádla |
Detail
|
DF2017/378
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
61.42 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/122
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
109.99 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2017/379
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
357.28 |
Loránt Nagy - NARIAS, 930 11,Topoľníky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/123
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
753.13 |
Bohuš Šesták s.r.o., 924 01,Galanta |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/380
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
9.24 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/124
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
13.98 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/381
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
1342.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2017/125
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
88.57 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ . potraviny |
Detail
|
DF2017/382
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
20.11 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/126
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
95.40 |
ŠKOLEX s.r.o., 810 00,Bratislava |
štuple na nohy |
Detail
|
DF2017/383
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
85.59 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/127
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
30.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Zabezpečenie Pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
DF2017/384
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
47.90 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/128
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
58.15 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2017/385
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
168.88 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2017/129
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
54.76 |
COOP Jednota Nitra SD, 949 01,Nitra |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/386
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
431.94 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
ele.energia |
Detail
|
DF2017/130
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
41.60 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2017/387
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
66.04 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/131
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
462.77 |
Loránt Nagy - NARIAS, 930 11,Topoľníky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/388
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
28.44 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/132
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
377.18 |
ATC-JR, s.r.o., 020 01,Púchov |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/389
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
152.89 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/133
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
67.49 |
Bohuš Šesták s.r.o., 924 01,Galanta |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/390
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
555.38 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/134
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
1373.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2017/391
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
63.03 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/135
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
120.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2017/392
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
20.06 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/136
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
53.80 |
Učebné pomôcky, s.r.o, 974 01,Banská Bystrica |
geometrické telesá |
Detail
|
DF2017/393
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
3.70 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefon.poplatky |
Detail
|
DF2017/137
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
10.49 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - párky |
Detail
|
DF2017/394
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
30.06 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telef. poplatky |
Detail
|
DF2017/138
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
16.63 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/395
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
8.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/139
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
88.57 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny mäso |
Detail
|
DF2017/396
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
25.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/140
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
439.01 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
DF2017/397
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
26.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/141
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
94.58 |
TEXICOP s.r.o |
ŠJ - obrusy |
Detail
|
DF2017/398
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
16.93 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/142
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
210.57 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ -potraviny |
Detail
|
DF2017/399
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
BOZP |
Detail
|
DF2017/143
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
33.95 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2017/400
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
198.72 |
Komenský s.r.o., 040 01,Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
DF2017/144
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
78.86 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2017/401
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
264.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej techniky oprava základnje dosky |
Detail
|
DF2017/145
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
30.12 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/402
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
89.62 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/146
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
8.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/403
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
451.01 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/147
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
3.70 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/404
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
70.52 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/148
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
23.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/405
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
98.50 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/149
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
26.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/406
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
370.00 |
Peter Bernát, 949 01,Nitra |
oprava žaluzií |
Detail
|
DF2017/150
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
26.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/407
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
4.62 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/151
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
29.64 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/408
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
200.70 |
Mego Peter - Technokov, Veľké Zálužie |
rôzny materiál |
Detail
|
DF2017/152
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
534.37 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/409
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
139.39 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/153
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
16.63 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/410
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
128.40 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/154
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
264.59 |
Loránt Nagy - NARIAS, 930 11,Topoľníky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/411
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
11.92 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/155
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
210.06 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/412
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
92.14 |
Kompas Viliam, Nitra |
jablká, šťava |
Detail
|
DF2017/156
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
45.05 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/413
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
117.13 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/157
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
47.14 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/414
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
516.10 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/158
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
69.14 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/415
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
97.20 |
Ševt a.s., 97472 |
tlačivá |
Detail
|
DF2017/159
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
151.13 |
H a S Nitra, Nitra |
oprava kopírky |
Detail
|
DF2017/416
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
8.32 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/160
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
347.90 |
Školáčik, spol. s r.o., Nitra - Janíkovce |
Projekt - kancelárske potreby |
Detail
|
DF2017/417
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
261.60 |
ATC-JR, s.r.o., 020 01,Púchov |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/161
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
129.90 |
Publicom,s.r.o, Prievidza |
učebné pomôcky |
Detail
|
DF2017/418
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
258.31 |
ATC-JR, s.r.o., 020 01,Púchov |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/162
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
metodická činnosť BOZP |
Detail
|
DF2017/419
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
165.97 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/163
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
37.13 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/420
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
104.17 |
INMEDIA s.r.o., 960 01,Zvolen |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/164
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
12.94 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/421
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
212.95 |
INMEDIA s.r.o., 960 01,Zvolen |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/165
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
38.81 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/422
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
60.48 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/166
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
55.51 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/423
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
52.44 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/167
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
1200.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
interaktívna tabuľa - projekt |
Detail
|
DF2017/424
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
411.62 |
Loránt Nagy - NARIAS, 930 11,Topoľníky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/168
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
24.59 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/425
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
16.28 |
COOP Jednota Nitra SD, 949 01,Nitra |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/169
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
76.32 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/426
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
1342.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2017/170
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
41.98 |
See Trade, s.r.o., 934 01,Levice |
odmasťovač |
Detail
|
DF2017/427
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
20.93 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/171
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
45.75 |
COOP Jednota Nitra SD, 949 01,Nitra |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/428
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
306.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej techniky tlačiareň |
Detail
|
DF2017/172
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
698.30 |
Bohuš Šesták s.r.o., 924 01,Galanta |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/429
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
478.87 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2017/173
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
30.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Zabezpečenie Pracovnej zdravotej služby |
Detail
|
DF2017/430
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
188.04 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2017/174
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
75.70 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/431
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
39.60 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/175
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
751.86 |
Bohuš Šesták s.r.o., 924 01,Galanta |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/432
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
10.12 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/176
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
526.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2017/433
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
57.78 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/177
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
120.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2017/434
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
88.57 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/178
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
385.05 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2017/435
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
152.99 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/179
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
136.00 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2017/436
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
629.87 |
Bohuš Šesták s.r.o., 924 01,Galanta |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/180
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
35.16 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/437
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
774.55 |
Bohuš Šesták s.r.o., 924 01,Galanta |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/181
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
227.52 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/438
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
305.90 |
Školáčik, spol. s r.o., Nitra - Janíkovce |
školské potreby |
Detail
|
DF2017/182
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
36.37 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/439
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
3.70 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/183
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
40.04 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/440
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
33.36 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/184
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
51.50 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny, mäso |
Detail
|
DF2017/441
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
8.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/185
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
246.04 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/442
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
25.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/186
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
74.87 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny, mäso |
Detail
|
DF2017/443
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
26.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/187
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
42.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
napájací zdroj |
Detail
|
DF2017/444
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
16.93 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/188
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
26.93 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/445
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
198.00 |
Emil Obert, 953 01,Zlaté Moravce |
odborná prehliadka telocvične |
Detail
|
DF2017/189
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
26.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/446
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
69.36 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/190
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
25.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/447
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
913.59 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
rôzny materiál |
Detail
|
DF2017/191
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
8.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/448
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
473.24 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
ŠJ - rôzny materiál |
Detail
|
DF2017/192
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
30.65 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/449
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
68.26 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/193
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
12.01 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/450
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
101.37 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/194
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
12.01 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/451
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
67.30 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/195
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
57.36 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/452
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
9.01 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/196
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
144.18 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/453
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
50.00 |
Made s.r.o., Banská Bystrica |
informačný systém urbis |
Detail
|
DF2017/197
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
106.98 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/454
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
234.36 |
LINOTEX GROUP, s.r.o., 913 21,Trenčianska Turná |
čistiace na podlahy |
Detail
|
DF2017/198
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
BOZP metodika |
Detail
|
DF2017/455
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
56.38 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/199
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
BOZP metodika |
Detail
|
DF2017/456
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
24.00 |
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, 951 35,Veľké Zálužie |
pranie prádla |
Detail
|
DF2017/200
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
73.26 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/457
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
46.04 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/201
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
26.25 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/458
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
123.70 |
Loránt Nagy - NARIAS, 930 11,Topoľníky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/202
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
54.23 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/459
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
341.19 |
Megabooks SK, 810 00,Bratislava |
Angličtina - pracovný zošit, písanka |
Detail
|
DF2017/203
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
49.41 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/460
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
1500.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
notebook |
Detail
|
DF2017/204
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
111.08 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/461
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
673.79 |
See Trade, s.r.o., 934 01,Levice |
rukavice, čistiace |
Detail
|
DF2017/205
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
119.00 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/206
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
30.18 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/207
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
90.66 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
Šj - potraviny |
Detail
|
DF2017/208
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
149.59 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/209
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
252.15 |
ATC-JR, s.r.o., 020 01,Púchov |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/210
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
12.01 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/211
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
46.77 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/212
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
180.48 |
COOP Jednota Nitra SD, 949 01,Nitra |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/213
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
302.18 |
Loránt Nagy - NARIAS, 930 11,Topoľníky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/214
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
47.19 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/215
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
4.62 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/216
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
110.02 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/217
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
31.94 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/218
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
360.00 |
Petr Mrázek, 946 12,Zlatná na Ostrove |
BIO odpad |
Detail
|
DF2017/219
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
30.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Zabezpečenie Pracovnej zdravotnej služby máj 2017 |
Detail
|
DF2017/220
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
221.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2017/221
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
47.81 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/222
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
333.32 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2017/223
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
170.98 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2017/224
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
903.14 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., 23/D,82101,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
DF2017/225
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
79.86 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2017/226
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
127.90 |
MediaDIDA s.r.o., 19,77900,Olomouc |
Angličtina |
Detail
|
DF2017/227
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
120.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2017/228
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
336.50 |
Stefan Vacula Slovtex, Rovensko |
pracovná obuv a odev |
Detail
|
DF2017/229
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
30.48 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/230
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
8.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/231
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
25.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/232
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
26.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/233
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
16.93 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/234
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
86.14 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/235
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
56.27 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/236
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
64.25 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/237
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
85.75 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/238
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
16.63 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/239
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
208.54 |
Loránt Nagy - NARIAS, 930 11,Topoľníky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/240
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
26.70 |
Loránt Nagy - NARIAS, 930 11,Topoľníky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/241
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
68.38 |
Loránt Nagy - NARIAS, 930 11,Topoľníky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/242
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
46.46 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/243
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
88.92 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/244
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
43.56 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/245
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
76.78 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/246
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
99.85 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/247
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
10.16 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/248
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
37.88 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/249
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
37.40 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/250
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
200.00 |
Jan-Paltrans, s.r.o., 965 19,Žiar nad Hronom |
autobus škola v prírode |
Detail
|
DF2017/251
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
80.34 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
ŠJ - oprava stoličky |
Detail
|
DF2017/252
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
319.30 |
Školáčik, spol. s r.o., Nitra - Janíkovce |
HN - nákup pre deti v HN |
Detail
|
DF2017/253
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
1600.89 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
materiál |
Detail
|
DF2017/254
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
400.05 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
ŠJ - materiál |
Detail
|
DF2017/255
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
41.12 |
COOP Jednota Nitra SD, 949 01,Nitra |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/256
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
42.92 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny mäso |
Detail
|
DF2017/257
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
30.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Zabzepečenie Pracovnej zdravotnej služby jún2017 |
Detail
|
DF2017/1
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
449.60 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el.energia |
Detail
|
DF2017/258
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
204.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2017/2
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
420.12 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2017/259
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
7.26 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny mäso |
Detail
|
DF2017/3
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
153.44 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2017/260
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
9.75 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny mäso |
Detail
|
DF2017/4
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
2744.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2017/261
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
20.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/5
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
31.68 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/262
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
155.42 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2017/6
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
30.36 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/263
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
295.27 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el.energia |
Detail
|
DF2017/7
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
8.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/264
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
BOZP |
Detail
|
DF2017/8
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
25.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/265
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
120.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2017/9
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
26.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/266
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
25.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/10
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
15.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
ŠJ - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/267
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
8.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/11
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
1380.00 |
JRK s.r.o., 810 00,Bratislava |
ŠJ - komposter |
Detail
|
DF2017/268
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
3.70 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/12
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
112.50 |
BFL s.r.o., 956 34,Ostratice |
jablká |
Detail
|
DF2017/269
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
30.12 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/13
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
30.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Zabezpečenie Pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
DF2017/270
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
16.93 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/14
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
40.80 |
SEDIF - Dilhof Jozef, Schurmannova 21 21,94901,Nitra |
ŠJ - kontrolná prehliadka - váhy |
Detail
|
DF2017/271
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
26.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/15
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
27.00 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica |
ŠJ - overenie váh |
Detail
|
DF2017/272
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
14.88 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny - mäso |
Detail
|
DF2017/16
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
6.24 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
chlieb |
Detail
|
DF2017/273
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
6.92 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny mäso |
Detail
|
DF2017/17
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
46.38 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
bravčové stehno |
Detail
|
DF2017/274
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
35.69 |
COOP Jednota Nitra SD, 949 01,Nitra |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/18
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
54.05 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
mäso |
Detail
|
DF2017/275
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
19.40 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny - chlieb |
Detail
|
DF2017/19
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
608.83 |
Bohuš Šesták s.r.o., 924 01,Galanta |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/276
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
68.32 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elenktrická energia |
Detail
|
DF2017/20
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
42.60 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2017/277
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
225.68 |
Ševt a.s., 97472 |
materiál tlačivá |
Detail
|
DF2017/21
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
21.35 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - syr eidam |
Detail
|
DF2017/278
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
25.46 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/22
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
295.78 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2017/279
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
1342.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2017/23
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
44.33 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - bravčové plece |
Detail
|
DF2017/280
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
156.00 |
Linea SK, spol. s r.o., 810 00,Bratislava |
Lavica pre vozíčkara |
Detail
|
DF2017/24
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
41.26 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - bravčové stehno |
Detail
|
DF2017/281
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
3.70 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/25
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
73.88 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2017/282
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
37.58 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/26
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
530.92 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2017/283
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
8.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/27
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
477.26 |
ATC-JR, s.r.o., 020 01,Púchov |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/284
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
25.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/28
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
249.95 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/285
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
26.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/29
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
200.90 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/286
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
16.93 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/30
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
206.89 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2017/287
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
153.60 |
Linea SK, spol. s r.o., 810 00,Bratislava |
doska na lavicu, zátky |
Detail
|
DF2017/31
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
45.35 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2017/288
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
50.45 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
DF2017/32
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
18.71 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - mlieko, syr |
Detail
|
DF2017/289
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
348.25 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2017/33
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
68.64 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - mlieko, syr |
Detail
|
DF2017/290
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
353.03 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/34
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
44.77 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2017/291
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
534.02 |
ATC-JR, s.r.o., 020 01,Púchov |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/35
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
46.74 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - chlieb |
Detail
|
DF2017/292
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
895.87 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/36
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
399.23 |
Loránt Nagy - NARIAS, 930 11,Topoľníky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/293
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
374.91 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/37
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
15.70 |
COOP Jednota Nitra SD, 949 01,Nitra |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/294
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
281.00 |
Obec Veľké Zálužie, Obecná 955,95135,Veľké Zálužie |
ŠJ - dodanie tovaru |
Detail
|
DF2017/38
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
11.58 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/295
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
1342.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2017/39
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
574.82 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el.energia |
Detail
|
DF2017/296
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
258.53 |
Mego Peter - Technokov, Veľké Zálužie |
materiál |
Detail
|
DF2017/40
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
2660.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2017/297
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
113.00 |
Made s.r.o., Banská Bystrica |
systémová podpora urbis |
Detail
|
DF2017/41
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
34.67 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/298
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
257.69 |
ATC-JR, s.r.o., 020 01,Púchov |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/42
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
15.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
ŠJ - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/299
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
638.14 |
Bohuš Šesták s.r.o., 924 01,Galanta |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/43
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
26.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/300
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
30.43 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/44
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
25.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/301
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
42.59 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/45
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
120.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2017/302
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
276.46 |
Bohuš Šesták s.r.o., 924 01,Galanta |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/46
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
120.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2017/303
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
32.53 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/47
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
375.60 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej techniky, usb kľúč |
Detail
|
DF2017/304
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
3.70 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/48
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
361.32 |
František Bernadič, Veľké Zálužie |
materiál a montáž elektrickej inštalácie |
Detail
|
DF2017/305
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
26.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/49
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
2260.44 |
Učebné pomôcky, s.r.o, 974 01,Banská Bystrica |
tabule keramic štandrard, magnic, stojan |
Detail
|
DF2017/306
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
25.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické popltaky |
Detail
|
DF2017/50
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
113.59 |
BFL s.r.o., 956 34,Ostratice |
jablká |
Detail
|
DF2017/307
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
12.98 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/51
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
56.80 |
BFL s.r.o., 956 34,Ostratice |
jablká |
Detail
|
DF2017/308
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
30.48 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/52
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
30.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Zabezpečenie zdravotnej šlužb& |
Detail
|
DF2017/309
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
16.93 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
ŠJ - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/53
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
1200.00 |
LINOTEX GROUP, s.r.o., 913 21,Trenčianska Turná |
dodávka a montáž PVC |
Detail
|
DF2017/310
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
157.39 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/54
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
3570.00 |
RZ Poniklec, 957 03,Bánovce nad Bebravou |
ubytovanie strava - lyžiarsky výcvik |
Detail
|
DF2017/311
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
324.10 |
Bohuš Šesták s.r.o., 924 01,Galanta |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/55
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
39.24 |
SOFT-GL, Belehradská 1,04013,Košice |
ŠJ - aktualizácia programu |
Detail
|
DF2017/312
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
45.83 |
H a S Nitra, Nitra |
servis kopírovacieho stroja |
Detail
|
DF2017/56
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
55.80 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica |
ŠJ - vlhkomer, meradlá teploty podľa HACCP |
Detail
|
DF2017/313
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
8.36 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/57
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
34377.10 |
RealPlus Stav s.r.o., 974 01,Banská Bystrica |
Rekonštrukcia podláh |
Detail
|
DF2017/314
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
179.46 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/58
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
840.00 |
Henrich Halveland, 951 35,Veľké Zálužie |
preprava autobusom |
Detail
|
DF2017/315
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
58.98 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/59
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
694.11 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2017/316
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
86.80 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/60
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
139.66 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el.energia - ŠJ |
Detail
|
DF2017/317
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
140.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
náplň do tlačiarne, zdroj HP |
Detail
|
DF2017/61
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
61.11 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2017/318
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
45.90 |
Jozef Sombat, 951 41,Lužianky |
kontrola a čistenie komínov |
Detail
|
DF2017/62
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
442.94 |
Bohuš Šesták s.r.o., 924 01,Galanta |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/319
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
94.40 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/63
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
266.68 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/320
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
250.94 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/64
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
43.31 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2017/321
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
615.60 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
elektrická stolička |
Detail
|
DF2017/65
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
635.38 |
ATC-JR, s.r.o., 020 01,Púchov |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/322
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
10.75 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny mäso |
Detail
|
DF2017/66
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
41.65 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2017/323
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
106.00 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny, mäso |
Detail
|
DF2017/67
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
25.28 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - mlieko, syr |
Detail
|
DF2017/324
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
972.46 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/68
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
46.18 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2017/325
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
533.09 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/69
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
12.54 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2017/326
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
77.63 |
COOP Jednota Nitra SD, 949 01,Nitra |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/70
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
88.57 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2017/327
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
83.78 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny - mäso |
Detail
|
DF2017/71
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
84.66 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2017/328
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
8.20 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/72
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
393.72 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/329
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
607.24 |
ATC-JR, s.r.o., 020 01,Púchov |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/73
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
187.32 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/330
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
337.66 |
ATC-JR, s.r.o., 020 01,Púchov |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/74
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
27.98 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2017/331
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
352.56 |
Loránt Nagy - NARIAS, 930 11,Topoľníky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/75
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
4.46 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - chlieb |
Detail
|
DF2017/332
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
112.00 |
Emil Kuchta, 951 78,Kolíňany |
servis plynových kotlov |
Detail
|
DF2017/76
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
15.41 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - chlieb |
Detail
|
DF2017/333
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
158.27 |
See Trade, s.r.o., 934 01,Levice |
ŠJ- mydlá, odmasťovače, čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2017/77
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
8.87 |
COOP Jednota Nitra SD, 949 01,Nitra |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/334
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
232.00 |
Baďura Miroslav, 949 01,Nitra |
Prevádzková revízia stanice plynu |
Detail
|
DF2017/78
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
70.86 |
Loránt Nagy - NARIAS, 930 11,Topoľníky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/335
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
1342.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2017/79
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
799.70 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/336
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
64.87 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
ŠJ - montáž elektrickej stoličky |
Detail
|
DF2017/80
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
30.36 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2017/337
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
33.20 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
Hmotná núdza - školské potreby pre deti v HN |
Detail
|
DF2017/81
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
58.83 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2017/338
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
147.58 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2017/82
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
64.68 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2017/339
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
373.75 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2017/83
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
245.54 |
Bohuš Šesták s.r.o., 924 01,Galanta |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/340
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
201.10 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/84
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
2507.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2017/341
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
12.01 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/86
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
88.80 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/342
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
46.98 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny chlieb |
Detail
|
DF2017/87
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
31.93 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/343
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
11.99 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/88
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
15.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
ŠJ - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/344
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
87.24 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny mäso |
Detail
|
DF2017/89
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
26.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/345
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
83.00 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny mäso |
Detail
|
DF2017/90
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
25.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/346
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
118.09 |
Mäsovýroba PATA s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2017/91
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
8.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/347
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
6.60 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o., 040 01,Košice |
technická výchova - hravá technika |
Detail
|
DF2017/92
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
30.60 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2017/348
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
454.73 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2017/93
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
33.20 |
Školáčik, spol. s r.o., Nitra - Janíkovce |
tovar pre žiakov v hmotnej núdzi |
Detail
|
DF2017/349
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
46.07 |
Kompas Viliam, Nitra |
jablká, ovocná šťava |
Detail
|
DF2017/94
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Metodika BOZP |
Detail
|
DF2017/351
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2018 |
3.70 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
orange |
Detail
|
DF2016/24
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
90.65 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ- potraviny - bravčové mäso |
Detail
|
DF2016/282
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
metodika BOZP |
Detail
|
DF2016/25
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
357.43 |
Bohuš Šesták s.r.o., 924 01,Galanta |
Potraviny - ŠJ |
Detail
|
DF2016/283
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
464.16 |
ATC-JR, s.r.o., 020 01,Púchov |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/26
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
119.72 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
Potravin- materiál ŠJ |
Detail
|
DF2016/284
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
66.19 |
See Trade, s.r.o., 934 01,Levice |
mopy na umývanie |
Detail
|
DF2016/27
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
30.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Zabezpečenie Pracovnej zdravotnej služby január 2016 |
Detail
|
DF2016/285
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
59.58 |
Plynocentrum, Štefan Mesároš, 949 01,Nitra |
oprava plynových horákov |
Detail
|
DF2016/28
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
22.80 |
Envi-Geos Nitra, s.r.o., 949 01,Nitra |
vývoz kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2016/286
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
87.93 |
Mego Peter - Technokov, Veľké Zálužie |
rôzny materiál |
Detail
|
DF2016/29
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
13.50 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
chlieb - ŠJ |
Detail
|
DF2016/287
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
30.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby august 2016 |
Detail
|
DF2016/30
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
12.42 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
syr, mlieko - potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2016/288
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
453.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2016/31
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
81.22 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
syr, mlieko, maslo- ŠJ |
Detail
|
DF2016/289
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
113.00 |
Made s.r.o., Banská Bystrica |
systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF2016/32
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
56.40 |
MABONEX Slovakia s.r.o., 921 01,Piešťany |
kuracie prsia- potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2016/290
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
599.94 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/33
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
617.95 |
ATC-JR, s.r.o., 020 01,Púchov |
potraviny - ŠJ |
Detail
|
DF2016/291
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
29.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/34
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
37.32 |
INMEDIA s.r.o., 960 01,Zvolen |
Potraviny - ŠJ |
Detail
|
DF2016/292
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
11.80 |
Andrea Heisová, 960 01,Zvolen |
látky |
Detail
|
DF2016/35
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
27.98 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
Potraviny - mäso - ŠJ |
Detail
|
DF2016/293
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
47.16 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2016/36
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
67.65 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
bravč. stehno - ŠJ |
Detail
|
DF2016/294
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
141.76 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - mrazené potraviny |
Detail
|
DF2016/37
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
431.15 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
strava - potraviny - ŠJ |
Detail
|
DF2016/295
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
75.70 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - bravčové stehno |
Detail
|
DF2016/38
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
56.38 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
mäso - ŠJ |
Detail
|
DF2016/296
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
44.33 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - bravčové stehno, hovädzie zadné |
Detail
|
DF2016/39
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
29.30 |
COOP Jednota Nitra SD, 949 01,Nitra |
syr a vajcia potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2016/297
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
74.36 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/40
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
513.96 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2016/298
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
8.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/41
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
123.48 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2016/299
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
25.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/42
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
2843.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2016/300
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
26.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/43
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
10.82 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
chlieb - potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2016/301
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
15.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/44
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
BOZP metodika |
Detail
|
DF2016/302
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
135.52 |
AITEC, s.r.o., 810 00,Bratislava |
učebnice - prvouka pre druhákov |
Detail
|
DF2016/45
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
305.57 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
Potraviny - ŠJ |
Detail
|
DF2016/303
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
62.91 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - maslo, syr |
Detail
|
DF2016/46
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
13.86 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
mäso - potreviny - ŠJ |
Detail
|
DF2016/304
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
708.01 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/47
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
313.09 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
potraviny - ŠJ |
Detail
|
DF2016/305
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
536.78 |
Bohuš Šesták s.r.o., 924 01,Galanta |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/48
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
151.82 |
Ing. Milan Fáber - Šampiňón, 953 01,Zlaté Moravce |
Potraviny - ŠJ |
Detail
|
DF2016/306
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
82.90 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/49
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
299.90 |
ATC-JR, s.r.o., 020 01,Púchov |
potraviny - ŠJ |
Detail
|
DF2016/307
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
49.49 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2016/50
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
30.84 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/308
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
25.75 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - eidam syr |
Detail
|
DF2016/51
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
120.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2016/309
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
73.33 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2016/52
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
80.29 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
mäso - ŠJ |
Detail
|
DF2016/310
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
630.14 |
ATC-JR, s.r.o., 020 01,Púchov |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/53
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
298.65 |
ATC-JR, s.r.o., 020 01,Púchov |
Potraviny - ŠJ |
Detail
|
DF2016/311
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
10.32 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/54
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
51.55 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
mäso - ŠJ |
Detail
|
DF2016/312
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
59.00 |
BLF s.r.o., 956 34,Ostratice |
jablká |
Detail
|
DF2016/55
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
91.50 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
Potraviny - ŠJ |
Detail
|
DF2016/313
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
23.23 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2016/56
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
55.07 |
Kompas Viliam, Nitra |
jablká, šťava |
Detail
|
DF2016/314
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
32.64 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/57
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
39.24 |
SOFT-GL, Belehradská 1,04013,Košice |
aktualizácia programu - ŠJ |
Detail
|
DF2016/315
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
30.32 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/58
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
48.47 |
Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica |
tlačiarenské služby - šeky - Š |
Detail
|
DF2016/316
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
208.03 |
ATC-JR, s.r.o., 020 01,Púchov |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/59
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
148.31 |
H a S Nitra, Nitra |
servis tlačiarne |
Detail
|
DF2016/317
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
233.22 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/60
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
309.00 |
OKAY Slovakia s.r.o., 810 00,Bratislava |
mrazák A++ 290 l - kuchyňa - ŠJ |
Detail
|
DF2016/318
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
45.76 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2016/61
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
31.20 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/319
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
66.40 |
Školáčik, spol. s r.o., Nitra - Janíkovce |
školské pomôcky - hmotná núdza |
Detail
|
DF2016/62
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/320
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
120.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2016/63
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/321
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
1413.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2016/64
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
15.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/322
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
30.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Zabezpečenie Pracovnej zdravotnej služby september 2016 |
Detail
|
DF2016/65
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
29.53 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/323
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
7.13 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - chlieb |
Detail
|
DF2016/66
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
2800.00 |
Bombovo, cestovná kancelária s.r.o., 949 01,Nitra |
škola v prírode |
Detail
|
DF2016/324
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
34.66 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/67
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
115.20 |
Energyr Nitra, s.r.o, 949 01,Nitra |
Profylaktický servis MaR na plynovej kotolni |
Detail
|
DF2016/325
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
265.90 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2016/68
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
11.51 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
Eidam - potraviny - ŠJ |
Detail
|
DF2016/326
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Metodika BOZP |
Detail
|
DF2016/69
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
8.17 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
Mlieko - Potraviny - Šj |
Detail
|
DF2016/327
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Metodika BOZP |
Detail
|
DF2016/70
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
16.69 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
Chlieb - potraviny - ŠJ |
Detail
|
DF2016/328
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
15.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/71
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
58.96 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
Mäso - potraviny - ŠJ |
Detail
|
DF2016/329
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
26.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/72
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
116.10 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
Potraviny - ŠJ |
Detail
|
DF2016/330
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
25.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/73
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
45.52 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
Mäso - potraviny - ŠJ |
Detail
|
DF2016/331
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
8.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/74
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
212.00 |
ŠKOLEX s.r.o., 810 00,Bratislava |
keramická tabuľa 3 ks |
Detail
|
DF2016/332
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
30.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/75
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
30.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Zabezpečenie Pracovnej zdravotnej služby február 2016 |
Detail
|
DF2016/333
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
219.72 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
DF2016/76
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
2681.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2016/334
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
20.46 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2016/77
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
120.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2016/335
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
64.15 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2016/78
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
166.00 |
Školáčik, spol. s r.o., Nitra - Janíkovce |
učebné pomôcky - HN |
Detail
|
DF2016/336
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
262.00 |
Loránt Nagy - NARIAS, 930 11,Topoľníky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/79
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
700.00 |
Mário Bíro, Mgr., 951 35,Veľké Zálužie |
pieskovanie nášľapných pásov |
Detail
|
DF2016/337
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
64.37 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2016/80
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
700.00 |
Michal Bíro, 951 35,Veľké Zálužie |
Pieskovanie nášľapných pásov |
Detail
|
DF2016/338
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
30.00 |
Aqua Pro, s.r.o., Pod Furčou,040 01,Košice |
voda |
Detail
|
DF2016/81
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
125.28 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2016/339
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
25.86 |
COOP Jednota Nitra SD, 949 01,Nitra |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/83
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
407.18 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2016/340
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
66.17 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/84
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
357.15 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
rôzny materiál |
Detail
|
DF2016/341
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
133.02 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2016/85
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
37.28 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/342
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
108.62 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - pribináčik tyčinka |
Detail
|
DF2016/86
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
22.80 |
Envi-Geos Nitra, s.r.o., 949 01,Nitra |
vývoz kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2016/343
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
143.47 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/87
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
8.98 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
Chlieb - potraviny - ŠJ |
Detail
|
DF2016/344
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
56.20 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - Bravčová krkovička |
Detail
|
DF2016/88
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/345
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
30.27 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/89
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/346
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
23.23 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2016/90
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/347
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
94.90 |
COOP Jednota Nitra SD, 949 01,Nitra |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/91
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
29.33 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/348
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
55.57 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/92
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
15.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické popltaky |
Detail
|
DF2016/349
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
52.82 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ- mäso |
Detail
|
DF2016/93
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
63.21 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
Potraviny - ŠJ |
Detail
|
DF2016/350
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
751.84 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/94
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
18.15 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
Potraviny - ŠJ |
Detail
|
DF2016/351
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
95.11 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2016/95
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
76.54 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
Mäso - potraviny - ŠJ |
Detail
|
DF2016/352
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
26.56 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/96
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
29.04 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
Mäso - potraviny - ŠJ |
Detail
|
DF2016/353
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
8.91 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - chlieb |
Detail
|
DF2016/97
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
231.83 |
Ing. Milan Fáber - Šampiňón, 953 01,Zlaté Moravce |
Potraviny - ŠJ |
Detail
|
DF2016/354
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
30.36 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/98
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
743.06 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
Potraviny - ŠJ |
Detail
|
DF2016/355
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
263.50 |
Loránt Nagy - NARIAS, 930 11,Topoľníky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/99
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
610.27 |
Bohuš Šesták s.r.o., 924 01,Galanta |
Potraviny - ŠJ |
Detail
|
DF2016/356
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
48.58 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/100
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
717.05 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
Potraviny - ŠJ |
Detail
|
DF2016/357
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
56.01 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/101
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
110.14 |
Kompas Viliam, Nitra |
jablká, šťava |
Detail
|
DF2016/358
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
42.24 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
bravčové stehno |
Detail
|
DF2016/102
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
34.55 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
Chlieb - potraviny - ŠJ |
Detail
|
DF2016/359
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
52.40 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/103
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
110.14 |
Kompas Viliam, Nitra |
jablká, jablková šťava |
Detail
|
DF2016/360
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
307.44 |
J&B Unique SK s.r.o., 931 01,Šamorín |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/104
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
69.60 |
A&R s.r.o., Trenčín |
myš, redukcia, operačná pamäť |
Detail
|
DF2016/361
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
8.91 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/105
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
71.20 |
Jozef Sombat, 951 41,Lužianky |
kominárske práce |
Detail
|
DF2016/363
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
33.09 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2016/106
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
22.99 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
brav. stehno |
Detail
|
DF2016/364
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
44.35 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2016/107
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
54.62 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
kuracie stehná - ŠJ |
Detail
|
DF2016/365
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
44.04 |
COOP Jednota Nitra SD, 949 01,Nitra |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/108
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
30.56 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
Bravčové stehno - ŠJ |
Detail
|
DF2016/366
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
20.50 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/109
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
768.16 |
Bohuš Šesták s.r.o., 924 01,Galanta |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/367
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
831.53 |
Bohuš Šesták s.r.o., 924 01,Galanta |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/110
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
349.02 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/368
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
105.97 |
INMEDIA s.r.o., 960 01,Zvolen |
ŠJ - mrazené kurence |
Detail
|
DF2016/111
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
258.01 |
Bohuš Šesták s.r.o., 924 01,Galanta |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/369
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
557.33 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/112
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
4.98 |
COOP Jednota Nitra SD, 949 01,Nitra |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/370
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
237.50 |
Stefan Vacula Slovtex, Rovensko |
Pracovné oblečenie |
Detail
|
DF2016/113
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
58.93 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny, mäso |
Detail
|
DF2016/371
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
2336.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2016/114
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
49.05 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny, syry |
Detail
|
DF2016/372
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
63.83 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/115
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
7.13 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny - chlieb |
Detail
|
DF2016/373
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
31.70 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/116
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
11.58 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny - chlieb |
Detail
|
DF2016/374
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
11.05 |
Aqua Pro, s.r.o., Pod Furčou,040 01,Košice |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/117
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
32.95 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/375
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
7.13 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/118
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
349.45 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
DF2016/376
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
112.50 |
BLF s.r.o., 956 34,Ostratice |
jablká |
Detail
|
DF2016/119
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
130.31 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
DF2016/377
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
198.72 |
Komenský s.r.o., 040 01,Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
DF2016/120
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/378
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
317.20 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
Materiál |
Detail
|
DF2016/121
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
26.20 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/379
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
29.32 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/122
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/380
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
415.07 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2016/123
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
39.08 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/381
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
30.18 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/124
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
15.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/382
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
8.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/125
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
120.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2016/383
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
25.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/126
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
226.57 |
Ing. Milan Fáber - Šampiňón, 953 01,Zlaté Moravce |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/384
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
26.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/127
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
66.55 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny - mäso |
Detail
|
DF2016/385
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
15.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
ŠJ - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/128
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
20.76 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny - mäso |
Detail
|
DF2016/386
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
972.00 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
škrabka zemiakov ŠKBZ 20 |
Detail
|
DF2016/129
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
71.66 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny - mäso |
Detail
|
DF2016/387
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
216.62 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
ŠJ - teplomer, usmrcovač hmyzu, držiak magnetický miska maxi 30 |
Detail
|
DF2016/130
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
1467.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2016/388
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
568.90 |
Meru sport s.r.o., 70200,Moravská Ostrava |
náradie do telocvične |
Detail
|
DF2016/131
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
434.75 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
DF2016/389
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
22.95 |
Andrea Heisová, 960 01,Zvolen |
látky |
Detail
|
DF2016/132
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
120.11 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
DF2016/390
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
97.20 |
Ševt a.s., 97472 |
vysvedčenia |
Detail
|
DF2016/133
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
41.88 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
trvanlivé mlieko |
Detail
|
DF2016/391
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
399.00 |
Publicom,s.r.o, Prievidza |
školské pomôcky |
Detail
|
DF2016/134
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
28.80 |
Envi-Geos Nitra, s.r.o., 949 01,Nitra |
vývoz kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2016/392
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
217.21 |
INMEDIA s.r.o., 960 01,Zvolen |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/135
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
BOZP apríl 2016 |
Detail
|
DF2016/393
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
508.28 |
Bohuš Šesták s.r.o., 924 01,Galanta |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/136
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
30.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Zabezpečovanie Pracovnej zdravotnej služby marec 2016 |
Detail
|
DF2016/394
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
793.85 |
Bohuš Šesták s.r.o., 924 01,Galanta |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/137
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
37.82 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny - mäso |
Detail
|
DF2016/395
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
391.86 |
Frape catering s.r.o., Trnava |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/138
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
25.65 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2016/396
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
49.50 |
Bohuš Šesták s.r.o., 924 01,Galanta |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/139
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
112.12 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potaviny - mäso |
Detail
|
DF2016/397
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
16.04 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/140
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
45.44 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/398
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
4.46 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/141
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
20.38 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny - mlieko, syry |
Detail
|
DF2016/399
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
78.72 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/142
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
35.70 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
Potraviny - ŠJ - bravčové stehno |
Detail
|
DF2016/400
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
35.74 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/143
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
2150.60 |
Merk Reality a.s., Bratislava |
rehabilitačný pobyt |
Detail
|
DF2016/401
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
30.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Zabezpečenie pracovnej zrdavotnej služby |
Detail
|
DF2016/144
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
238.64 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
ŠJ - potreby z drogérie |
Detail
|
DF2016/402
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
120.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2016/145
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
348.31 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
rôzny materiál |
Detail
|
DF2016/403
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
49.39 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/146
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
73.36 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/404
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
319.01 |
Loránt Nagy - NARIAS, 930 11,Topoľníky |
ŠJ- potraviny |
Detail
|
DF2016/147
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
57.48 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny- syry, mlieko |
Detail
|
DF2016/405
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
66.00 |
Poradca podnikateľa, Žilina |
školenie |
Detail
|
DF2016/148
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
300.00 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/406
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
192.81 |
Ing. Juraj Halama- učeb. pomôcky SLOVAKIA, 974 01,Banská Bystrica |
kružidlo, drôtené modely, uhlomer tabuľovný |
Detail
|
DF2016/149
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
23.83 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2016/407
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
70.36 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/150
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
15.63 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny - mlieko |
Detail
|
DF2016/408
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
64.68 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny - mäso |
Detail
|
DF2016/151
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
8.91 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/409
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
256.24 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/152
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
30.00 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - mäso - potraviny |
Detail
|
DF2016/410
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
820.52 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/153
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
457.34 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/411
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
72.14 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/154
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
30.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
zabezpečovanie Pracovnej zdravotnej služby apríl 2016 |
Detail
|
DF2016/412
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
26.86 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ- potraviny |
Detail
|
DF2016/155
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
34.80 |
Envi-Geos Nitra, s.r.o., 949 01,Nitra |
vývoz bio odpodu |
Detail
|
DF2016/413
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
46.33 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/156
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
120.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2016/414
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
30.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Zabezpečenie Pracovnej zdravotnej služby - november 2016 |
Detail
|
DF2016/157
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
562.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2016/415
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
120.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2016/158
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
51.01 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny - mäso |
Detail
|
DF2016/416
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
metodika BOZP |
Detail
|
DF2016/159
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
140.76 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2016/417
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
metodika BOZP |
Detail
|
DF2016/160
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
36.30 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny - mäso |
Detail
|
DF2016/418
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
349.00 |
ASC Applied Software Colsultants, Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
asc agenda komplet ZŠ 2017 |
Detail
|
DF2016/161
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
14.77 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny - chlieb |
Detail
|
DF2016/419
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
30.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
zabezpečenie zdravotnej služby |
Detail
|
DF2016/162
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
294.85 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2016/420
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
68.92 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/163
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
31.04 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/421
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
11.58 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - chlieb |
Detail
|
DF2016/164
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
116.10 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/422
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
106.33 |
Mego Peter - Technokov, Veľké Zálužie |
rôzny materiál |
Detail
|
DF2016/165
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
96.76 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - mäso - potraviny |
Detail
|
DF2016/423
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
198.00 |
Emil Obert, 953 01,Zlaté Moravce |
Revízna správa ihrisko |
Detail
|
DF2016/166
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
56.08 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2016/424
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
161.94 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2016/167
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
9.80 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny - mäso |
Detail
|
DF2016/425
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
3500.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2016/168
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
30.66 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny - mäso |
Detail
|
DF2016/426
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
4.46 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - chlieb |
Detail
|
DF2016/169
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
29.18 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/427
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
151.34 |
COOP Jednota Nitra SD, 949 01,Nitra |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/170
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/428
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
112.50 |
BLF s.r.o., 956 34,Ostratice |
jablká |
Detail
|
DF2016/171
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
15.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/429
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
55.95 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2016/172
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
32.03 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/430
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
138.21 |
See Trade, s.r.o., 934 01,Levice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2016/173
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
105.90 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/431
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
33.22 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/174
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
48.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
rozšírenie operačnej pamäte |
Detail
|
DF2016/432
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
105.02 |
See Trade, s.r.o., 934 01,Levice |
čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2016/175
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
18.76 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny - syry |
Detail
|
DF2016/433
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
158.40 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/176
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
4.46 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny - chlieb |
Detail
|
DF2016/434
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
35.14 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/177
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Metodická činnosť BOZP |
Detail
|
DF2016/435
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
8.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/178
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
63.90 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
ŠJ - materiál do kuchyne |
Detail
|
DF2016/436
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
25.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/179
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
88.55 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
materiál |
Detail
|
DF2016/437
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
26.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/180
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
108.62 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - pribináčik tyčinka |
Detail
|
DF2016/438
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
15.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/181
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
31.19 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny - chlieb |
Detail
|
DF2016/439
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
17.20 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/182
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
58.08 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/440
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
309.00 |
Školáčik, spol. s r.o., Nitra - Janíkovce |
školské pomôcky |
Detail
|
DF2016/183
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
27.98 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny - |
Detail
|
DF2016/441
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
35.88 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/184
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
254.56 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/442
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
45.35 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2016/185
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
38.50 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/443
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
184.42 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/186
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
36.61 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny -mäso |
Detail
|
DF2016/444
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
26.65 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/187
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
38.57 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/445
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
86.88 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/188
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
310.91 |
ATC-JR, s.r.o., 020 01,Púchov |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/446
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
38.09 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2016/189
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
37.62 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2016/447
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
7.13 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny, chlieb |
Detail
|
DF2016/190
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
36.50 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2016/448
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
286.26 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/191
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
1694.00 |
Richard Šrobár - Littera, 949 01,Nitra |
učebnice ANJ |
Detail
|
DF2016/449
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
77.35 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2016/192
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
156.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
tonery, rozšírenie pamäte |
Detail
|
DF2016/450
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
570.14 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
čistiace potreby - ŠJ |
Detail
|
DF2016/193
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
47.17 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/451
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
385.15 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
čistiace a rôzne potreby |
Detail
|
DF2016/194
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
376.24 |
Ing. Milan Fáber - Šampiňón, 953 01,Zlaté Moravce |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/452
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
58.03 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2016/195
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
68.20 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/453
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
136.34 |
Loránt Nagy - NARIAS, 930 11,Topoľníky |
ŠJ - potraviny, ovocie, zelenina |
Detail
|
DF2016/196
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
38.94 |
COOP Jednota Nitra SD, 949 01,Nitra |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/454
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
14.13 |
COOP Jednota Nitra SD, 949 01,Nitra |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/197
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
88.54 |
ATC-JR, s.r.o., 020 01,Púchov |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/455
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
1643.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
kopírka |
Detail
|
DF2016/198
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
45.76 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/199
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
83.94 |
See Trade, s.r.o., 934 01,Levice |
ŠJ - čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2016/200
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
52.80 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/201
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
21.78 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/202
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
65.85 |
COOP Jednota Nitra SD, 949 01,Nitra |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/203
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
38.57 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/204
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
315.48 |
Ing. Milan Fáber - Šampiňón, 953 01,Zlaté Moravce |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/205
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
45.28 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/206
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
28.80 |
Envi-Geos Nitra, s.r.o., 949 01,Nitra |
vývoz BIO odpadu - ŠJ |
Detail
|
DF2016/207
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
30.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Zabezpečenie Pracovnej zdravotnej služby - máj 201 |
Detail
|
DF2016/208
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
236.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2016/209
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
56.99 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/210
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
120.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej technicky |
Detail
|
DF2016/211
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
50.88 |
Bohuš Šesták s.r.o., 924 01,Galanta |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/212
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
47.97 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - mäso |
Detail
|
DF2016/213
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
120.77 |
INMEDIA s.r.o., 960 01,Zvolen |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/214
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
3.19 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/215
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
54.62 |
Školáčik, spol. s r.o., Nitra - Janíkovce |
pero, obal., blok |
Detail
|
DF2016/216
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
532.92 |
Školáčik, spol. s r.o., Nitra - Janíkovce |
školské pomôcky - VP |
Detail
|
DF2016/217
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
130.80 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2016/218
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
289.49 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2016/219
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
47.27 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/220
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
10.80 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/221
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
29.89 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/222
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
23.93 |
Koliba Trade s.r.o, 962 05,Hriňová |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/223
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
37.62 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/224
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
26.11 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/225
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
29.54 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/226
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
9.98 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/227
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
28.27 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/228
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
15.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/229
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
84.06 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/230
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
18.71 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/231
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
39.60 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/232
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
14.69 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/233
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Metodika BOZP |
Detail
|
DF2016/234
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
16.04 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/236
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
7.13 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/237
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
45.10 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/238
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
23.23 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/239
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
34.93 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/240
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
25.65 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/241
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
54.56 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/242
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
286.32 |
Ing. Milan Fáber - Šampiňón, 953 01,Zlaté Moravce |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/243
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
39.60 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ potraviny - mäso |
Detail
|
DF2016/244
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
14.03 |
Slovak Ventures s.r.o., 949 01,Nitra |
AJ - materiál projekt |
Detail
|
DF2016/245
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
223.40 |
Stefan Vacula Slovtex, Rovensko |
ŠJ - pracovná obuv a oblečenie |
Detail
|
DF2016/246
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
256.80 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Atrament do tlačiarne |
Detail
|
DF2016/247
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
218.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2016/248
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
60.67 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - potraviny mäso |
Detail
|
DF2016/249
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
350.00 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
športové a vedomostné hry |
Detail
|
DF2016/250
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
33.50 |
Slovak Ventures s.r.o., 949 01,Nitra |
učebné materiály |
Detail
|
DF2016/251
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
120.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2016/252
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
97.25 |
COOP Jednota Nitra SD, 949 01,Nitra |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/253
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
38.28 |
Aqua Pro, s.r.o., Pod Furčou,040 01,Košice |
voda |
Detail
|
DF2016/254
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
29.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/255
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
271.82 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
DF2016/256
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
121.59 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
DF2016/257
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
11.25 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
ŠJ - bravčové stehno |
Detail
|
DF2016/258
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
670.18 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., 23/D,82101,Bratislava |
jedálne kupóny |
Detail
|
DF2016/1
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
110.14 |
Kompas Viliam, Nitra |
jablková šťava |
Detail
|
DF2016/259
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
34.80 |
Envi-Geos Nitra, s.r.o., 949 01,Nitra |
vývoz kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2016/2
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
32.71 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/260
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
15.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
ŠJ - telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/3
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
28.80 |
Envi-Geos Nitra, s.r.o., 949 01,Nitra |
vývoz kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2016/261
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
34.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/4
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
30.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Zabezpečenie Pracovnej zdravotnej služby december 2015 |
Detail
|
DF2016/262
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
33.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/5
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Metodika BOZP |
Detail
|
DF2016/263
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
39.92 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/6
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
2934.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
dodávka plynu za január 2016 |
Detail
|
DF2016/264
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
16.98 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/7
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
4084.39 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn - vyúčtovacia faktúra |
Detail
|
DF2016/265
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
3.56 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s., 955 01,Topoľčany |
ŠJ- chlieb |
Detail
|
DF2016/8
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
22412.00 |
LINETECH. s.r.o., 949 01,Nitra |
odstránenie havarijného stavu radiátorov |
Detail
|
DF2016/266
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
39.59 |
COOP Jednota Nitra SD, 949 01,Nitra |
ŠJ- potraviny |
Detail
|
DF2016/9
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
15.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/267
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
236.99 |
SKIPPI Nitra, s.r.o., Veľké Zálužie |
skriňa Betty |
Detail
|
DF2016/10
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
38.50 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/268
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
1142.43 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
čistiace potreby |
Detail
|
DF2016/11
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/269
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
metodická činnosť BOZP |
Detail
|
DF2016/12
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
26.56 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/270
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
30.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Zabezpečenie Pracovnej zdravotnej služby - júl 201 |
Detail
|
DF2016/13
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
31.68 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/271
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
218.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2016/14
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
56.52 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
brančové stehno, šunka - ŠJ |
Detail
|
DF2016/272
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
54.46 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
DF2016/15
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
223.99 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
Clean umývací - umývačka riadu ŠJ |
Detail
|
DF2016/273
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
278.53 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
DF2016/16
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
80.88 |
Ing. Milan Fáber - Šampiňón, 953 01,Zlaté Moravce |
vajcia, cibuľa, zemiaky - ŠJ |
Detail
|
DF2016/274
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
2495.62 |
Enercom s.r.o., Novozámocká 102,949 01,Nitra |
vahadlová hojdačka, lanová pyramída, montáž |
Detail
|
DF2016/17
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
116.10 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
tvarohové guľky mrazené - ŠJ |
Detail
|
DF2016/275
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
30.01 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/18
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
279.14 |
ATC-JR, s.r.o., 020 01,Púchov |
ŠJ - potraviny |
Detail
|
DF2016/276
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
31.44 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/19
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
228.02 |
Grandfood s.r.o., 940 01,Nové Zámky |
Materiál - potraviny - ŠJ |
Detail
|
DF2016/277
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
8.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/20
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
289.28 |
ATC-JR, s.r.o., 020 01,Púchov |
Potraviny - ŠJ |
Detail
|
DF2016/278
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
25.51 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/21
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
51.67 |
Bohumil Súkenník, 925 53,Pata |
Potraviny - brav. stehno - ŠJ |
Detail
|
DF2016/279
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
26.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/22
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
54.91 |
HSH s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
Materiál - ŠJ potraviny |
Detail
|
DF2016/280
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
15.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2016/23
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
771.07 |
LINETECH. s.r.o., 949 01,Nitra |
montáž a dodanie ventilov |
Detail
|
DF2016/281
(Faktúra prijatá)
|
08.02.2017 |
485.32 |
František Bernadič, Veľké Zálužie |
elektorinštalácia el. materiálu, materiál |
Detail
|
DF2015/99
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
30.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby máj 2015 |
Detail
|
DF2015/100
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
483.24 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
DF2015/101
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
1440.00 |
Hotel Jantár Dudince s.r.o., 962 71,Dudince |
Rehabilitačný pobyt |
Detail
|
DF2015/102
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Metodika BOZP |
Detail
|
DF2015/103
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
28.80 |
Envi-Geos Nitra, s.r.o., 949 01,Nitra |
vývoz bio-odpadu ŠJ |
Detail
|
DF2015/104
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
0.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn - preplatok |
Detail
|
DF2015/105
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
30.00 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/106
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
139.44 |
Bohuš Viskup, 949 01,Nitra |
čistenie kanalizácie |
Detail
|
DF2015/107
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
29.84 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/108
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
27.26 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/109
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
30.76 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/110
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
7.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/111
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
15.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/112
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
9.60 |
Envi-Geos Nitra, s.r.o., 949 01,Nitra |
vývoz olejov - ŠJ |
Detail
|
DF2015/113
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
185.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn - ŠJ |
Detail
|
DF2015/114
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
120.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2015/115
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
53.82 |
See Trade, s.r.o., 934 01,Levice |
zametací mop, čisiace prostriedky |
Detail
|
DF2015/116
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
48.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
výmena pevného disku NTB |
Detail
|
DF2015/117
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
128.52 |
Bohuš Viskup, 949 01,Nitra |
čistenie kanalizácie, prečerpanie vody |
Detail
|
DF2015/118
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
28.60 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
materiál do kuchyne - ŠJ |
Detail
|
DF2015/119
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
64.69 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
rôzny materiál |
Detail
|
DF2015/120
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
1112.83 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
rôzny materiál a čistiace potreby |
Detail
|
DF2015/121
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
1150.00 |
Richard Šrobár - Littera, 949 01,Nitra |
knihy angličtiny |
Detail
|
DF2015/122
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
120.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2015/123
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
349.00 |
ASC Applied Software Colsultants, Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
aSc agenda Komplet 2016 |
Detail
|
DF2015/124
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
483.24 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2015/125
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
28.80 |
Envi-Geos Nitra, s.r.o., 949 01,Nitra |
Bio odpad - ŠJ |
Detail
|
DF2015/126
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
171.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn ŠJ |
Detail
|
DF2015/127
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
metodická činnosť |
Detail
|
DF2015/128
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
30.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
zabezpečenie Pracovnej zdavotnej služby jún 2015 |
Detail
|
DF2015/129
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
29.34 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/130
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
239.05 |
Ševt a.s., 97472 |
triedne knihy, klasifikačný záznam, výkazy, |
Detail
|
DF2015/131
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
15.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky - ŠJ |
Detail
|
DF2015/132
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
7.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/133
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/134
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poptatky |
Detail
|
DF2015/135
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
30.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/136
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
171.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2015/137
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
560.92 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., 23/D,82101,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
DF2015/138
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
29.53 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/139
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
30.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Zabezpečenie Pracovnej zdravotnej služby - júl 201 |
Detail
|
DF2015/140
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
483.24 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
DF2015/141
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
15.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/142
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
32.71 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/143
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/144
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
32.10 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/145
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
262.20 |
Obec Veľké Zálužie, Obecná 955,95135,Veľké Zálužie |
kuchynské vybavenie |
Detail
|
DF2015/146
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
483.24 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
DF2015/147
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
354.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2015/148
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Metodická činnosť |
Detail
|
DF2015/149
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
30.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Zabezpečenie Pracovnej zdravotnej služby - august 2015 |
Detail
|
DF2015/150
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
652.32 |
HygoLand, s.r.o., 922 01,Veľké Orvište |
toaletný papier, papierové utierky |
Detail
|
DF2015/151
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Metodika BOZP |
Detail
|
DF2015/152
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
30.83 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/153
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
15.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/154
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/155
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
31.60 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/156
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
55.16 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/157
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
28.87 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/158
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
714.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Projektor ACER |
Detail
|
DF2015/159
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
0.00 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elek. energia |
Detail
|
DF2015/160
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
0.00 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia - preplatok |
Detail
|
DF2015/161
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
15.00 |
Safety Control - VTZ s.r.o., 917 71,Trnava |
školenie pre obsluhu plynových kuchynských zariadení - ŠJ |
Detail
|
DF2015/162
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
42.00 |
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, 951 35,Veľké Zálužie |
pranie prádla za mesiac august 2015 |
Detail
|
DF2015/163
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
113.00 |
Made s.r.o., Banská Bystrica |
systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF2015/164
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
132.80 |
Školáčik, spol. s r.o., Nitra - Janíkovce |
školské potreby - hmotná núdza |
Detail
|
DF2015/165
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Metodika BOZP |
Detail
|
DF2015/166
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
30.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Zabezpečenie Pracovnej zdravotnej služby september 2015 |
Detail
|
DF2015/167
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
75.60 |
A&R s.r.o., Trenčín |
operačná pamäť RAM DDR2 2GB Router WiFi TP - Link WR-940N |
Detail
|
DF2015/168
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
483.24 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
DF2015/169
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
1105.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2015/170
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
288.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Obrayový valec Canon iR2018, ADF podávač dokumento výmena vodiacich kolajníc Canon toner HP CE278A/Canon CRG728 |
Detail
|
DF2015/171
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
30.20 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/172
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
194.53 |
See Trade, s.r.o., 934 01,Levice |
upratovací vozík, čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2015/173
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
28.80 |
Envi-Geos Nitra, s.r.o., 949 01,Nitra |
vývoz kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2015/174
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
54.76 |
Kompas Viliam, Nitra |
jablká, šťava |
Detail
|
DF2015/175
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/176
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/177
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/178
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
25.67 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/179
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
15.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/180
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
120.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2015/181
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
87.06 |
See Trade, s.r.o., 934 01,Levice |
špongia, odmasťvacia konc., - ŠJ |
Detail
|
DF2015/182
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
819.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
notebook DELL 6410 |
Detail
|
DF2015/183
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
31.86 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/184
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
331.66 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
rôzny materiál |
Detail
|
DF2015/185
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
12.25 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
materiál do ŠJ - ŠJ |
Detail
|
DF2015/186
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
64.09 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
rôzny materiál |
Detail
|
DF2015/187
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
34.80 |
Envi-Geos Nitra, s.r.o., 949 01,Nitra |
vývoz kuchynského odpadu - ŠJ |
Detail
|
DF2015/188
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
30.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Zabezpečenie Pracovnej zdravotnej služby - október 2015 |
Detail
|
DF2015/189
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
1827.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2015/190
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
18.00 |
RAABE, Bratislava |
testovanie pre 5. ročník - matematika, SJ |
Detail
|
DF2015/191
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
97.20 |
Ševt a.s., 97472 |
školské dokumenty |
Detail
|
DF2015/192
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Metodická činnosť BOZP |
Detail
|
DF2015/193
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
110.14 |
Kompas Viliam, Nitra |
jablká, šťava |
Detail
|
DF2015/195
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
72.00 |
FONS aqua s.r.o., 930 37,Sása |
prenájom výdajníka vody |
Detail
|
DF2015/196
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
120.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Fakturujem Vám za servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2015/197
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
387.96 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
DF2015/198
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
13.80 |
VegaTop, s.r.o., 951 35,Veľké Zálužie |
soľ tabletová |
Detail
|
DF2015/199
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/200
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/201
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
26.92 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/202
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/203
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
15.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/204
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
1505.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Projektor Epson Ultra short Projekčné plátno Eltite Screen 82 |
Detail
|
DF2015/205
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
819.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
notebook DELL 6410 |
Detail
|
DF2015/206
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
185.04 |
Školáčik, spol. s r.o., Nitra - Janíkovce |
lepidlá, obaly, špagát,krepový papier, obaly PVC |
Detail
|
DF2015/207
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
20.00 |
Školáčik, spol. s r.o., Nitra - Janíkovce |
papier xerox |
Detail
|
DF2015/208
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
160.46 |
Školáčik, spol. s r.o., Nitra - Janíkovce |
náhradné náplne a fixky |
Detail
|
DF2015/209
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
93.35 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
materiál do ŠJ - ŠJ |
Detail
|
DF2015/210
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
26.58 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
materiál do ŠJ - ŠJ |
Detail
|
DF2015/211
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
65.70 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
pastelky, fixky, perá, farebný papier |
Detail
|
DF2015/212
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
819.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
notebook DELL 6410 3 ks |
Detail
|
DF2015/213
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
215.54 |
Mego Peter - Technokov, Veľké Zálužie |
rôzny materiál |
Detail
|
DF2015/214
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
198.72 |
Komenský s.r.o., 040 01,Košice |
poskytnutie služieb virtuálnej knižnice |
Detail
|
DF2015/215
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
198.00 |
Emil Obert, 953 01,Zlaté Moravce |
technická prehliadka telocvične - revízia |
Detail
|
DF2015/216
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
300.44 |
See Trade, s.r.o., 934 01,Levice |
materiál na upratovanie |
Detail
|
DF2015/217
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
259.80 |
Maquita s.r.o., Soľná,972 13,Nitrianske Pravno |
euro organizér malý |
Detail
|
DF2015/218
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
480.63 |
Maquita s.r.o., Soľná,972 13,Nitrianske Pravno |
euro orgainzér |
Detail
|
DF2015/219
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
2153.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2015/220
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
247.50 |
BONUS CARD, s.r.o., 020 01,Púchov |
zľavové karty Nitrianskeho kraja |
Detail
|
DF2015/221
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
metodická činnosť BOZP |
Detail
|
DF2015/222
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
30.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Zabezpečenie Pracovnej zdravotnej služby - novembe |
Detail
|
DF2015/223
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
28.80 |
Envi-Geos Nitra, s.r.o., 949 01,Nitra |
vývoz nádoby kuchynský odpad - ŠJ |
Detail
|
DF2015/224
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
110.14 |
Kompas Viliam, Nitra |
jablká , šťava |
Detail
|
DF2015/225
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
120.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2015/226
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
273.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
notebook DELL 6410 |
Detail
|
DF2015/227
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
29.90 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/228
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
98.70 |
Mego Peter - Technokov, Veľké Zálužie |
rôzny materiál |
Detail
|
DF2015/229
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
144.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Reproduktory Creative Inspire A120 |
Detail
|
DF2015/230
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
376.25 |
Montáža-Vojtech Galaba, Nitra |
odborná skúška plynového zariadenia |
Detail
|
DF2015/231
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
204.81 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
materiál do ŠJ - ŠJ |
Detail
|
DF2015/232
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
44.23 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
rôzny materiál |
Detail
|
DF2015/233
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
200.00 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
rôzny materiál |
Detail
|
DF2015/234
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
41.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/235
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
26.48 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/236
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
10.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/237
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
37.76 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/238
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
15.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/239
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
182.40 |
A&R s.r.o., Trenčín |
laserová tlačiareň Canon i-Sensys myš genius |
Detail
|
DF2015/240
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
7550.89 |
DELIVER DOORS s.r.o., 900 26,Slovenský Grob |
detské ihrisko - zostava |
Detail
|
DF2015/241
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
6160.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
interaktívne tabule notebooky |
Detail
|
DF2015/242
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
461.00 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
rôzny materiál |
Detail
|
DF2015/243
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
10.80 |
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, 951 35,Veľké Zálužie |
pranie prádla |
Detail
|
DF2015/244
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
235.67 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
rôzny materiál - ŠJ |
Detail
|
DF2015/245
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
428.81 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
DF2015/246
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
137.52 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
DF2015/247
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
1070.00 |
Vladimír Rigo, 949 01,Nitra |
stavebné práce - výmena radiátorov |
Detail
|
DF2015/248
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
198.78 |
PEMAT, s.r.o., 949 01,Nitra |
vysávač DRY P12 |
Detail
|
DF2015/1
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
0.00 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
DF2015/2
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
22.80 |
Envi-Geos Nitra, s.r.o., 949 01,Nitra |
biologický odpad - ŠJ |
Detail
|
DF2015/3
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
0.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn preplatok |
Detail
|
DF2015/4
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
0.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
preplatok plyn |
Detail
|
DF2015/5
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
159.59 |
Kompas Viliam, Nitra |
jablká, šťava, hrušky |
Detail
|
DF2015/6
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
120.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej techniky - ŠJ |
Detail
|
DF2015/7
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
179.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2015/8
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
16.56 |
Komenský s.r.o., 040 01,Košice |
virtuálna knižnica |
Detail
|
DF2015/9
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
36.00 |
FONS aqua s.r.o., 930 37,Sása |
barel vody |
Detail
|
DF2015/10
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
metodika BOZP |
Detail
|
DF2015/11
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
29.39 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky - ŠJ |
Detail
|
DF2015/12
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
7.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/13
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
46.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/14
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
26.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/15
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/16
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
597.60 |
Fell s.r.o., 951 45,Horné Lefantovce |
4 ks siet na okná - ŠJ |
Detail
|
DF2015/17
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
30.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - január |
Detail
|
DF2015/18
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
28.80 |
Envi-Geos Nitra, s.r.o., 949 01,Nitra |
vývoz biologického odpadu ŠJ |
Detail
|
DF2015/19
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
2223.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2015/20
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
179.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2015/21
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
104.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
USB kľúč, PC Autocont , kalkulačka |
Detail
|
DF2015/22
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
162.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
PC zozstava, Router |
Detail
|
DF2015/23
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
120.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2015/24
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
570.87 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2015/25
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
428.42 |
See Trade, s.r.o., 934 01,Levice |
čistiace prostriedky, mopy, - základná škola |
Detail
|
DF2015/26
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
101.84 |
See Trade, s.r.o., 934 01,Levice |
čistiace prostriedky - školská jedáleň |
Detail
|
DF2015/27
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
443.82 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
čistiace prostriedky - základná škola |
Detail
|
DF2015/28
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
134.57 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
čistiace prostriedky - školská jedáleň |
Detail
|
DF2015/29
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
BOZP činnosť |
Detail
|
DF2015/30
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
376.53 |
František Bernadič, Veľké Zálužie |
elektromontážne práce |
Detail
|
DF2015/31
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
589.80 |
František Bernadič, Veľké Zálužie |
dodanie elektromateriálu a svietidiel |
Detail
|
DF2015/32
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
30.37 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/33
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
35.17 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/34
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
7.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické popltaky |
Detail
|
DF2015/35
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
26.26 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/36
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
28.58 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/37
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
32.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky - ŠJ |
Detail
|
DF2015/38
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
39.24 |
Soft-GL s.r.o, Košice |
aktualizácia a servis programu ŠJ |
Detail
|
DF2015/39
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
2294.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2015/40
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
800.00 |
Peter Bédi STOLÁRSTVO, 951 35,Veľké Zálužie |
vešiaky 20 ks |
Detail
|
DF2015/41
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
30.00 |
FONS aqua s.r.o., 930 37,Sása |
barel vody |
Detail
|
DF2015/42
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
2500.06 |
ŠKOLEX s.r.o., 810 00,Bratislava |
školské stoly a stoličky |
Detail
|
DF2015/43
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
295.52 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
oprava myčky ŠJ |
Detail
|
DF2015/44
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
30.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Zabezpečenie Pracovnej zdravotnej služby - február |
Detail
|
DF2015/45
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
2096.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2015/46
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
179.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2015/47
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
570.87 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
DF2015/48
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
99.60 |
Školáčik, spol. s r.o., Nitra - Janíkovce |
školské potreby- hmotná núdza |
Detail
|
DF2015/49
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Metodika BOZP |
Detail
|
DF2015/50
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
28.80 |
Richard Šrobár - Littera, 949 01,Nitra |
vývoz kuchynských nádob ŠJ |
Detail
|
DF2015/51
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
32.48 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/52
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
120.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2015/53
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
41.69 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/54
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
7.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/55
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/56
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
30.88 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/57
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
15.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky - ŠJ |
Detail
|
DF2015/58
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
70.13 |
AK SPORT s.r.o., 909 01,Skalica |
karimatka |
Detail
|
DF2015/59
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
28.80 |
A&R s.r.o., Trenčín |
myš |
Detail
|
DF2015/60
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
0.00 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia - preplatok |
Detail
|
DF2015/61
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
345.60 |
HygoLand, s.r.o., 922 01,Veľké Orvište |
penové mydlo, utierky maxi |
Detail
|
DF2015/62
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
120.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2015/63
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
31.98 |
Mercateo Slovakia s.r.o., 931 01,Šamorín |
Pákový zakladač |
Detail
|
DF2015/64
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
300.00 |
Ing. Kvetan Pavel, 949 01,Nitra |
spracovanie dokumentácie civilnej ochrany na šk. r. 2014/2015 |
Detail
|
DF2015/66
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
483.34 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2015/67
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
128.46 |
Bohuš Viskup, 949 01,Nitra |
čistenie žumpy -ŠJ |
Detail
|
DF2015/68
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
30.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Zabezpečenie Pracovnej zdravotnej služby |
Detail
|
DF2015/69
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
metodická činnosť za mesiac apríl |
Detail
|
DF2015/70
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
22.80 |
Envi-Geos Nitra, s.r.o., 949 01,Nitra |
kuchynský odpad - ŠJ |
Detail
|
DF2015/71
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
29.56 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/72
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
179.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2015/73
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
1147.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2015/74
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
30.40 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/75
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
7.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/76
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/77
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/78
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
15.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky- ŠJ |
Detail
|
DF2015/79
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
36.00 |
FONS aqua s.r.o., 930 37,Sása |
voda barel |
Detail
|
DF2015/80
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
63.20 |
See Trade, s.r.o., 934 01,Levice |
mop, násada, |
Detail
|
DF2015/81
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
30.00 |
Karenis SR, 949 01,Nitra |
Zabezpečenie Pracovnej zdravotnej služby - apríl 2 |
Detail
|
DF2015/82
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
34.80 |
Envi-Geos Nitra, s.r.o., 949 01,Nitra |
vývoz nádob - kuchynský odpoad - ŠJ |
Detail
|
DF2015/83
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
179.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2015/84
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
440.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2015/85
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
metodika BOZP |
Detail
|
DF2015/86
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
30.68 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/87
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
483.24 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
DF2015/88
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
120.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2015/89
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
24.73 |
See Trade, s.r.o., 934 01,Levice |
čistiace prostriedky - ŠJ |
Detail
|
DF2015/90
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
25.68 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/91
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
7.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/92
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/93
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
28.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2015/94
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
15.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky - ŠJ |
Detail
|
DF2015/95
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
98.53 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
čistiace potreby a náradia - ŠJ |
Detail
|
DF2015/96
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
163.05 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
rôzny čistiaci a kancelársky materiál |
Detail
|
DF2015/97
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
168.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
adaptér, tonery |
Detail
|
DF2015/98
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2016 |
30.00 |
j2-net.s.r.o., Stará Ľubovňa |
zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
Rámcová kúpna zmluva
(Zmluva)
|
26.02.2015 |
19999.00 |
Školáčik - Kunák Pavel, Dlhá 139, Nitra |
Rámcová kúpna zmluva na školské potreby |
Detail
|
Rámcová kúpna zmluva
(Zmluva)
|
26.02.2015 |
19999.00 |
Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava |
Rámcová kúpna zmluva na školské tlačivá a dokumenty, školské a kancelárske potreby |
Detail
|
Rámcová kúpna zmluva
(Zmluva)
|
26.02.2015 |
19999.00 |
Hygoland s.r.o., Obchodná 303, Veľké Orvište |
Rámcová kúpna zmluva na hygienické potreby |
Detail
|
Rámcová kúpna zmluva
(Zmluva)
|
26.02.2015 |
19999.00 |
A&R s.r.o., OC Južanka, Generála Svobodu, Trenčín |
Rámcová kúpna zmluva na ITK zabezpečenie, tonery, papiere |
Detail
|
Rámcová kúpna zmluva
(Zmluva)
|
26.02.2015 |
19999.00 |
Školex, s.r.o., Horárska 12, Bratislava |
Rámcová kúpna zmluva na školský nábytok |
Detail
|
Rámcová kúpna zmluva
(Zmluva)
|
26.02.2015 |
19999.00 |
František Bernadič, Veľké Zálužie |
Rámcová kúpna zmluva na dodávku elektromateriálu a elektromontážne práce |
Detail
|
Rámcová kúpna zmluva
(Zmluva)
|
26.02.2015 |
19999.00 |
Pavel Páleník Farby, laky -drogéria, Veľké Zálužie |
Rámcová kúpna zmluva na čistiace, kancelárske a kuchynské potreby |
Detail
|
Rámcová kúpna zmluva
(Zmluva)
|
26.02.2015 |
39999.00 |
Ryba Košice, s.r.o., Južná trieda, Košice |
Rámcová kúpna zmluva na mrazenú zeleninu, ryby a mrazené výrobky |
Detail
|
Rámcová kúpna zmluva
(Zmluva)
|
26.02.2015 |
39999.00 |
Bohumil Súkeník - Mäsovýroba, Pata |
Rámcová kúpna zmluva na dodávku potravín , mäsa |
Detail
|
Rámcová kúpna zmluva
(Zmluva)
|
26.02.2015 |
39999.00 |
KOLIBA Trade, s.r.o, Hriňová |
Rámcová kúpna zmluva na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov |
Detail
|
Rámcová kúpna
(Zmluva)
|
26.02.2015 |
39999.00 |
Grandfood s.r.o., Nové Zámky |
Rámcová kúpna zmluva na dodávku potravín |
Detail
|
Rámcová kúpna zmluva
(Zmluva)
|
26.02.2015 |
39999.00 |
Bohuš Šesták s.r.o., Galanta |
Rámcová kúpna zmluva na dodávku potravín |
Detail
|
Rámcová kúpna zmluva
(Zmluva)
|
26.02.2015 |
39999.00 |
ATC-JR, s.r.o, Púchov |
Rámcová kúpna zmluva na dodávku potravín |
Detail
|
Rámcová kúpna zmluva
(Zmluva)
|
26.02.2015 |
39999.00 |
Topolčianske pekárne a cukrárne, a.s., Topoľčany |
Rámcová kúpna zmluva na dodávku pekárenských výrobkov |
Detail
|
Rámcová kúpna zmluva
(Zmluva)
|
26.02.2015 |
39999.00 |
MABONEX Slovakia s.r.o., Piešťany |
Rámcová kúpna zmluva na nákup potravín a mrazených výrobkov |
Detail
|
Rámcová kúpna zmluva
(Zmluva)
|
26.02.2015 |
39999.00 |
COOP Jednota Nitra, Nitra |
Rámcová kúpna zmluva na nákup tovaru - potravín |
Detail
|
Rámcová kúpna zmluva
(Zmluva)
|
26.02.2015 |
39999.00 |
HSH s.r.o., Veľké Zálužie |
Rámcová kúpna zmluva na nákup hydiny a ich výrobkov |
Detail
|
Rámcová kúpna zmluva
(Zmluva)
|
26.02.2015 |
39999.00 |
Ing. Milan Fáber - Šampiňón, Zlaté Moravce |
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru - ovocia a zeleniny |
Detail
|
DF2014/48
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
54.50 |
Mego Peter - Technokov, Veľké Zálužie |
batéria vodovodná |
Detail
|
DF2014/49
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
1217.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2014/50
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
253.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2014/51
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
620.81 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2014/52
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
79.20 |
ENVI-GEOS Nitra |
vývoz odpadu - školská jedáleň |
Detail
|
DF2014/53
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
420.00 |
Intercontact s.r.o., Bratislava |
bezpečnostný projekt |
Detail
|
DF2014/56
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
27.50 |
Život a zdravie, Stará Turá |
knihy |
Detail
|
DF2014/57
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
27.72 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/58
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/59
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/60
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
7.50 |
Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica |
poštový priečinok |
Detail
|
DF2014/61
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
228.76 |
Slovpap, Žilina |
tovar podľa objednávky |
Detail
|
DF2014/62
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
42.59 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/63
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
79.20 |
ENVI-GEOS Nitra |
vývoz nádoby na kuchynský odpad |
Detail
|
DF2014/64
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
metodická činnosť BOZP |
Detail
|
DF2014/65
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
metodická činnosť BOZP |
Detail
|
DF2014/66
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
253.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2014/67
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
466.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2014/68
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
620.81 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
DF2014/69
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
44.87 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/70
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/71
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
39.35 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/72
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
26.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/73
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
335.00 |
BOEL - Jozef Bohumel, Veľký Kýr |
Motorová kosačky Alko Higline |
Detail
|
DF2014/74
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
627.01 |
L&Š s.r.o., Novozámocká 199 199,94901,Nitra |
nákup čistiacich prostriedkov |
Detail
|
DF2014/75
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
154.40 |
Stefan Vacula Slovtex, Rovensko |
pracovné oblečenie a odev |
Detail
|
DF2014/76
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
97.80 |
ENVI-GEOS Nitra |
vývoz bio odpadu |
Detail
|
DF2014/77
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
297.00 |
Merk Reality a.s., Bratislava |
wellnes pobyt |
Detail
|
DF2014/79
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
96.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2014/80
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
metodika BOZP |
Detail
|
DF2014/81
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
0.00 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2014/82
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
48.23 |
H a S Nitra, Nitra |
servis kopírky |
Detail
|
DF2014/83
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
27.64 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/84
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/85
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/86
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
0.87 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/87
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
1356.00 |
Merk Reality a.s., Bratislava |
wellnes pobyt |
Detail
|
DF2014/88
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
62.43 |
IKAR, a.s. |
knihy |
Detail
|
DF2014/89
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
96.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2014/90
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
96.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
služvy výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2014/91
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
288.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
fixačná jednotka |
Detail
|
DF2014/92
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
139.19 |
Slovpap, Žilina |
výkresy, zošity, lepiaca tyčinka |
Detail
|
DF2014/93
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
17.60 |
Psychiatrická nemocnica, 951 35,Veľké Zálužie |
pranie prádla |
Detail
|
DF2014/94
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
205.27 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
farba, lep, latex, baterka, substát |
Detail
|
DF2014/95
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
172.63 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
materiál - školská jedáleň |
Detail
|
DF2014/96
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
103.35 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
DF2014/97
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
0.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn- vyúčtovanie - preplatok |
Detail
|
DF2014/98
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
0.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn - vyúčtovanie - preplatok |
Detail
|
DF2014/99
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
79.20 |
ENVI-GEOS Nitra |
vývoz nádoby na kuchynský odpad |
Detail
|
DF2014/100
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
31.62 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/101
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/102
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/103
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
9.41 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/104
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
349.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
asc agenda |
Detail
|
DF2014/105
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
148.85 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2014/106
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
0.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2014/107
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
metodika BOZP |
Detail
|
DF2014/108
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
31.28 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/109
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
620.81 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
DF2014/110
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
207.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2014/111
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
212.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2014/112
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
10.28 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/113
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
37.44 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/114
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
38.53 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické popltaky |
Detail
|
DF2014/115
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
26.17 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/116
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
37.60 |
INJEKT, s.r.o., Veľké Zálužie |
biele dvere |
Detail
|
DF2014/117
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
75.00 |
Peter Bédi, Veľké Zálužie |
oprava jedálenských stolov a stoličiek |
Detail
|
DF2014/118
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
7.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/119
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
27.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/120
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/121
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
30.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/122
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
440.18 |
L&Š s.r.o., Novozámocká 199 199,94901,Nitra |
čistiace- ŠJ |
Detail
|
DF2014/123
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
292.16 |
Obec Veľké Zálužie, Obecná 955,95135,Veľké Zálužie |
dodávka kuchynského vybavenia |
Detail
|
DF2014/124
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
620.81 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
DF2014/125
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
442.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2014/126
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
207.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2014/127
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
474.08 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., 23/D,82101,Bratislava |
lístky |
Detail
|
DF2014/128
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
612.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
náplne |
Detail
|
DF2014/130
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
113.00 |
Made s.r.o., Banská Bystrica |
systémová podpora |
Detail
|
DF2014/131
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
29.42 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/132
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
metodika BOZP |
Detail
|
DF2014/133
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
30.34 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
potreby do ŠJ |
Detail
|
DF2014/134
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
149.60 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
potreby pre základnú školu |
Detail
|
DF2014/135
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
25.70 |
Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica |
šeky pre ŠJ |
Detail
|
DF2014/136
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
metodika BOZP |
Detail
|
DF2014/137
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
787.87 |
Róber Cocher, Veľké Zálužie |
materiál a kladenie dlážkovej krytiny |
Detail
|
DF2014/138
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
1036.58 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
chladnička |
Detail
|
DF2014/139
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
2580.95 |
František Bernadič, Veľké Zálužie |
elektromontáž a dodanie elektromateriálu HAVARIJNY STAV !! |
Detail
|
DF2014/140
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
76.85 |
INJEKT, s.r.o., Veľké Zálužie |
framal |
Detail
|
DF2014/141
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
96.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servisné práce |
Detail
|
DF2014/142
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
620.81 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
DF2014/143
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
28.80 |
ENVI-GEOS Nitra |
vývoz nádoby na kuchynský odpad |
Detail
|
DF2014/144
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
105.60 |
A&R s.r.o., Trenčín |
káble |
Detail
|
DF2014/145
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
207.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2014/146
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
1377.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2014/147
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
1.80 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/148
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/149
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
7.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/150
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
40.34 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/151
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/152
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
215.80 |
Školáčik, spol. s r.o., Nitra - Janíkovce |
školské potreby - hmotná núdza |
Detail
|
DF2014/153
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
120.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servisné práce |
Detail
|
DF2014/154
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
360.00 |
H a S Nitra, Nitra |
multifunkčné zariadenie Minolta |
Detail
|
DF2014/155
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
1221.00 |
INJEKT, s.r.o., Veľké Zálužie |
montáž oplotenia |
Detail
|
DF2014/156
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
1314.60 |
INJEKT, s.r.o., Veľké Zálužie |
montáž oplotenia |
Detail
|
DF2014/157
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
157.78 |
Ševt a.s., 97472 |
triedna kniha, klasifikačný záznam, žiacke knižky |
Detail
|
DF2014/158
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
207.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2014/159
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
212.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2014/160
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
495.60 |
Fell, s.r.o. |
sieť 12 ks |
Detail
|
DF2014/161
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
81.00 |
Ševt a.s., 97472 |
tlačivá |
Detail
|
DF2014/162
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
151.20 |
FONS aqua s.r.o, 96262,Sása |
barel vody |
Detail
|
DF2014/163
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
72.00 |
INJEKT, s.r.o., Veľké Zálužie |
hrdlo, poklop |
Detail
|
DF2014/164
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
3121.20 |
Križan Martin, Veľké Zálužie |
práce na školskom ihrisku |
Detail
|
DF2014/165
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
34.80 |
ENVI-GEOS Nitra |
vývoz nádoby na kuchynský odpad |
Detail
|
DF2014/166
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
4185.00 |
Martin Šuran, Veľké Zálužie |
zemné práce pri základnej škole |
Detail
|
DF2014/167
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
2278.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2014/168
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
207.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2014/169
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
620.81 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el.energia |
Detail
|
DF2014/170
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
30.83 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/171
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
120.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
serviské práce |
Detail
|
DF2014/172
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
156.00 |
MANO-GAZ, s.r.o, Nitra |
odborná príprava kuriča |
Detail
|
DF2014/173
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
212.78 |
Ing. Viliam Kompas, Nitra |
školské ovocie |
Detail
|
DF2014/174
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
75.92 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
materiál na upratovanie |
Detail
|
DF2014/175
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telef.poplatky |
Detail
|
DF2014/176
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
7.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/177
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
56.80 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/178
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
26.01 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/179
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
159.59 |
Kompas Viliam, Nitra |
školské ovocie |
Detail
|
DF2014/180
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
50.88 |
Fell, s.r.o. |
sieť biela |
Detail
|
DF2014/181
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
8.64 |
H a S Nitra, Nitra |
doprava - oprava kopírky |
Detail
|
DF2014/182
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Metodika BOZP |
Detail
|
DF2014/184
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
272.27 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
oprava myčky |
Detail
|
DF2014/185
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
212.78 |
Ing. Viliam Kompas, Nitra |
školské ovocie |
Detail
|
DF2014/186
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
873.60 |
HygoLand, s.r.o, Veľké Orvište |
penové mydlo, zásobníky, utierky |
Detail
|
DF2014/187
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
606.96 |
HygoLand, s.r.o, Veľké Orvište |
penové mydlo, toaletný papier |
Detail
|
DF2014/188
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
283.96 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
váha, sáčok, zdobítka, teplomer |
Detail
|
DF2014/189
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
Metodika BOZP |
Detail
|
DF2014/190
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
120.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servisné práce |
Detail
|
DF2014/191
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
198.72 |
Komensky, s.r.o., Košice |
virtuálna knižnica za rok 2015 |
Detail
|
DF2014/192
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
510.00 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
kancelárske stoličky 30 ks |
Detail
|
DF2014/193
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
463.68 |
Techmontstav Nitra ,s.r.o., Veľké Zálužie |
výmena obehového čerpadla |
Detail
|
DF2014/194
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
29.92 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/195
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
28.80 |
ENVI-GEOS Nitra |
vývoz nádoby na kuchynský odpad |
Detail
|
DF2014/196
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
16.56 |
Komensky, s.r.o., Košice |
virtuálna knižnica 11/2014 |
Detail
|
DF2014/197
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
2683.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2014/198
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
207.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2014/199
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
124.62 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
rôzny materiál |
Detail
|
DF2014/200
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
149.88 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
rôzny materiál |
Detail
|
DF2014/201
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
96.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2014/202
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/203
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
25.99 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/204
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
8.15 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/205
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
52.51 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/206
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
98.40 |
A&R s.r.o., Trenčín |
toner pre Konica Minolta |
Detail
|
DF2014/207
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
742.39 |
František Bernadič, Veľké Zálužie |
dodanie el. materiálu a svietidiel |
Detail
|
DF2014/208
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
380.81 |
František Bernadič, Veľké Zálužie |
elektromontážne práce |
Detail
|
DF2014/209
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
343.50 |
A&R s.r.o., Trenčín |
batéria AAA nabíjacia Energizer Nabíjačka batérií AAA |
Detail
|
DF2014/210
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
1824.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
PC Digipro LCD Monitor MS Windows 7 premium |
Detail
|
DF2014/211
(Faktúra prijatá)
|
09.02.2015 |
485.00 |
Peter Bédi, Veľké Zálužie |
montáž posuvných dverí |
Detail
|
DF2014/12
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
29.10 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/13
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
370.00 |
Peter Bédi, Veľké Zálužie |
zhotovenie policových sríň |
Detail
|
DF2014/14
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
79.20 |
ENVI-GEOS Nitra |
vývoz odpadu z kuchyne |
Detail
|
DF2014/15
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
253.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2014/16
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
2359.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2014/17
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
620.81 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2014/18
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
39.24 |
Soft-GL s.r.o, Košice |
aktualizácia programu pre ŠJ |
Detail
|
DF2014/19
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
96.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2014/20
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
36.49 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/21
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
34.93 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/22
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
62.75 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/23
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
117.00 |
Agentúra JASPIS |
školenie - ochrana osobných údajov |
Detail
|
DF2014/24
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
44.53 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/25
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
60.60 |
ENVI-GEOS Nitra |
vývoz kuchynského odpadu |
Detail
|
DF2014/26
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
253.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2014/27
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
2224.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2014/28
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
517.34 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2014/29
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
328.50 |
Montáža-Vojtech Galaba, Nitra |
kaskádový radič |
Detail
|
DF2014/30
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
96.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej techniky |
Detail
|
DF2014/31
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
19.29 |
Distribučná agentúra AD REM, Bratislava |
učebnica |
Detail
|
DF2014/32
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
činnosť BOZP |
Detail
|
DF2014/33
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
27.59 |
Martinus.sk |
učibnice, učebné pomôcky |
Detail
|
DF2014/34
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
52.50 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
oprava vypinača na elektrickej stoličke |
Detail
|
DF2014/35
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
29.15 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/36
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
60.00 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
verejné obstarávanie - elektrina |
Detail
|
DF2014/37
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
60.00 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
verejné obstarávanie - plyn |
Detail
|
DF2014/38
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
199.20 |
Pavel Kunák - Školáčik, Dlhá 139,94907,Nitra - Janíkovce |
učebné pomôcky - hmotná núdza |
Detail
|
DF2014/39
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
1170.00 |
Peter Bédi, Veľké Zálužie |
zhotovenie skríň |
Detail
|
DF2014/40
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
213.84 |
Kompas Viliam, Nitra |
jablká, jablková šťava |
Detail
|
DF2014/41
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
činnosť BOZP |
Detail
|
DF2014/42
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
52.30 |
See Trade, s.r.o. |
čistiace potreby upratovačky |
Detail
|
DF2014/43
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
91.00 |
DEKORUM s.r.o |
Plakety pri príležitosti Dňa učiteľov |
Detail
|
DF2014/1
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
314.90 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2014/2
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
2434.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2014/3
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
253.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2014/4
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
620.81 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2014/5
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
60.89 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefóny |
Detail
|
DF2014/6
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
36.01 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/7
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
46.61 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2014/8
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
14.21 |
Poradca podnikateľa, Žilina |
finančný spravodaj |
Detail
|
DF2014/9
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
102.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
servis výpočtovej techniky, kábel LAN 10m UTP |
Detail
|
DF2014/10
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
BOZP |
Detail
|
DF2014/11
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2014 |
82.80 |
H a S Nitra, Nitra |
oprava kopírky - zborovňa |
Detail
|
DF2013/93
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
253.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2013/94
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
608.75 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el.energia |
Detail
|
DF2013/96
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
35.11 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telef.popl. |
Detail
|
DF2013/97
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
73.09 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2013/98
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
34.87 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2013/99
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
163.00 |
L&Š s.r.o., Novozámocká 199 199,94901,Nitra |
čistiace, pomôcky |
Detail
|
DF2013/100
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
349.00 |
ASC Applied Software Colsultants, Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
asc agenda komplet ZŠ |
Detail
|
DF2013/101
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
činnosť BOZP |
Detail
|
DF2013/102
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
578.53 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., 23/D,82101,Bratislava |
stravné kupóny |
Detail
|
DF2013/104
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
38.16 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2013/105
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
34.93 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2013/106
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
65.20 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2013/107
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
608.75 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el.energia |
Detail
|
DF2013/108
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
181.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2013/109
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
253.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2013/110
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
71.18 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2013/112
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
1775.73 |
František Bernadič, Veľké Zálužie |
rekonštukcia havarijného stavu hromozvodov |
Detail
|
DF2013/113
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
587.53 |
Slovpap, Žilina |
pomôcky, kancelárske poteby |
Detail
|
DF2013/114
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
BOZP činnosť |
Detail
|
DF2013/115
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
376.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2013/116
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
253.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2013/117
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
608.75 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el.energia |
Detail
|
DF2013/118
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
185.95 |
TEXICOP s.r.o |
teflónové obrusy školská jedáleň |
Detail
|
DF2013/119
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
28.79 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2013/120
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
BOZP činnosť |
Detail
|
DF2013/121
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
36.00 |
Symbolika Hlohovec |
tabuľka elokované pracovisko |
Detail
|
DF2013/122
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
60.69 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telef.poplatky |
Detail
|
DF2013/123
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
36.86 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2013/124
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
46.40 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2013/125
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
113.00 |
Made s.r.o., Banská Bystrica |
systémová podpora URBIS |
Detail
|
DF2013/126
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
31.32 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2013/1
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
2890.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2013/2
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
307.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2013/3
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
39.25 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2013/4
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
1112.66 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
DF2013/5
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
19.98 |
Poradca podnikateľa, Žilina |
finančný spravodajca |
Detail
|
DF2013/6
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
činnosť BOZP |
Detail
|
DF2013/7
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
210.28 |
Kompas Viliam, Nitra |
jablková šťava |
Detail
|
DF2013/8
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
11.30 |
Poradca podnikateľa, Žilina |
finančný spravodajca |
Detail
|
DF2013/9
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
63.35 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2013/10
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
50.56 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2013/11
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
39.85 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2013/12
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
0.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2013/13
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
493.60 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2013/14
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
608.75 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el.energia |
Detail
|
DF2013/15
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
11.82 |
Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica |
zvesti rodina a škola |
Detail
|
DF2013/16
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
71.87 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
oprava |
Detail
|
DF2013/17
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
199.00 |
Made s.r.o., Banská Bystrica |
informačný systém URBIS |
Detail
|
DF2013/18
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
276.48 |
p.k. Solvent SK, s.r.o., Lužianky |
čistiace prostriedky školská jedáleň |
Detail
|
DF2013/19
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
23.05 |
RAABE, Bratislava |
novela zákonníka práce |
Detail
|
DF2013/20
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
0.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
preplatok plynu |
Detail
|
DF2013/21
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
0.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2013/22
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
46.81 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telef.poplatky |
Detail
|
DF2013/23
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
307.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2013/24
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
2801.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2013/25
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
65.00 |
Ivan Kovár, Cabaj-Čápor |
chemické čistenie kotlových výmenníkov |
Detail
|
DF2013/26
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
62.00 |
Symbolika Hlohovec |
plaketa J.A. Komenského |
Detail
|
DF2013/27
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
32.00 |
Symbolika Hlohovec |
plaketa J.A. Komenského |
Detail
|
DF2013/28
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
38.96 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2013/29
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
60.14 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2013/30
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
41.04 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2013/31
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
608.75 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el.energia |
Detail
|
DF2013/32
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
354.71 |
Kompas Viliam, Nitra |
jablká, šťava |
Detail
|
DF2013/33
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
39.32 |
SOFT-GL, Belehradská 1,04013,Košice |
program ŠJ |
Detail
|
DF2013/34
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
499.88 |
Slovpap, Žilina |
materiál |
Detail
|
DF2013/35
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
25.07 |
Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica |
šeky |
Detail
|
DF2013/36
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
307.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2013/37
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
30.00 |
j2-net.s.r.o., Stará Ľubovňa |
zverejňovanie dokumentov |
Detail
|
DF2013/38
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
2641.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2013/39
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
608.75 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el.energia |
Detail
|
DF2013/40
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
32.14 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2013/41
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
62.83 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2013/42
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
34.93 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2013/43
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
36.18 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2013/44
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
749.23 |
L&Š s.r.o., Novozámocká 199 199,94901,Nitra |
čistiace a hygienické potreby |
Detail
|
DF2013/45
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
metodická činnosť |
Detail
|
DF2013/46
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
metodická činnosť |
Detail
|
DF2013/47
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
182.60 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
školské potreby |
Detail
|
DF2013/48
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
231.76 |
Frape catering s.r.o., Trnava |
školská jedáleň - pracovné oblečenie + obuv |
Detail
|
DF2013/49
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
58.80 |
Ševt a.s., 97472 |
list - bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR |
Detail
|
DF2013/50
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
146.95 |
H a S Nitra, Nitra |
oprava kopírky |
Detail
|
DF2013/51
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
63.33 |
SEDIF - Dilhof Jozef, Schurmannova 21 21,94901,Nitra |
váhy - školská jedáleň |
Detail
|
DF2013/52
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
155.00 |
Peter Janega, Veľké Zálužie |
práce na oprave vodovodného potrubia |
Detail
|
DF2013/53
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
108.55 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
misky do ŠJ |
Detail
|
DF2013/54
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
60.89 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2013/55
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
35.38 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2013/56
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
41.93 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2013/57
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
BOZP metodická činnosť |
Detail
|
DF2013/58
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
1445.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2013/59
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
307.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2013/60
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
608.75 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el.energia |
Detail
|
DF2013/61
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
33.78 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefónne poplatky |
Detail
|
DF2013/62
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
307.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2013/63
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
554.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2013/64
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
292.32 |
Juraj Mego, Veľké Zálužie |
kopaný piesok doprava Mercedes |
Detail
|
DF2013/65
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
399.00 |
Datakabinet, s.r.o, Prievidza |
balík služieb prémium |
Detail
|
DF2013/66
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
129.80 |
Publicom,s.r.o, Prievidza |
matematický súbor |
Detail
|
DF2013/67
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
608.75 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2013/68
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
metodika BOZP |
Detail
|
DF2013/69
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
376.25 |
Montáža-Vojtech Galaba, Nitra |
prehliadka plynových zariadení a tlakových nádob |
Detail
|
DF2013/70
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
608.75 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el.energia |
Detail
|
DF2013/71
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
metodika BOZP |
Detail
|
DF2013/72
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
48.00 |
Peter Šulan Kominár |
kominárske práce |
Detail
|
DF2013/73
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
63.25 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2013/74
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
35.11 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2013/75
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
46.55 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2013/76
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
1627.20 |
Merk Reality a.s., Bratislava |
víkondový pobyt regenerácia pracovnej sily |
Detail
|
DF2013/77
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
56.89 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2013/78
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
60.30 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefónne poplatky |
Detail
|
DF2013/79
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
35.02 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefónne poplatky |
Detail
|
DF2013/80
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
36.04 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefónne poplatky |
Detail
|
DF2013/81
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
28.79 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefónne poplatky |
Detail
|
DF2013/82
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
72.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
rozšírenie pamäti RAM |
Detail
|
DF2013/83
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
167.19 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2013/84
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
0.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2013/85
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
200.00 |
František Bernadič, Veľké Zálužie |
obhliadka a dodávka revíznych správ |
Detail
|
DF2013/86
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
96.00 |
František Kuki, Sládkovičovo |
obrusy - školská jedáleň |
Detail
|
DF2013/87
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
1188.00 |
Obec Jarok, 95148,Jarok |
služby SŠU PAM |
Detail
|
DF2013/88
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
1533.92 |
L&Š s.r.o., Novozámocká 199 199,94901,Nitra |
materiál na maľovanie, upratovanie |
Detail
|
DF2013/89
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
163.00 |
L&Š s.r.o., Novozámocká 199 199,94901,Nitra |
materiál na upratovanie, maľovanie |
Detail
|
DF2013/90
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
91.20 |
A&R s.r.o., Trenčín |
náplň do tlačiarne |
Detail
|
DF2013/91
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
608.75 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el. energia |
Detail
|
DF2013/92
(Faktúra prijatá)
|
05.11.2013 |
181.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2012/12
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
11.85 |
P a A computers, s.r.o., Veľké Zálužie |
internet |
Detail
|
DF2012/13
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
78.92 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/14
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
47.98 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/15
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
51.07 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/16
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
194.40 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica |
kalibrácia teplomerov |
Detail
|
DF2012/17
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
39.32 |
SOFT-GL, Belehradská 1,04013,Košice |
PC program |
Detail
|
DF2012/18
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
54.78 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/19
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
11.85 |
P a A computers, s.r.o., Veľké Zálužie |
internet |
Detail
|
DF2012/20
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
239.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2012/21
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
1781.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2012/22
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
564.72 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
DF2012/23
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
43.26 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/25
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
99.90 |
KSM- Ing. Ľudovít Ligač, Nitra |
kalkulačky |
Detail
|
DF2012/26
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
386.27 |
Slovpap, Žilina |
kancelársky tovar |
Detail
|
DF2012/27
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
349.00 |
ASC Applied Software Colsultants, Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
asc agenda komplet ZŠ 2012 |
Detail
|
DF2012/28
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
38.42 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/29
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
70.70 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/30
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
47.29 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/31
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
556.22 |
p.k. Solvent SK, s.r.o., Lužianky |
školská jedáleň - čistiace potreby |
Detail
|
DF2012/32
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
235.20 |
LUMEN, družstvo Nitra, Pražská 2,11060,Nitra |
toner |
Detail
|
DF2012/33
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
640.00 |
Obec Veľké Zálužie, Obecná 955,95135,Veľké Zálužie |
kniha obec s históriou |
Detail
|
DF2012/34
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
BOZP |
Detail
|
DF2012/35
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
712.16 |
L&Š s.r.o., Novozámocká 199 199,94901,Nitra |
čistiace potreby |
Detail
|
DF2012/36
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
1100.40 |
LUMEN, družstvo Nitra, Pražská 2,11060,Nitra |
PC, kábel, cartridge H/ |
Detail
|
DF2012/37
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
BOZP |
Detail
|
DF2012/38
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
114.00 |
Symbolika Hlohovec |
tabule so štátnym znakom |
Detail
|
DF2012/39
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
104.70 |
Publicom,s.r.o, Prievidza |
školské mapky |
Detail
|
DF2012/40
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
78.45 |
Slovpap, Žilina |
krieda, papiere |
Detail
|
DF2012/41
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
239.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2012/42
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
975.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2012/44
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
232.40 |
Pavel Kunák - Školáčik, Dlhá 139,94907,Nitra - Janíkovce |
školské pomôcky |
Detail
|
DF2012/45
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
564.72 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
DF2012/46
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
169.20 |
LUMEN, družstvo Nitra, Pražská 2,11060,Nitra |
tonery |
Detail
|
DF2012/47
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
69.05 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/48
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
40.18 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/49
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
45.54 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/50
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
62.60 |
Karolová Erika, Maňa |
otvárač na konzervy, vertikálna škrabka |
Detail
|
DF2012/51
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
49.72 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/52
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
2486.00 |
Obec Jarok, 95148,Jarok |
Služby spoločného školského úradu |
Detail
|
DF2012/53
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
42.66 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
DF2012/54
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
373.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2012/55
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
239.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2012/56
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
564.72 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
DF2012/57
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
94.84 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el.energia |
Detail
|
DF2012/58
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
BOZP |
Detail
|
DF2012/59
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
37.12 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefon |
Detail
|
DF2012/60
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
46.52 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/61
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
63.62 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/62
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
75.05 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
potreby do ŠJ |
Detail
|
DF2012/63
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
199.09 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
materiál |
Detail
|
DF2012/64
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
46.79 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/65
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
353.60 |
Merk Reality a.s., Bratislava |
Sociálny fond- regenerácia pracovnej sily |
Detail
|
DF2012/66
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
152.86 |
H a S Nitra, Nitra |
servis kopírovacieho stroja |
Detail
|
DF2012/67
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
BOZP |
Detail
|
DF2012/68
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
564.72 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
energia |
Detail
|
DF2012/69
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
BOZP |
Detail
|
DF2012/70
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
564.72 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el.energia |
Detail
|
DF2012/71
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
7.88 |
Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica |
rodina a škola, zvesti |
Detail
|
DF2012/72
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
60.59 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/73
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
37.62 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/74
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
43.56 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/75
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
BOZP |
Detail
|
DF2012/77
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
1168.00 |
Merk Reality a.s., Bratislava |
regeneračný pobyt- soiálny fond |
Detail
|
DF2012/78
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
159.60 |
LUMEN, družstvo Nitra, Pražská 2,11060,Nitra |
toner čierny |
Detail
|
DF2012/79
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
5.24 |
Distribučná agentúra AD REM, Bratislava |
metodická príručka |
Detail
|
DF2012/80
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
49.26 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/81
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
2508.00 |
Obec Jarok, 95148,Jarok |
Služby PAM |
Detail
|
DF2012/82
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
215.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2012/83
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
5325.25 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2012/84
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
705.57 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2012/85
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
307.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2012/86
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
564.72 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el.energia |
Detail
|
DF2012/87
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
47.69 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telef.poplatky |
Detail
|
DF2012/88
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
450.24 |
Jozef Kopček TOPDOM |
plastové dvere do ŠJ |
Detail
|
DF2012/89
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
121.20 |
LUMEN, družstvo Nitra, Pražská 2,11060,Nitra |
náplň do kopírky |
Detail
|
DF2012/90
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
67.06 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telef. poplatky |
Detail
|
DF2012/91
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
37.49 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2012/92
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
44.16 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telef.poplatky |
Detail
|
DF2012/93
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
6053.96 |
WIMAT. s.r.o., Bratislava |
vykonané stavebné práce |
Detail
|
DF2012/94
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
BOZP |
Detail
|
DF2012/95
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
138.24 |
Slovizol s.r.o. |
izolácia |
Detail
|
DF2012/97
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
481.67 |
Slovpap, Žilina |
rôzny materiál |
Detail
|
DF2012/98
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
724.79 |
L&Š s.r.o., Novozámocká 199 199,94901,Nitra |
rôzny materiál |
Detail
|
DF2012/99
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
9094.82 |
WIMAT. s.r.o., Bratislava |
vykonané stavebné práce |
Detail
|
DF2012/100
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
75.60 |
Stefan Vacula Slovtex, Rovensko |
plášte do kuchyne |
Detail
|
DF2012/101
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
307.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2012/102
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
215.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2012/103
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
BOZP |
Detail
|
DF2012/104
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
29.60 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/105
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
564.72 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el.energia |
Detail
|
DF2012/106
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
100.00 |
Ing. Vladislav Omelina - VOMA, Veľké Zálužie |
služby verejného obstarávania |
Detail
|
DF2012/107
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
66.03 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/108
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
39.42 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/109
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
60.79 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telef.poplatky |
Detail
|
DF2012/110
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
621.00 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., 23/D,82101,Bratislava |
stravné lístky |
Detail
|
DF2012/111
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
339.00 |
ASC Applied Software Colsultants, Svoradova 7/1,81103,Bratislava |
Asc agenda komplet ZŠ 2013 |
Detail
|
DF2012/112
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
46.60 |
Mego Peter - Technokov, Veľké Zálužie |
kotúč, spona, tanier, žiarivka |
Detail
|
DF2012/113
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
165.90 |
INJEKT, s.r.o., Veľké Zálužie |
materiál na stavbu dverí |
Detail
|
DF2012/114
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
metodická činnosť BOZP |
Detail
|
DF2012/115
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
285.65 |
L&Š s.r.o., Novozámocká 199 199,94901,Nitra |
čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2012/116
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
104.00 |
Made s.r.o., Banská Bystrica |
systémová podpora urbis |
Detail
|
DF2012/117
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
40.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/118
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
39.59 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/119
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
61.02 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2012/120
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
447.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2012/121
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
28.79 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/122
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
564.72 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el.energia |
Detail
|
DF2012/123
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
307.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2012/124
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
564.72 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el.energia |
Detail
|
DF2012/125
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
307.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2012/126
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
1392.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2012/127
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
38.10 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telef.poplatky |
Detail
|
DF2012/128
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
služby BOZP |
Detail
|
DF2012/129
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
144.43 |
Kompas Viliam, Nitra |
jablká |
Detail
|
DF2012/130
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
345.47 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2012/132
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
36.94 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/133
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
61.28 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefon |
Detail
|
DF2012/134
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
48.31 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/135
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
183.36 |
Juraj Blaho JUMBO, Veľké Zálužie |
doprava |
Detail
|
DF2012/136
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
78.91 |
Mego Peter - Technokov, Veľké Zálužie |
materiál |
Detail
|
DF2012/138
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
7557.18 |
WIMAT. s.r.o., Bratislava |
vykonané stavebné práce |
Detail
|
DF2012/139
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
163.20 |
RM Gastro-JAZ s.r.o., 1,91501,Nové Mesto nad Váhom |
umývací, oplachovací |
Detail
|
DF2012/140
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
284.62 |
WIMAT. s.r.o., Bratislava |
ovcie |
Detail
|
DF2012/141
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
238.55 |
Slovpap, Žilina |
|
Detail
|
DF2012/142
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
249.00 |
Pavel Kunák - Školáčik, Dlhá 139,94907,Nitra - Janíkovce |
školské potreby |
Detail
|
DF2012/143
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
61.50 |
Mego Peter - Technokov, Veľké Zálužie |
materiál |
Detail
|
DF2012/144
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
307.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2012/145
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
2302.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2012/146
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
564.72 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
elektrická energia |
Detail
|
DF2012/147
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
33.97 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/148
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
56.16 |
IURA edition, Bratislava |
manažment školy |
Detail
|
DF2012/149
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
44.09 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2012/150
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
45.37 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplaty |
Detail
|
DF2012/151
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
60.16 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefonické poplatky |
Detail
|
DF2012/152
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
služby BOZP |
Detail
|
DF2012/153
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
2464.00 |
Obec Jarok, 95148,Jarok |
služby PAM |
Detail
|
DF2012/154
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
214.52 |
Kompas Viliam, Nitra |
jablká |
Detail
|
DF2012/155
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
307.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2012/156
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
2712.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2012/157
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
21.58 |
RAUTEX s.r.o., 487,95135,Veľké Zálužie |
BOZP |
Detail
|
DF2012/158
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
228.00 |
A&R s.r.o., Trenčín |
Leserové multifunkčné zariadenie |
Detail
|
DF2012/159
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
84.49 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
materiál -školská jedáleň |
Detail
|
DF2012/160
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
63.23 |
Pavel Páleník, 254,Veľké Zálužie |
materiál - škola |
Detail
|
DF2012/161
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
37.01 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/162
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
43.00 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/163
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
60.44 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/164
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
33.28 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/10
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
1890.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2012/11
(Faktúra prijatá)
|
14.01.2013 |
239.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2012/1
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2012 |
1950.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2012/2
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2012 |
239.00 |
slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn |
Detail
|
DF2012/3
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2012 |
11.85 |
P a A computers, s.r.o., Veľké Zálužie |
internet |
Detail
|
DF2012/4
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2012 |
95.34 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el.energia |
Detail
|
DF2012/5
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2012 |
564.72 |
ZSE energia a.s., Čulenova 6,81000,Bratislava |
el.energia |
Detail
|
DF2012/6
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2012 |
85.20 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/7
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2012 |
42.91 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/8
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2012 |
55.14 |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6,82108,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/9
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2012 |
26.30 |
T-COM, Karadžičova,82513,Bratislava |
telefón |
Detail
|
DF2012/24
(Faktúra prijatá)
|
23.05.2012 |
21.19 |
Poradca podnikateľa, Žilina |
vyúčtovanie- predplatné finančný spravodaj |
Detail
|