| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2021/24
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
505.80 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 9x |
Detail
|
DF2021/23
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
47.58 |
DAMITO s. r. o., 86,91625,Brunovce |
ochranné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/22
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
56.82 |
ELAN GROUP, s.r.o., 119,08301,Jakovany |
ochranné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/21
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
23.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|
DF2021/20
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
329.52 |
Technické služby Stará Turá - m.p.o., Husitská cesta 248/6,916 01,Stará Turá |
vývoz odpadu 6,32 t (13.01.2021) |
Detail
|
DF2021/19
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
239.40 |
L.Z. Bošáca, s.r.o., 148,913 07,Bošáca |
dezinfekčné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/18
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
4.20 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B,900 31,Stupava |
aktualizácia programov na CD - EO |
Detail
|
DF2021/17
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
384.32 |
Patricius.sk s.r.o., Rastislavova 100,04001,Košice - mestská časť Juh |
ochranné prostriedky - testovanie COVID-19 |
Detail
|
DF2021/16
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
30.00 |
SOMI Trenčín, spol. s r.o., Švermova 3,911 01,Trenčín |
školenie N ZP 1/3/2021 |
Detail
|
DF2021/15
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
48.00 |
SOMI Trenčín, spol. s r.o., Švermova 3,911 01,Trenčín |
školenie MÚ 1/2021 |
Detail
|
DF2021/14
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
42.00 |
SOMI Trenčín, spol. s r.o., Švermova 3,911 01,Trenčín |
školenie DzPFO |
Detail
|
DF2021/13
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
618.20 |
AQUA-Kubiš s.r.o., Hviezdoslavova 462/31,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
vývoz odpadových vôd BD 11x |
Detail
|
DF2021/12
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
18980.50 |
Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B,01047,Žilina |
plyn OcÚ, MŠ, KD (2/2021 - 12/2021) |
Detail
|
DF2021/11
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
119.81 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina DS (01.01.2021 - 31.03.2021) |
Detail
|
DF2021/10
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
100.00 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD 12 b.j. (01.01.2021 - 31.03.2021) |
Detail
|
DF2021/9
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
265.84 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina BD Medlin (01.01.2021 - 31.03.2021) |
Detail
|
DF2021/8
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
562.70 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina KD (01.01.2021 - 30.06.2021) |
Detail
|
DF2021/7
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
47.08 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina OcÚ (01.01.2021 - 31.03.2021) |
Detail
|
DF2021/6
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
346.05 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri OcÚ (01.01.2021 - 31.03.2021) |
Detail
|
DF2021/5
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
1104.16 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO (01.01.2021 - 31.03.2021) |
Detail
|
DF2021/4
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
154.43 |
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6,810 00,Bratislava 1 |
elektrina VO pri PO (01.01.2021 - 31.03.2021) |
Detail
|
DF2021/3
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
91.50 |
cns s.r.o., Ivánska cesta 23,82104,Bratislava |
služby pevnej siete OcÚ - 1/2021 |
Detail
|
DF2021/2
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
10.76 |
Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14,01001,Žilina |
BEZP.SIM MP (01.01.2021 - 31.03.2021) |
Detail
|
DF2021/1
(Faktúra prijatá)
|
30.07.2021 |
57.60 |
SOMI Trenčín, spol. s r.o., Švermova 3,911 01,Trenčín |
upgrade na rok 2021 - program MZDY |
Detail
|
DF2020/469
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2021 |
27.99 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
služby mobilnej siete OcÚ |
Detail
|