| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2013/69
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
11070.61 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Ľevočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra - tepelná energia - 02/2013 |
Detail
|
DF2013/68
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
153.22 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra - telefónne služby - 02-03/2013 |
Detail
|
DF2013/67
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra - internet - 03/2013 |
Detail
|
DF2013/66
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
255.29 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra - vývoz odpadov - 02/2013 |
Detail
|
DF2013/65
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra - správa inf. systému URBIS - 02/2013 |
Detail
|
DF2013/64
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
69.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Faktúra - servis výťahov 1Q/13 - ŠJ |
Detail
|
DF2013/63
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
1022.53 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra - elektrina - 02/2013 |
Detail
|
DF2013/62
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
318.72 |
DRUCKER s.r.o. |
Faktúra - tonery podľa potreby ZŠ, ŠJ |
Detail
|
DF2013/61
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
250.00 |
DRUCKER s.r.o. |
Faktúra - servis tlačiarne Canon |
Detail
|
DF2013/60
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
398.36 |
Vladislav SALAMON SALI - FOTO, 1.mája 6,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra - školské potreby pre žiakov HN |
Detail
|
DF2013/59
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
66.14 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra - telefónne služby - 02/2013 |
Detail
|
DF2013/58
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
445.66 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra - vodné, stočné - Komenského 6 |
Detail
|
DF2013/57
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
100.00 |
Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica |
Faktúra - bezpečnostný technik - 02/2013 |
Detail
|
DF2013/56
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
1298.76 |
DINIS Tomáš, 08281,Kamenica |
Faktúra - oprava omietok po zatečení, opravu eklektroinštalácie triedy, svietidlá |
Detail
|
DF2013/55
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
32.86 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
Faktúra - kopírovacie služby - 02/2013 |
Detail
|
DF2013/54
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
55.66 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3,917 01,Trnava |
Faktúra - prenájom rohoží - 02/2013 |
Detail
|
DF2013/53
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
623.72 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Komenského 6,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra - réžia za stravu - 02/2013 |
Detail
|
DF2013/52
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
139.55 |
zenit v.o.s., Zimná 16,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra - kancelárske potreby |
Detail
|
DF2013/51
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
0.00 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Ľevočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra - tepelná energia - vyúčtovanie 2012 |
Detail
|
DF2013/50
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
222.72 |
HOBLA H Slovensko, s.r.o., 934 01,Levice |
Faktúra - pomôcky - ŠKD - MRZ |
Detail
|
DF2013/49
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová 76,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra - ochrana objektu 02/2013 |
Detail
|
DF2013/48
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
24.10 |
Rudolf Smida - TREND |
Faktúra - oprava vertikálnych zalúžií |
Detail
|
DF2013/47
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
16.97 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra - vývoz odpadov 22.02.2013 |
Detail
|
DF2013/46
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
8.12 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
Faktúra - prenájom kopírky - 02/2013 |
Detail
|
DF2013/45
(Faktúra prijatá)
|
04.11.2013 |
182.16 |
KOMENSKY s r.o., Park mládeže 1,04001,Košice |
Faktúra - virtuálna knižnica - 02-12/2013 |
Detail
|