| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2019/78
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
87.36 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, Družstevná 682,91621,Čachtice |
MK - zimná údržba - nafta Kubota 15.1.2019 p.Hargaš |
Detail
|
DF2019/77
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
86.83 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, Družstevná 682,91621,Čachtice |
MK - zimná údržba - nafta Kubota 8.1.2019 p.Hargaš |
Detail
|
DF2019/76
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
107.57 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, Družstevná 682,91621,Čachtice |
MK - zimná údržba - nafta Kubota 9.1.2019 p.Hargaš |
Detail
|
DF2019/75
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
97.20 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, Družstevná 682,91621,Čachtice |
MK - zimná údržba - nafta Kubota 11.1.2019 p.Hargaš |
Detail
|
DF2019/74
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
259.20 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, Družstevná 682,91621,Čachtice |
Nafta motorová sud 200 l 10.1.2019 |
Detail
|
DF2019/73
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
59.40 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, Družstevná 682,91621,Čachtice |
Stretnutie krst knihy - občerstvenie |
Detail
|
DF2019/72
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
102.00 |
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25,900 31,Stupava |
Aktualizácia programov na rok 2019 cintorín |
Detail
|
DF2019/71
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
93.60 |
TOI TOI & DIXI, Stará Vajnorská 37,83104,Bratislava |
čistenie a servis toaletných kabín 1.- 4. týždeň 2019 |
Detail
|
DF2019/70
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
124.44 |
Tlačiarne Pardon s.r.o., Jilemníckeho 23,911 01,Trenčín |
Ča hrad - tlač letáku Čachtický hrad A5 1000 ks v celkovej cene 124,44 € |
Detail
|
DF2019/69
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
411.84 |
COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
ESET Antivirus Endpoint Protection Standard UP 13 PC 2R GOV 2 roky aktualizácia |
Detail
|
DF2019/68
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
840.00 |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, Družstevná 682,91621,Čachtice |
MK - zimná údržba - odhŕňanie snehu traktorom |
Detail
|
DF2019/67
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
437.89 |
Kameňolomy, s.r.o., Priemyselná 5,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
MK - zimná údržba - materiál na posyp 4/8 |
Detail
|
DF2019/66
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
90.00 |
Ján Mihala, Ľ.Podjavorinskej 1215,916 21,Čachtice |
MK - zimná údržba - prevoz materiálu na posyp |
Detail
|
DF2019/65
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
1800.00 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,82101,Bratislava |
stravenky - ZUŠ |
Detail
|
DF2019/64
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
846.00 |
BINS s.r.o., Vašinova 61,949 01,Nitra |
Plastová nádoba na odpad 120 l EKS |
Detail
|
DF2019/63
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
458.40 |
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17,97405,Banská Bystrica |
Kanc.potreby OÚ - doručenky B6,C5,obálky C6,DL spinky,zošívačka |
Detail
|
DF2019/62
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
44.40 |
NOVÁ PRÁCA, spol. s r.o., Barónka 12,831 06,Bratislava |
Odborná literatúra -zákonník práce, stavebný zákon |
Detail
|
DF2019/61
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
235.40 |
Roman Kubo - CUBO, M.R.Štefánika 5,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
OÚ - HP Laser Jet Pro M28w, HDD 1 TB na záloh. |
Detail
|
DF2019/60
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
45.00 |
Evelin Dúbravová EWELYN, Brestovec 68,907 01,Myjava |
Ples - prenájom okrúhlych stolov s obrusmi - čist. |
Detail
|
DF2019/59
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
218.20 |
Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 30,911 01,Trenčín |
MŠ - tonery HP Laser,Canon |
Detail
|
DF2019/58
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
11.10 |
ŠEVT a.s.,, Cementárenská 16,974 72,Banská Bystrica |
MŠ - osvedčenie predprim.vzdelávanie |
Detail
|
DF2019/57
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
16.51 |
BONI FRUCTI, spol. s r.o., Lipnická 3035/162,900 42,Dunajská Lužná |
MŠ - školský program dodávka ovocia a štiav |
Detail
|
DF2019/56
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
194.82 |
TVK a. s., Kožušnícka 4,911 01,Trenčín |
spotreba vody - Malinovského 426 NB 7 15.9.-4.1.2019 |
Detail
|
DF2019/55
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
157.22 |
TVK a. s., Kožušnícka 4,911 01,Trenčín |
spotreba vody - Malinovského 1281 NB 5/8 15.9.-4.1.2019 |
Detail
|
DF2019/54
(Faktúra prijatá)
|
06.02.2019 |
159.50 |
TVK a. s., Kožušnícka 4,911 01,Trenčín |
spotreba vody - Malinovského 1280 NB 4/8 15.9.-4.1.2019 |
Detail
|