| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2014/226
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
69.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Faktúra za práce na výťahoch III. štvrťrok |
Detail
|
DF2014/225
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
100.00 |
STEFAN GEDRA, 06545,PLAVNICA 70 |
Faktúra za autorizovaný bezpeč. technik |
Detail
|
DF2014/224
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
190.63 |
zenit v.o.s., Zimná 16,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za kancelárske potreby |
Detail
|
DF2014/223
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
66.08 |
zenit v.o.s., Zimná 16,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za tonery |
Detail
|
DF2014/222
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová 76,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za poskytovanie služieb ochrany objektu |
Detail
|
DF2014/221
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
155.40 |
Ing. Slavomír Pillár, oprava,predaj a servis váh, Moyzesová 7,085 01,Bardejov |
Faktúra za ciachovanie váh |
Detail
|
DF2014/220
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
280.00 |
zenit v.o.s., Zimná 16,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za xeroxový papier pre ZŠ |
Detail
|
DF2014/219
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
8.12 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
Faktúra za prenájom kopirky |
Detail
|
DF2014/218
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
498.66 |
LE CHEQUE DEJEUNER s r.o., Tomášikova 23/D,82101,Bratislava |
Faktúra za stravné lístky |
Detail
|
DF2014/217
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
50.00 |
Andrea Geryková, Letná 6,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za smútočný veniec |
Detail
|
DF2014/216
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
158.70 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
faktúra - za nákup telefónu |
Detail
|
DF2014/215
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
293.10 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu |
Detail
|
DF2014/214
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
311.65 |
Šimon Michňa, Levočská,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás menovky na dvere pre ZŠ |
Detail
|
DF2014/213
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
420.98 |
DINIS Tomáš, 08281,Kamenica |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Detail
|
DF2014/212
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za internet |
Detail
|
DF2014/211
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
179.45 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefóny |
Detail
|
DF2014/210
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
1211.54 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Ľevočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za dodávku tepla |
Detail
|
DF2014/209
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
255.29 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za zneškodenie odpadu 8/2014 |
Detail
|
DF2014/208
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
41.58 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefón |
Detail
|
DF2014/207
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
22.13 |
T-Com, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za telefón |
Detail
|
DF2014/206
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra aza správu informačného systému |
Detail
|
DF2014/205
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
574.75 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
Detail
|
DF2014/204
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
74.28 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné a stočné |
Detail
|
DF2014/203
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
10.18 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
Faktúra za prenájom kopir. stroja |
Detail
|
DF2014/202
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
100.00 |
STEFAN GEDRA, 06545,PLAVNICA 70 |
Faktúra za autorizovaný bezpečnostný technik |
Detail
|