| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2016/84
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2016 |
660.00 |
Jedáleň Palma, Levočská 40,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za prenájom priestorov - Deň učiteľov - SF |
Detail
|
DF2016/83
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2016 |
220.24 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu 3/2016 - Komenského 8 |
Detail
|
DF2016/82
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2016 |
1463.47 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu 3/2016 |
Detail
|
DF2016/81
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2016 |
57.60 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz BRKRO 3/2016 |
Detail
|
DF2016/80
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2016 |
7145.73 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za dodávku tepelnej energie 3/2016 |
Detail
|
DF2016/79
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2016 |
139.18 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ 3-4/2016 |
Detail
|
DF2016/78
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2016 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Košice |
Faktúra za prenájom kopírky 4/2016 |
Detail
|
DF2016/77
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2016 |
425.48 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za odpad 3/2016 |
Detail
|
DF2016/76
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2016 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za internet 4/2016 |
Detail
|
DF2016/75
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2016 |
302.40 |
Mária Neupauerová - Železiarstvo NOJPI, 059 02,Vojňany 49 |
Faktúra za poháre DURIT pre ŠJ |
Detail
|
DF2016/74
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2016 |
38.95 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za služby pevnej siete ZŠ 3/2016 |
Detail
|
DF2016/73
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2016 |
30.42 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za služby pevnej siete ŠJ 3/2016 |
Detail
|
DF2016/72
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2016 |
773.46 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné, stočné 3/2016 |
Detail
|
DF2016/71
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2016 |
236.82 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné, stočné 3/2016 Komenského 8 |
Detail
|
DF2016/70
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2016 |
662.50 |
LE CHEQUE DEJEUNER s r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
Faktúra za stravné lístky |
Detail
|
DF2016/69
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2016 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému 3/2016 |
Detail
|
DF2016/68
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2016 |
30.00 |
J2-net, s.r.o, Okružná 56,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za službu zverejnenie dokumentov 2016 |
Detail
|
DF2016/67
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2016 |
100.00 |
Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica |
Faktúra za technik PO, bezpečnostný technik 3/2016 |
Detail
|
DF2016/66
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2016 |
241.68 |
Anton Pristač - PRITON, Tatranská 7,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za servisné práce EZS na našej škole |
Detail
|
DF2016/65
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2016 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za služby ochrany objektu 3/2016 |
Detail
|
Z171
(Zmluva)
|
04.05.2016 |
0.00 |
Daniela Šimonová, Priehradná 12, Nitra |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Detail
|
DFE2016/67
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2016 |
412.56 |
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321,915 01,Nové Mesto nad Váhom |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2016/66
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2016 |
337.78 |
TOP Catering s.r.o., Rastislavova,040 01,Košice |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2016/65
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2016 |
273.40 |
DENAR, spol.sro, Janka Hollého 197,065 03,Podolínec |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2016/64
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2016 |
641.17 |
TIS v.o.s., Levočská 36B,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za potraviny |
Detail
|