| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2016/336
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2016 |
276.88 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Faktúra za nákup farieb |
Detail
|
DF2016/335
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2016 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému 12/2016 |
Detail
|
DF2016/334
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2016 |
680.40 |
MB TECH BB s.r.o., Zvolenská cesta,974 01,Banská Bystrica |
Nákup PC HP Compaq Elite -vzdelávacie poukazy |
Detail
|
DF2016/333
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2016 |
49.80 |
Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40,010 01,Žilina |
Predplatné PORADCA 2017 |
Detail
|
DF2016/332
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2016 |
64.80 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz BRKRO 11/2016 |
Detail
|
DF2016/331
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2016 |
254.39 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 11/2016, Komenského 8 |
Detail
|
DF2016/330
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2016 |
1580.21 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 11/2016, Komenského 6 |
Detail
|
DF2016/329
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2016 |
205.70 |
ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská,82104,Bratislava |
Nákup Radiomagn., Fotoaparát Púzdro na foto., Pamäťovú kartu |
Detail
|
DF2016/328
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2016 |
137.84 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ 11-12/2016 |
Detail
|
DF2016/327
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2016 |
565.95 |
ELECTRO TRADE s.r.o., 916 37,Kálnica 412 |
Nákup projektor, HP LaserJet tlačiareň |
Detail
|
DF2016/326
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2016 |
61.67 |
Slovenska pošta, a.s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
Tlač peňažných poukazov pre školskú jedáleň |
Detail
|
DF2016/325
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2016 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za internet 12/2016 |
Detail
|
DF2016/324
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2016 |
8056.27 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za dodávku tepelnej energie 11/2016 |
Detail
|
DF2016/323
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2016 |
425.48 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za odpad 11/2016 |
Detail
|
DF2016/322
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2016 |
96.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Faktúra za revíziu výťahov v ŠJ - 4. štvrťrok 2016 |
Detail
|
DF2016/321
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2016 |
30.42 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za služby pevnej siete ŠJ11/2016 |
Detail
|
DF2016/320
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2016 |
39.06 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za služby pevnej siete ZŠ 11/2016 |
Detail
|
DF2016/319
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2016 |
451.88 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné, stočné 11/2016 Komenského 8 |
Detail
|
DF2016/318
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2016 |
656.51 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné, stočné 11/2016 |
Detail
|
DF2016/317
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2016 |
1894.78 |
Ing. Pavol Andreánsky, Letná,052 01,Spišská Nová Ves |
Nákup Mikulášsky dar - čerpanie sociálneho fondu |
Detail
|
DF2016/316
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2016 |
311.39 |
PETOS SK, s.r.o., 065 01,Hniezdne 109 |
Nákup drobného tovaru na údržbu školy |
Detail
|
DF2016/315
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2016 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Košice |
Faktúra za prenájom kopírky 12/2016 |
Detail
|
DF2016/314
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2016 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému 11/2016 |
Detail
|
DF2016/313
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2016 |
198.72 |
KOMENSKY s r.o., Park Mládeže 1,040 01,Košice |
Predplatné Virtuálna knižnica 2017 |
Detail
|
DF2016/312
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2016 |
387.00 |
Centrum voľného času, Farbiarska,064 01,Stará Ľubovňa |
Filmové predstavenie v kine Tatra pre deti |
Detail
|