| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
206/2014
(Faktúra vystavená)
|
18.02.2015 |
45.00 |
Základná škola - Prívary, Čadca |
príspevok na stravovanie deti v hmotnej núdzi |
Detail
|
205/2014
(Faktúra vystavená)
|
18.02.2015 |
84.60 |
Základná škola - Prívary, Čadca |
príspevok na stravovanie zamestnancov - réžia |
Detail
|
204/2014
(Faktúra vystavená)
|
18.02.2015 |
23.50 |
Základná škola - Prívary, Čadca |
príspevok na stravovanie zamestnancov-ostatné náklady |
Detail
|
203/2014
(Faktúra vystavená)
|
18.02.2015 |
22.56 |
Základná škola - Prívary, Čadca |
príspevok na stravovanie zamestnancov - SF |
Detail
|
202/2014
(Faktúra vystavená)
|
18.02.2015 |
105.00 |
Základná škola - Horelica, Čadca |
príspevok na stravovanie deti v hmotnej núdzi |
Detail
|
201/2014
(Faktúra vystavená)
|
18.02.2015 |
222.30 |
Základná škola - Horelica, Čadca |
príspevok na stravovanie zamestnancov - réžia |
Detail
|
200/2014
(Faktúra vystavená)
|
18.02.2015 |
61.75 |
Základná škola - Horelica, Čadca |
príspevok na stravovanie zamestnancov - rozpočet |
Detail
|
199/2014
(Faktúra vystavená)
|
18.02.2015 |
69.16 |
Základná škola - Horelica, Čadca |
príspevok na stravovanie zamestnancov - SF |
Detail
|
198/2014
(Faktúra vystavená)
|
18.02.2015 |
116.00 |
ZŠ s MŠ Podzávoz č 2739, Čadca |
príspevok na deti v hmotnej núdzi |
Detail
|
197/2014
(Faktúra vystavená)
|
18.02.2015 |
349.20 |
ZŠ s MŠ Podzávoz č 2739, Čadca |
príspevok na stravovanie zamestnancov - réžia |
Detail
|
196/2014
(Faktúra vystavená)
|
18.02.2015 |
97.00 |
ZŠ s MŠ Podzávoz č 2739, Čadca |
príspevok na stravovanie zamestnancov |
Detail
|
195/2014
(Faktúra vystavená)
|
18.02.2015 |
93.12 |
ZŠ s MŠ Podzávoz č 2739, Čadca |
príspevok na stravovanie zamestnancov |
Detail
|
20150110
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2015 |
432.10 |
Omnia ENVIRO s.r.o., Závodie č.71, Turzovka |
olej, džem, kečup, nutela, vajcia |
Detail
|
150094
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2015 |
218.26 |
MäsoRaj s.r.o., Matičné námestie, Čadca |
mäso, mäsové výrobky |
Detail
|
534150046
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2015 |
7771.94 |
MY DVA Slovakia, Lamačská cesta 45, Bratislava |
šatňové skrinky |
Detail
|
Čiastková zmluva k rámcovej zmluve č. 2015/1416
(Zmluva)
|
16.02.2015 |
25.20 |
DATALAN a.s., Galvaniho 17/A, 82 104 Bratislava |
DATALAN sa zaväzuje na základe objednávky Zákazníka poskytnúť Zákazníkovi plnenie špecifikované v danej objednávke - prenájom hnuteľných vecí. |
Detail
|
Rámcová zmluva Datalan
(Zmluva)
|
16.02.2015 |
0.00 |
DATALAN a.s., Galvaniho 17/A, 82 104 Bratislava |
Datalan sa zaväzuje na základe osobitnej objednávky Zákazníka poskytnúť Zákazníkovi plnenie špecifikované v danej objednávke. |
Detail
|
7501011526
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2015 |
35.07 |
Slovak Telecom, Bajská 28, Bratislava |
hovorné- 01/2015 |
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
16.02.2015 |
200.00 |
MAXiLab.Net, Na Sihoti 17, Veľký Výr |
školská karta ČB |
Detail
|
4510021
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2015 |
10026.04 |
MTS, Palárikova 88, Čadca |
Fa-tep.energia - 01/2015 |
Detail
|
15010405
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2015 |
40.80 |
INTA, Rybárska 758, Trenčín |
odber kuch.odpadu |
Detail
|
15010375
(Faktúra prijatá)
|
16.02.2015 |
28.80 |
INTA, Rybárska 758, Trenčín |
odber kuch.odpadu |
Detail
|
5770485156
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2015 |
83.42 |
Slovak Telecom, Bajská 28, Bratislava |
hovorné 01/2015 |
Detail
|
815110116
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2015 |
354.12 |
Koliba, Krivec 3057, Hriňová |
mlieko, maslo, droždie, smotana, syrokrem |
Detail
|
20150229
(Faktúra prijatá)
|
12.02.2015 |
180.00 |
NYKAZA s. r. o. Hviezdoslavova, Žilina |
zemiaky |
Detail
|