| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
O2017/27
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2017 |
1064.42 |
LE CHEQUE DEJEUNER s r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
Objednávame si u Vás stravné lístky na rok 2017 295 ks x 3,50 € hodnota 1 lístka + odplata, popl. za doručenie |
Detail
|
O2017/26
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2017 |
195.00 |
Tatra Forest Slovakia, s.r.o., Priemyselná 1,031 01,Liptovský Mikuláš |
Objednávame si u Vás prehliadku Farmy Východná 65 žiakov x 3,- € |
Detail
|
O2017/25
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2017 |
1289.39 |
CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás stolový riad - taniere, príbory a boxy na vajíčka podľa vlastného výberu |
Detail
|
O2017/24
(Objednávka vystavená)
|
20.06.2017 |
138.00 |
MINI SLOVENSKO - ASKP, Jasovská 74/A,040 11,Košice – mestská časť Pereš |
Objednávame si u Vás návštevu parku miniatúr v Liptovskom Jáne - Park MINI SLOVENSKO pre 69 žiakov x 2 € |
Detail
|
DF2017/123
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
0.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ 5-6/17 |
Detail
|
DF2017/122
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
2036.07 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Tepelná energia 5/2017 |
Detail
|
DF2017/121
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
0.00 |
MINI SLOVENSKO - ASKP, Jasovská 74/A,040 11,Košice – mestská časť Pereš |
Návštevu parku miniatúr - Škola v prírode Dobropis |
Detail
|
DF2017/120
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
138.00 |
MINI SLOVENSKO - ASKP, Jasovská 74/A,040 11,Košice – mestská časť Pereš |
Návšteva parku miniatúr - Škola v prírode |
Detail
|
DF2017/119
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
5574.00 |
Ing. Peter Šrank PTR, Dlhá 44,949 01,Nitra |
Ubytovanie, plná penzia a preprava osôb - Škola v prírode, 65 žiakov |
Detail
|
DF2017/118
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
414.28 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz a zneškodnenie odpadov 5/2017 |
Detail
|
DF2017/117
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
23.20 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Poplatok za internet 6/2017 |
Detail
|
DF2017/116
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
800.00 |
mArchus Plus, s.r.o., Chmeľová 3,080 01,Prešov |
Vypracovanie projektového zámeru pre projekt na zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc,odborných učební |
Detail
|
DF2017/115
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
1289.40 |
CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1,058 01,Poprad |
Nákup stolový riad - taniere, príbory boxy na vajíčka |
Detail
|
DF2017/114
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
195.00 |
Tatra Forest Slovakia, s.r.o., Priemyselná 1,031 01,Liptovský Mikuláš |
Prehliadka Farmy Východná - Škola v prírode 65 žiakov x 3,- € |
Detail
|
DF2017/113
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
114.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Faktúra za revíziu výťahov v ŠJ - 2. štvrťrok 2017 |
Detail
|
DF2017/112
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
30.42 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby pevnej siete 5/2017 ŠJ |
Detail
|
DF2017/111
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
59.62 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby pevnej siete 5/2017 ZŠ |
Detail
|
DF2017/110
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
198.36 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 5/2017 Komenského 8 |
Detail
|
DF2017/109
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
928.58 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 5/2017 Komenského 6 |
Detail
|
DF2017/108
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
55.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa informačného systému 5/2017 + poradenstvo |
Detail
|
DF2017/107
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Prenájom kopírky 6/2017 |
Detail
|
DF2017/106
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
100.00 |
Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica |
Technik PO,bezpečnostný technik 5/2017 |
Detail
|
DF2017/105
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa |
Služby ochrany objektu 5/2017 |
Detail
|
DF2017/102
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2017 |
60.00 |
RAABE Dr.Josef Raabe, s.r.o., Heydukova 12-14,81108,Bratislava |
Poplatok za medzinárodnú konferenciu |
Detail
|
DFE2017/126
(Faktúra prijatá)
|
26.05.2017 |
562.93 |
TIS v.o.s., Levočská 36B,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za potraviny |
Detail
|