| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
26
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2015 |
157.00 |
VLan, s.r.o., Rastislavova 20 90026 Slovenský Grob |
položka 1 |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2015 |
36.00 |
STIEFEL EUROCART s.r.o., Ruzinovská 1/A 82102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
24
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2015 |
709.72 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2015 |
362.00 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT., Hrachová 34 82105 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2015 |
1156.25 |
Cirkevná servisná spoločnosť, Kapitulská 11 81101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2015 |
3898.72 |
DAFFER spol. s r.o., Vcelárska 1 97101 Prievidza |
položka 1 |
Detail
|
16
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2015 |
6461.28 |
DAFFER spol. s r.o., Vcelárska 1 97101 Prievidza |
položka 1 |
Detail
|
15
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2015 |
146.83 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
14
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2015 |
7.90 |
KRIDLA, s.r.o., Mierova 94 06601 Humenné |
položka 1 |
Detail
|
11
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2015 |
10222.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP, Jesenského 194 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
10
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2015 |
264.00 |
DD21 s.r.o., Švábska 6 08005 Prešov |
položka 1 |
Detail
|
9
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2015 |
49.50 |
Ajfa*Avis s.r.o., Klemensova 34 01001 Zilina |
položka 1 |
Detail
|
8
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2015 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
7
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2015 |
64.80 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., Záhradnícka 46 82108 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
6
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2015 |
47.71 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
62
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2015 |
89.09 |
INFRA Slovakia, s.r.o., J. Hollého 875 90873 Veľké Leváre |
položka 1 |
Detail
|
59
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2015 |
54.15 |
Dušan JANKAJ, Jesenského 2370 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
58
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2015 |
135.25 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
5
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2015 |
20.03 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
4
(Faktúra prijatá)
|
30.03.2015 |
30.76 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
5
(Objednávka vystavená)
|
30.03.2015 |
0.00 |
VLan, s.r.o. |
Objednávame si u Vás tester na alkohol |
Detail
|
Príloha ku Kúpnej zmluve 04/2015
(Zmluva)
|
16.03.2015 |
6125.00 |
Ing. Katarína Gerbocová – MARCOMP, Jesenského 2875/194, 069 01 Snina |
Príloha ku kúpnej zmluve 04/2015 na nákup notebookov pre žiakov |
Detail
|
04/2015 Kupna zmluva notebooky
(Zmluva)
|
16.03.2015 |
6125.00 |
Ing. Katarína Gerbocová – MARCOMP, Jesenského 2875/194, 069 01 Snina |
Zmluva na nákup notebookov pre žiakov |
Detail
|
Príloha ku Kupnej zmluve 03/2015
(Zmluva)
|
04.02.2015 |
9798.00 |
Ing. Katarína Gerbocová – MARCOMP, Jesenského 2875/194, 069 01 Snina |
Príloha ku kúpnej zmluve 03/2015 na nákup zariadenia laboratória fyziky z verejného obstarávania v rámci projektu Moderným vzdelávaním ponúkame kľúč k životu vo vedomostnej spoločnosti |
Detail
|
Príloha ku Kúpnej zmluve 03/2015
(Zmluva)
|
03.02.2015 |
9798.00 |
Ing. Katarína Gerbocová – MARCOMP, Jesenského 2875/194, 069 01 Snina |
Príloha ku kúpnej zmluve 02/2015 na nákup zariadenia laboratória fyziky z verejného obstarávania v rámci projektu Moderným vzdelávaním ponúkame kľúč k životu vo vedomostnej spoločnosti |
Detail
|