| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
O2018/3
(Objednávka vystavená)
|
23.03.2018 |
750.00 |
SK Projekt s.r.o., Jiráskova 8,85101,Bratislava 5 |
Obj.si u Vás zabezpečenie ext.manažm. projektu Spolu vieme viac v rámci OP Ľudské zdroje s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 od 1-3/2018 |
Detail
|
O2018/2
(Objednávka vystavená)
|
23.03.2018 |
54.90 |
AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova,010 01,Žilina |
Objednávame si u Vás predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka na rok 2018 - 1 kus + balné a poštovné |
Detail
|
O2018/1
(Objednávka vystavená)
|
23.03.2018 |
15.00 |
Slovenska pošta, a.s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás predplatné časopisu Vychovávateľ na rok 2018 - 1 kus |
Detail
|
DF2018/54
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
39.59 |
BYTEX - Ing. Vladimír Feduš, 065 11,Nová Ľubovňa 813 |
Nákup drevené lišty 40x4 cm do tried |
Detail
|
DF2018/53
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
314.95 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Vyúčtovanie - prenájom kopírky 1-3/2018 |
Detail
|
DF2018/52
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa informačného systému URBIS 1/2018 |
Detail
|
DF2018/51
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
1360.01 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 2/2018, Komenského 6 |
Detail
|
DF2018/50
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
214.93 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 2/2018, Komenského 8 |
Detail
|
DF2018/49
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
43.20 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - školská jedáleň 2/2018 |
Detail
|
DF2018/48
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
32.07 |
PARTNER Retail s.r.o., Klincova 37,83101,Bratislava |
Nákup 4x zostava myš Genius + klávesnica |
Detail
|
DF2018/47
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
29.90 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Poplatok za internet 3/2018 |
Detail
|
DF2018/46
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
69.00 |
Ing. Milan Leško - ELVYT, 169,065 45,Údol |
Revízia výťahov v ŠJ 1.štvrťrok 2018 |
Detail
|
DF2018/45
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
99.60 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup školské potreby pre deti v Hmotnej núdzi II.polrok 2017/18 |
Detail
|
DF2018/44
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
121.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ 2-3/2018 |
Detail
|
DF2018/43
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
8991.61 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Tepelná energia 2/2018 |
Detail
|
DF2018/42
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
118.60 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 2/2018 Komenského 8 |
Detail
|
DF2018/41
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
647.52 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 2/2018 Komenského 6 |
Detail
|
DF2018/40
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
255.82 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz a zneškodnenie odpadov 2/2018 |
Detail
|
DF2018/39
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
30.42 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby pevnej siete 2/2018 ŠJ |
Detail
|
DF2018/38
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
46.78 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby pevnej siete 2/2018 ZŠ |
Detail
|
DF2018/37
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
129.96 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup potreby pre ŠKD |
Detail
|
DF2018/36
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
347.34 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup kancelárske potreby |
Detail
|
DF2018/35
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
185.28 |
SOREA, spol. s r.o., Odborárske nám. 3,81570,Bratislava |
Lyžiiarsky výcvik - vstup do AQUA relax centra |
Detail
|
DF2018/34
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
602.72 |
GORALS, s.r.o., 059 55,Ždiar 493 |
Lyžiiarsky výcvik - preprava Skibus |
Detail
|
DF2018/33
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2018 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Prenájom kopírky 3/2018 |
Detail
|