| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2018/82
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2018 |
1402.41 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 3/2018, Komenského 6 |
Detail
|
DF2018/81
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2018 |
215.76 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 3/2018, Komenského 8 |
Detail
|
DF2018/80
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2018 |
93.90 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup kancelárske potreby |
Detail
|
DF2018/79
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2018 |
8.00 |
Slovak Ventures s.r.o., Kasalova,949 01,Nitra |
Poplatok za účasť na konferencii |
Detail
|
DF2018/78
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2018 |
8.00 |
Slovak Ventures s.r.o., Kasalova,949 01,Nitra |
Poplatok za účasť na konferencii |
Detail
|
DF2018/77
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2018 |
30.00 |
PAMIKO spol. s r.o, Račianska 89,83102,Bratislava |
Predplatné časopisu Naša škola na š.r. 2018/2019 |
Detail
|
DF2018/76
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2018 |
50.40 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - školská jedáleň 3/2018 |
Detail
|
DF2018/75
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2018 |
8292.59 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Tepelná energia 3/2018 |
Detail
|
DF2018/74
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2018 |
29.90 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Poplatok za internet 4/2018 |
Detail
|
DF2018/73
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2018 |
314.68 |
Elektro Alica, Budovateľská,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za :- LED svietidlá trubicové, vypínače - LED svietidlá trubicové 15 ks - vypínače č.1 14 ks |
Detail
|
DF2018/72
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2018 |
61.67 |
Slovenska pošta, a.s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
Tlač PP v počte 5000 kusov |
Detail
|
DF2018/71
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2018 |
166.67 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Prebíjanie odpadu |
Detail
|
DF2018/70
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2018 |
341.10 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz a zneškodnenie odpadov 3/2018 |
Detail
|
DF2018/69
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2018 |
41.44 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby pevnej siete 3/2018 ZŠ |
Detail
|
DF2018/68
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2018 |
30.42 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby pevnej siete 3/2018 ŠJ |
Detail
|
DF2018/67
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2018 |
1125.00 |
Rinkovský Milan, Lipová 36,064 01,Stará Ľubovňa |
Prenájom priestorov na Slávnostnú akadémiu pri príležitosti Dňa učiteľov - 5.4.2018, 75 osôb x 15,- €/osoba |
Detail
|
DF2018/66
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2018 |
100.00 |
Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica |
Technik PO, bezpečnostný technik 3/2018 |
Detail
|
DF2018/65
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2018 |
320.00 |
Centrum voľného času, Farbiarska,064 01,Stará Ľubovňa |
Filmové predstavenie Ferdinan v Kine Tatra St. Ľubovňa dňa 4.4.2018 pre 128 osôb |
Detail
|
DF2018/64
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2018 |
70.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Správa informačného systému URBIS 3/2018 |
Detail
|
DF2018/63
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2018 |
99.19 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ 08.3-31.3./2018 |
Detail
|
DF2018/62
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2018 |
5466.46 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Opravu strešných štítov Pavilón A |
Detail
|
DF2018/61
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2018 |
162.88 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 3/2018 Komenského 8 |
Detail
|
DF2018/60
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2018 |
790.32 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 3/2018 Komenského 6 |
Detail
|
DF2018/59
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2018 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa |
Služba ochrany objektu 3/2018 |
Detail
|
DF2018/58
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2018 |
750.00 |
SK Projekt s.r.o., Jiráskova 8,85101,Bratislava 5 |
Zabezpečenie ext.manažm. projektu Spolu vieme viac v rámci OP Ľudské zdroje s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 od 1-3/2018 |
Detail
|