| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2024/35
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
33.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56,06401,Stará Ľubovňa |
služba - zverejňovanie zmluv, faktur, objednavok na domene: rov.sk, obdobie: 1.1.2024 - 31.12.2024 |
Detail
|
DF2024/34
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
9.98 |
N4ALL s.r.o., P.O.Hviezdoslava 2159,95501,Topoľčany |
internet 2/2024 |
Detail
|
DF2024/33
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
89.60 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o., Kukučinova 989/21,022 01,Čadca |
materiál: rebrík schodový 7 priečkový + ost. spotrebný tovar - školník |
Detail
|
DF2024/32
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
293.40 |
ŠEVT a.s., Cementárska 16,97472,Banská Bystrica |
tlačivá pre vysvedčenie s vodotlačou, znakom SR počet ks: 700 |
Detail
|
DF2024/31
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2024 |
12.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5 5,040 01,Košice |
výkon zodpovednej osoby 3/2024 |
Detail
|
DF2024/30
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
32.90 |
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3,91701,Trnava |
rohože 2/2024 |
Detail
|
DF2024/29
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
310.00 |
Milan Uhrín, ul. Gen. Klapku 87,94501,Komárno |
ladenie a oprava 4 ks klavírov |
Detail
|
DF2024/28
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
367.20 |
Ing. Ivan Gerši, Hviezdoslavova 2159,95501,Topoľčany |
spotrebný materiál - tonery pre VO a zástupkyne HP monitor LCD Samsung 24" |
Detail
|
DF2024/27
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
20.20 |
TRISTANPRESS,spol. s r.o., Stummerova 29,955 01,Topoľčany |
zviazanie mzdových listov za r. 2023 |
Detail
|
DF2024/26
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
296.46 |
ROIN s.r.o., Pestovateľská 9,82104,Bratislava |
spotrebný materiál - papierové utierky TORK Reflex so stredovým odvíjaním - počet ks: 6 balení |
Detail
|
DF2024/25
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
46.65 |
RAABE, Štefanovičova 20,81104,Bratislava |
tlačivá Základná umelecká škola - február 2024 |
Detail
|
DF2024/24
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
98.11 |
A.T. Shop s.r.o., Borská 2803/75,31600,Plzeň |
učebná pomôcka - konštrukcia na fotografického pozadia do LDO - 3m s teleskopickou tyčou |
Detail
|
DF2024/23
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
110.36 |
energie2, Lazaretská 3a,810 00,Bratislava |
vyúčovanie elektrickej energie 1/2024 |
Detail
|
DF2024/22
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
290.00 |
Slovenská filharmónia, Medená 3,811 01,Bratislava |
vstupenky predstavenie "Príbeh hudby Slovenskej filharmonie - VP - počet ks: 58, termín: 16.2.2024 Dom Umenia Piešťany |
Detail
|
DF2024/21
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
78.50 |
O2 Slovakia, s r.o., Einsteinova 24,85101,Bratislava |
telekomunikačné služby O2 - 1/2024 |
Detail
|
DF2024/20
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
61.80 |
2U spol.s r.o., Trnavská cesta 70,810 00,Bratislava |
materiál - VP - akcia: DRUMS24 (máj 2024) vlajka pre bicí súbor Libertas - čierno-biela |
Detail
|
DF2024/19
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
54.00 |
Miroslav Hanuliak, Veľká okružná 1022/14,958 01,Partizánske |
materiál - drevené medaily (60ks) pre bicí súbor Libertas - VP, účel: akcia DRUMS24 - máj 2024 |
Detail
|
DF2024/18
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
500.00 |
SPP,a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava |
plyn záloha 2/2024 |
Detail
|
DF2024/17
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
241.87 |
CBC Slovakia s.r.o., Domkárska 15,82105,Bratislava |
kópie 2/2024 |
Detail
|
DF2024/16
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
70.52 |
Západoslov. vodár. spol.a.s., Tovarnícka 2208,95501,Topoľčany |
vodné a stočné 1/2024 |
Detail
|
DF2024/14
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
130.00 |
ZO-RVC v Nitre , Fraňa Mojtu 18 |
členstvo a vzdelávacie služby - RVC Nitra na celý rok 2024 |
Detail
|
DF2024/15
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
43.84 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,82513,Bratislava |
telekomunikačné služby Telekom 1/2024 |
Detail
|
DF2024/13
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
159.48 |
N4ALL s.r.o., P.O.Hviezdoslava 2159,95501,Topoľčany |
internet 1/2024 +servisné práce spojené s PC |
Detail
|
DF2024/12
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
115.60 |
KANCPAPIER, s r.o., Dopravná 2,95501,Topoľčany |
materiál do spotreby: toaletný papier Tento+Linteo návleky na prezúvky jednorázové |
Detail
|
DF2024/11
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2024 |
30.00 |
BKS SAFETY s.r.o., A. Hlinku 227/6,957 03,Bánovce nad Bebravou |
služby BOZP a ochrany pred požiarmi 1/2024 |
Detail
|