| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2722014
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2015 |
20000.00 |
GRUND, s.r.o, Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou |
Zúčtovanie preddavku na kúpu ZS |
Detail
|
2712014
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2015 |
107877.08 |
EIFFAGE Construction, s.r.o, Hraničná 12, 821 05 Bratislava |
Stavebné práce na stavbe Modernizácia a rekonštrukcia KD |
Detail
|
2702014
(Faktúra prijatá)
|
07.01.2015 |
1120.00 |
Inžinierská agentúra, s.r.o, JaRNá 391/15, 093 01 Vranov n/T |
Výkon inž.dozoru na stavbe: modernizácia a rozšírenie kultúrneho domu |
Detail
|
VZN č.2/2014
(Nariadenie)
|
04.01.2015 |
0.00 |
|
VZN Obce Holčíkovce č.2/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Detail
|
VZN č.1/2014
(Nariadenie)
|
04.01.2015 |
0.00 |
|
VZN Obce Holčíkovce č.1/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti |
Detail
|
Rozpočet na rok 2015 - 2017
(Zápisnica)
|
04.01.2015 |
0.00 |
|
Rozpočet na roky 2015 - 2017 |
Detail
|
2692014
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2015 |
59.75 |
Aquaspiš, spol. s.r.o, Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
prevádzkovanie vodovodu za 12/2014 |
Detail
|
2682014
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2015 |
54.65 |
Remopel, s.r.o, Hollého 44 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
Dodatok k zmluve
(Zmluva)
|
02.01.2015 |
0.00 |
Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja, ul.Wspólna 2/4, 00-926 Varšava |
Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre projekt |
Detail
|
2672014
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2014 |
43.64 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
telefón |
Detail
|
2662014
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2014 |
1107.59 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce |
za dodané teplo |
Detail
|
6/2014
(Zápisnica)
|
18.12.2014 |
0.00 |
|
Zápisnica zo 6.zasadnutia OZ Holčíkovce konaného dňa 11.1.12014 |
Detail
|
2652014
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2014 |
233.34 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
elektrina VO od 01.01.2014-31.12.2014 |
Detail
|
2642014
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2014 |
19.67 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
elektrina VO od 1.12.-31.12.2014 |
Detail
|
2632014
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2014 |
466.00 |
Radoslav Čakan-Autoservis, 094 02 Malá Domaša 5 |
oprava motorového vozidla POLO VT 127 AF |
Detail
|
2622014
(Faktúra prijatá)
|
18.12.2014 |
50.00 |
Milan Groško, 090 32 Miňovce |
Za poskytnuté služby Odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska r.2014 |
Detail
|
272014
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2014 |
6.00 |
OBEC, 094 05 Piskorovce |
neinvestičné výdavky v predškolskom zariadení roku 2014/2015 |
Detail
|
262014
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2014 |
27.00 |
OBEC, 094 05 Rafajovce |
neinvestičné výdavky v predškolskom roku 2014/2015 |
Detail
|
252014
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2014 |
12.00 |
OBEC, 094 05 Giglovce |
neinvestičné výdavky v predškolskom roku 2014/2015 |
Detail
|
242014
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2014 |
12.00 |
OBEC, 09401 Ond.Matiašovce |
neinvestičné výdavky v predškolskom roku 2014/2015 |
Detail
|
232014
(Faktúra vystavená)
|
18.12.2014 |
1956.24 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
štiepka, práca honkou |
Detail
|
222014
(Faktúra vystavená)
|
17.12.2014 |
584.12 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
Vývoz KO za rok 2014 |
Detail
|
212014
(Faktúra vystavená)
|
17.12.2014 |
523.80 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
za odber vody r. 2014 |
Detail
|
202014
(Faktúra vystavená)
|
17.12.2014 |
227.88 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2,81272 Bratislava |
Odber vody za rok 2014 |
Detail
|
192014
(Faktúra vystavená)
|
17.12.2014 |
82.75 |
OBEC, 094 05 Giglovce |
prepravné autobus |
Detail
|