| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2562014
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2014 |
53.80 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
telefón + internet |
Detail
|
2562014
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2014 |
232.88 |
Remopel, s.r.o, Hollého 44 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
2542014
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
96.15 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
2532014
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
116.48 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za 11/2014 |
Detail
|
2522014
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
31.85 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné 11/2014 |
Detail
|
2512014
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
28.30 |
Efekt, s.r.o, Mierova, 063 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál - stroje |
Detail
|
2502014
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
321.07 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
poplatok voda od 1.11.-28.11.2014 |
Detail
|
2492014
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
54.82 |
Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce |
separovaný zber |
Detail
|
2482014
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2014 |
628.88 |
PK Auto, spol. s.r.o, Dukliansjka, 080 01 Prešov |
výmena rozvodov - auto OPEL VECTRA |
Detail
|
2472014
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2014 |
39.85 |
Extratech s.r.o, M.R.Štefánika 216, 093 01 Vranov m |
spotrebný materiál - auta |
Detail
|
2462014
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2014 |
59.75 |
Aquaspiš, spol. s.r.o, Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
prevádzkovanie vodovodu za 11/2014 |
Detail
|
2452014
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2014 |
2400.00 |
JUDr.Marek Tkáč, Kukučínova 12, 082 71 Lipany |
Za poskytovanie právnych služieb v zmysle zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 2.1.2014 |
Detail
|
2442014
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2014 |
67.60 |
INPROST, s.r.o, Smrečianska 29, 811 05 Bratislava |
predplatné Obecné noviny na rok 2015 |
Detail
|
2432014
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2014 |
97.70 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
elektrina - doplatok VO obdobie od 2.7.-30.11.2014 |
Detail
|
2422014
(Faktúra prijatá)
|
03.12.2014 |
43.64 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
telefón |
Detail
|
Zmluva o nájme
(Zmluva)
|
25.11.2014 |
0.00 |
GRUND, s.r.o, Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti |
Detail
|
2412014
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2014 |
80.62 |
Remopel, s.r.o, Hollého 44 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
2402014
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2014 |
233.34 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
energia VO 11/2014 |
Detail
|
2392014
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2014 |
63.84 |
Anteus, s.r.o, 094 05 Ďapalovce 141 |
brúsenie nožov |
Detail
|
2382014
(Faktúra prijatá)
|
25.11.2014 |
30.00 |
Základná škola, 094 05 Holčíkovce 44 |
prenájom miestnosti v čase konania volieb zo dňa 15.11.2014 |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
25.11.2014 |
1214.60 |
Ing. Radoslav Petrenko, Popradská 1, 080 01 Prešov |
Kúpna a zámenná zmluva |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
25.11.2014 |
302.50 |
Mgr. Ján Bajus, 094 08 Závada 44 |
dokúpenie pozemku |
Detail
|
2372014
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2014 |
227.00 |
Marta Sotráková-Geodesa, Porubská 677/50, 0931 01 Vranov |
Vyhotovenie GP na zameranie cesty |
Detail
|
2362014
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2014 |
102.72 |
Vladimír Tabaka-Autocentral, Čemernianska 39, 09303 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
2352014
(Faktúra prijatá)
|
19.11.2014 |
29.70 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
telefón-matrika |
Detail
|