| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2014/900
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
20.93 |
VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník |
potraviny |
Detail
|
DF2014/899
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
175.79 |
INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen |
potraviny |
Detail
|
DF2014/898
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
62.21 |
INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen |
potraviny |
Detail
|
DF2014/897
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
18.89 |
VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník |
potraviny |
Detail
|
DF2014/896
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
33.02 |
VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník |
potraviny |
Detail
|
DF2014/895
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
71.17 |
CHRIEN spol.s.r.o., 960 01,Zvolen |
potraviny |
Detail
|
DF2014/892
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
208.35 |
Potraviny Tatiana Tóthová, 65,980 21,Bátka |
potraviny |
Detail
|
DF2014/233
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
1240.00 |
Stredoslov.energetika, 010 01,Žilina |
elektrická energia |
Detail
|
DF2014/232
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
50.30 |
O.Hercko-Ratus, Rim.Sobota |
deratizačné práce |
Detail
|
DF2014/231
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
70.00 |
O.Hercko-Ratus, Rim.Sobota |
deratizácia |
Detail
|
DF2014/230
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
451.00 |
SPP a.s., 810 00,Bratislava |
plyn MŠ |
Detail
|
DF2014/229
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
355.00 |
SPP a.s., 810 00,Bratislava |
plyn ocu |
Detail
|
DF2014/228
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
1056.00 |
SPP a.s., 810 00,Bratislava |
plyn 12 b.j. |
Detail
|
DF2014/227
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
190.14 |
Stavivá Garaj,s.r.o. Rim. Sobota |
materiál OCU |
Detail
|
DF2014/226
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
15.40 |
RSNET s.r.o., 33,979 01,Rimavská Sobota |
internet |
Detail
|
DF2014/225
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
4867.99 |
Štefan Miko,Radnovce |
stavebné práce |
Detail
|
DF2014/224
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
52.32 |
Orange Slovensko a.s., 810 00,Bratislava |
služby-mobil |
Detail
|
DF2014/223
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
480.48 |
MOPIS, 982 01,Tornaľa |
materiál AČ |
Detail
|
DF2014/222
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
521.46 |
Ondrej Molnár - Stavoservis,, Slobody 220,98022,Veľký Blh |
terénne úpravy |
Detail
|
DF2014/221
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
789.00 |
Mgf.Janka Adamková, 841 02,Bratislava – mestská časť Dúbr |
dielce na čakáreň |
Detail
|
DF2014/220
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
579.00 |
ba-NET Ing.Kovács,Veľký Blh |
montáž zabezpečovacieho systému |
Detail
|
DF2014/219
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
99.60 |
Vytnes,s.r.o.,Rim. Sobota |
škol.potreby - MŠ |
Detail
|
DF2014/218
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
2161.50 |
NOMIland, s.r.o., 04013,Košice |
škol.potreby-MŠ |
Detail
|
DF2014/217
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
10.90 |
DIGI Slovaka, s.r.o, 814 21,Bratislava – mestská časť Star |
služby |
Detail
|
DF2014/216
(Faktúra prijatá)
|
07.11.2014 |
10.90 |
DIGI Slovaka, s.r.o, 814 21,Bratislava – mestská časť Star |
služby |
Detail
|