| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2018/294
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
4286.43 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Tepelná energia 10/2018 |
Detail
|
DF2018/293
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
39.00 |
MP Education, s.r.o, 25166,Hrusice 234 |
Faktúra za prednášku |
Detail
|
DF2018/292
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/B,82104,Bratislava |
Vyúčtovanie - prenájom kopírky 11 /2018 |
Detail
|
DF2018/291
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
341.09 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz a zneškodnenie odpadov 10/2018 |
Detail
|
DF2018/290
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
87.84 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10,060 01,Kežmarok |
Faktúra za Project 1 Students Book 8 ks |
Detail
|
DF2018/289
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
29.90 |
Prvá internetová s.r.o., Továrenská 32,064 01,Stará Ľubovňa |
Poplatok za internet 11/2018 |
Detail
|
DF2018/288
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
71.16 |
SOFT - GL, s.r.o., Belehradská 1,040 01,Košice |
Faktúra za aktualizáciu +servis k programu ŠJ4 od10.1.2019-9.1.2020 |
Detail
|
DF2018/287
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
5375.00 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za počítač SH HP - 25ks |
Detail
|
DF2018/286
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
1200.00 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za počítač SH HP - 5ks monitor DELL 20" 5 ks |
Detail
|
DF2018/285
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
264.06 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Nákup kancelárske potreby |
Detail
|
DF2018/284
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
5.71 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Prenájom PbÚ analógové ZŠ |
Detail
|
DF2018/283
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
74.38 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby pevnej a mobilnej siete ZŠ, ŠJ 10/2018 |
Detail
|
DF2018/282
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
164.70 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 10/2018 Komenského 8 |
Detail
|
DF2018/281
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
1096.44 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, Hraničná 662/17,058 01,Poprad |
Vodné, stočné 10/2018 Komenského 6 |
Detail
|
DF2018/280
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
101.50 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762,Bratislava |
Služby mobilnej siete ZŠ, ŠJ 10/2018 |
Detail
|
DF2018/279
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
772.80 |
Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho 1,040 01,Košice – mestská časť Staré Me |
Faktúra za svietidla NEDES LED 50ks Svorka WAGO 2x2,5 50ks, 3x2,5 100 ks |
Detail
|
DF2018/278
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
54.00 |
Klett nakladatelství s.r.o., Jičínská 2348,13000,Praha |
Faktúra za učebnice - Klassnyje druzia 1 24 ks |
Detail
|
DF2018/277
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
267.55 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Faktúra za dodávku tovaru na opravu miestnosti - trieda I.A |
Detail
|
DF2018/276
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
296.20 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Nákup čistiačich prostriedkov a drobného materiálu na údržbu |
Detail
|
DF2018/275
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
27.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa |
Služba ochrany objektu 10/2018 |
Detail
|
DF2018/274
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
100.00 |
Štefan Gedra, 70,065 45,Plavnica |
Technik PO, bezpečnostný technik 10/2018 |
Detail
|
DF2018/273
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
48.00 |
osobnyudaj.sk, Garbiarska,040 01,Košice – mestská časť Džungľa |
Fa za výkon zodpovednej osoby - GDPR 11/2018 |
Detail
|
DF2018/272
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
408.00 |
euroDIDACTsk s.r.o., Tolstého,81106,Bratislava |
Faktúra za software Hudobná náuka 1ks, Hudobné žánre 1 ks |
Detail
|
DF2018/271
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
507.20 |
LH-MONT, s.r.o., Garbiarska 90/31,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za opravu žalúzíí v triedach + dodanie žalúzií 6 ks + montáž |
Detail
|
DF2018/270
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
1680.00 |
ŠF&EÚ Aktivity, s.r.o., Štúrova 13,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za výrobu krojov 10x dievčenský + 5x chlapčenský kroj |
Detail
|