| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
850
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2014 |
154.84 |
BID Vest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny |
Detail
|
01191/2014
(Zmluva)
|
17.03.2014 |
0.00 |
J2-net, s.r.o. |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Detail
|
807
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2014 |
0.00 |
Juraj Mašlej obch.činnosť |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a ostatný materiál pre ŠJ na rok 2014. |
Detail
|
13
(Objednávka vystavená)
|
14.03.2014 |
0.00 |
DAFFER |
Objednávame si u Vás školské pomôcky pre 58 detí zo sociálne znevýhodného prostredia v celkovej hodnote 962,80 € |
Detail
|
848
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2014 |
556.06 |
BOBÁK, ovocie-zelenina, Partizanská 3 08501 Bardejov |
potraviny |
Detail
|
27
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2014 |
37.72 |
SPOJMA, Dukianska 1377 08501 Bardejov |
kľúc,kovanie |
Detail
|
26
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2014 |
35.16 |
KEREX BJ, Duklainska 3543 08501 Bardejov |
dlažba |
Detail
|
25
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2014 |
45.00 |
O2 Telefónica Slovakia, Einsteinova 24 85101 Bratislava |
telefon |
Detail
|
23
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2014 |
1559.56 |
VSE-Východos.energetika,a.s., Mlynská 31 04291 Košice |
elektrina |
Detail
|
3/2014
(Zmluva)
|
12.03.2014 |
0.00 |
ŠPÚ, Pluhová 8, 830 00 Bratislava |
Dodatok č. 1 k zmluve 727/2013/801 |
Detail
|
12
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2014 |
0.00 |
Štefan Kunca-servis horákov |
Objednávame si u Vás revíziu kotlov. |
Detail
|
11
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2014 |
0.00 |
Reg.vzdelavacie centrum |
Objednávame si u Vás publikáciu Učtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014. |
Detail
|
10
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2014 |
0.00 |
KEREX BJ |
Objednávame si u Vás dlažbu podľa vlastného výberu. |
Detail
|
9
(Objednávka vystavená)
|
06.03.2014 |
0.00 |
SPOJMA |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu a ostatný materiál podľa vlastného výberu na rok 2014. |
Detail
|
22
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2014 |
118.00 |
Dušan Frimer, Tulčík 329 08213 Tulčík |
kult.predst. |
Detail
|
847
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2014 |
51.78 |
Pavlína LIPTÁKOVÁ, Kurima 91 08612 Kurima |
potraviny |
Detail
|
843
(Faktúra prijatá)
|
04.03.2014 |
372.12 |
ATC- JR, Vsetínska cesta 766 02001 Púchov |
potraviny |
Detail
|
601
(Faktúra prijatá)
|
28.02.2014 |
125.00 |
Divadlo Jonaša Zaborského, Námestie legionárov 6 08161 Prešov |
vstupenky |
Detail
|
842
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2014 |
5.20 |
HOOK, s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
potraviny |
Detail
|
836
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2014 |
5.00 |
HOOK, s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
potraviny |
Detail
|
834
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2014 |
119.22 |
BID Vest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny |
Detail
|
20
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2014 |
281.11 |
VVS-Vých.vodarenská spoločnos, Dulianska 3 08564 Bardejov |
vodné,stočné |
Detail
|
19
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2014 |
150.50 |
Michal Jedinák,Oprave veľkokuch.zariaden, Veľký Lipník 8 06533 Veľký Lipník |
oprava kuchyn.zariad. |
Detail
|
18
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2014 |
90.00 |
Petr Mrázek, BIO-ENZYM, Nádražní 527 28144 Zasmuky |
bioroztok |
Detail
|
17
(Faktúra prijatá)
|
27.02.2014 |
180.00 |
Petr Mrázek, BIO-ENZYM, Nádražní 527 28144 Zasmuky |
bioroztok |
Detail
|