| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
17
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2014 |
0.00 |
IKAR |
Objednávame si u Vás knižku Zajkovia Majko a Kajko - 20 ks. |
Detail
|
35
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2014 |
145.44 |
XINTEX Slovakia, s. r. o., Budovateľská 63 08001 Prešov |
čistiace prostr. |
Detail
|
34
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2014 |
18.34 |
Slovak Telecom,a.s., Namestie slobody 6 81762 Bratislava |
telefon |
Detail
|
33
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2014 |
286.77 |
AITEC, Slovinská 12 82104 Bratislava |
Písanie a sloh, MAT |
Detail
|
865
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2014 |
105.10 |
Pavlína LIPTÁKOVÁ, Kurima 91 08612 Kurima |
potraviny |
Detail
|
864
(Faktúra prijatá)
|
02.04.2014 |
635.80 |
BOBÁK, ovocie-zelenina, Partizanská 3 08501 Bardejov |
potraviny |
Detail
|
2014004
(Výzva na predloženie ponúk)
|
01.04.2014 |
0.00 |
|
stoličky do školskej jedálne |
Detail
|
2014003
(Výzva na predloženie ponúk)
|
01.04.2014 |
0.00 |
|
repas riadiaceho systému kotolne |
Detail
|
603
(Objednávka vystavená)
|
31.03.2014 |
0.00 |
Jozefina Miňová - MIŇO |
Objednávame si u Vás zákusok - 31 kusov. |
Detail
|
602
(Objednávka vystavená)
|
31.03.2014 |
0.00 |
Peter DORUŠINEC |
Objednávame si u Vás prepravu osôb Kurima - Prešov a späť. |
Detail
|
808
(Objednávka vystavená)
|
31.03.2014 |
0.00 |
V-O-S spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na rok 2014. |
Detail
|
16
(Objednávka vystavená)
|
31.03.2014 |
0.00 |
INSTALATHERY |
Objednávame si u Vás údržbu plynovej kotolne. |
Detail
|
15
(Objednávka vystavená)
|
31.03.2014 |
0.00 |
DUO-TECH BK |
Objednávame si u Vás údržbu kosačky. |
Detail
|
14
(Objednávka vystavená)
|
31.03.2014 |
0.00 |
AITEC |
Objednávame si u Vás A-Písanie a sloh, A-MAT2 po 12 ks; A-PZ SJ3, A-MAT3 - 1. časť, A-MAT3 - 2.časť, A-PZ SJ4 a A-MA - súbor |
Detail
|
862
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2014 |
117.88 |
KOMFOS, s.r.o., Ľubochnianska 2 08006 Lubotice |
potraviny |
Detail
|
861
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2014 |
22.78 |
CIMBAĽÁK, s.r.o, Pod Papiernou 3306 08501 Bardejov |
potraviny |
Detail
|
4/2014
(Zmluva)
|
30.03.2014 |
0.00 |
MPC Bratislava |
Zmluva o účasti na projekte |
Detail
|
859
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2014 |
245.44 |
BID Vest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71 91501 Nové Mesto nad Váhom |
potraviny |
Detail
|
31
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2014 |
229.85 |
Štefan Kunca-servis horákov, Kladzany 191 09421 Kladzany |
revízia horákov |
Detail
|
30
(Faktúra prijatá)
|
26.03.2014 |
23.00 |
Reg.vzdelavacie centrum, Námestie mieru 2 08001 Prešov |
pub.-účt.suvzť. |
Detail
|
29
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2014 |
962.80 |
DAFFER, Včelárska 1 97101 Prievidza |
šk.pomôcky |
Detail
|
28
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2014 |
40.91 |
RAABE, Štefanovičova 20 81104 Bratislava |
vzd.detí s poruch.-pub. |
Detail
|
855
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2014 |
122.05 |
INMEDIA, Námestie SNP 11 96001 Zvolen |
potraviny |
Detail
|
854
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2014 |
58.44 |
INMEDIA, Námestie SNP 11 96001 Zvolen |
potraviny |
Detail
|
852
(Faktúra prijatá)
|
20.03.2014 |
5.00 |
HOOK, s.r.o., Toryská 6 04011 Košice 11 |
potraviny |
Detail
|